1、绥芬河市教育局2021年度部门决算（汇总）.pdf

绥芬河市教育局 2021 年度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 部门概况........................................................................................ 1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 4 三、人员构成............................................................................................ 5 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....................................................6 一、收入支出决算总表............................................................................ 6 二、收入决算表........................................................................................ 7 三、支出决算表........................................................................................ 8 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................12 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.......................... 13 一、关于收入支出总体增减变化情况说明..........................................13 二、收入决算增减变化情况说明..........................................................13 三、支出决算增减变化情况说明..........................................................14 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................14 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明................. 19 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 23 十、机关运行经费执行情况说明..........................................................23 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 23 十二、国有资产占有使用情况说明......................................................25 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 25 第四部分 名词解释.................................................................................... 29 第五部分 附录............................................................................................ 32 第一部分 绥芬河市教育局部门概况 一、部门职责 (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研 究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事 项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会 同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校 的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加 强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受 义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育 学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全 市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基 础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面 推进素质教育。 (五)落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导 工作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教育均衡 发展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边 安全稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组 1 织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育 督导报告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施 责任督学挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制 定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业 学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作， 推进继续教育工作。 指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专业院 校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的统筹管 理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部 门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各 类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管 理工作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订 全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。 负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务 教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责 全市教育系统内部审计工作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术 教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹 江市体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教 2 师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全 市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、 奖励和专业技术职务评聘管理工作。 (十ー)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施 细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试 和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。 会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。 参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业 创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就 业指导和服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文 字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工 作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应 用研究等工作。 (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神 文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学校、民 办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专 业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教 育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安 综合治理工作。 3 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工 作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市教育局部门决算是包括绥芬河市教育局本级以及 所属 16 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参 公事业单位 0 家，事业单位 16 家，纳入绥芬河市教育局部门决 算编制范围的预算单位具体情况如下： 序 号 单位名称 单位 级次 单位 性质 机构 数量 机购设置 1 绥芬河市教育局 1 —— 64 —— 2 绥芬河市教育局（本级） 2 行政 3 办公室(人事与师资科)、基础教育科(校外教 育培训监管科)、教育督导室 3 绥芬河市高级中学 2 事业 5 办公室、教导处、教科研室、政教处、总务 处 4 绥芬河市职业技术 教育中心学校 2 事业 8 教导处、德育处、总务处、招生就业办、教 科研室、职后工作处、办公室、团委 5 绥芬河市第一中学 2 事业 6 办公室、教务处、政教处、总务处、工会、 团委 6 绥芬河市第二中学 2 事业 4 教务处、总务处、政教处、团委 7 绥芬河市第三中学 2 事业 6 教务处、德育处、总务处、教科研室、办公 室、团委 8 绥芬河市实验小学 2 事业 3 教导处、总务处、德育处 4 9 绥芬河市第二小学 2 事业 2 教导处，总务处 10 绥芬河市第三小学 2 事业 3 教导处、总务处、少先队 11 绥芬河市第四小学 2 事业 2 教导处，总务处 12 绥芬河市金恒基小学 2 事业 2 教导处、总务处 13 绥芬河市阜宁小学 2 事业 3 教导处、总务处、德育处 14 绥芬河市北寒小学 2 事业 3 校长室、总务处、教导处 15 绥芬河市青少年校外活动中心 2 事业 4 主任室、副主任室、教导处、总务处 办公室、教育教学研培中心 (中学教育教 学研培部和小学教育教学研培部) 、综合 教育教学研培部、中小学领导干部培训部、 绥芬河市教育科学研究所、绥芬河市教育 学会 绥芬河市教师进修学校 2 事业 17 绥芬河市教育幼儿园 2 事业 2 保教室 (教科研室) 、总务室 18 绥芬河市阜宁幼儿园 2 事业 2 保教室 (教科研室) 、总务室 16 6 三、人员构成 2021 年末绥芬河市教育局部门实有人数 1485 人，其中： 行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 1040 人、离休人员 0 人、退休人员 433 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 减少 23 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 2 人、事 业人员减少 30 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 10 人。 5 第二部分 绥芬河市教育局部门 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 第三部分 绥芬河市教育局部门 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局部门 2021 年度部门决算 收入总额 22,710.17 万元，其中：本年收入 22,710.17 万元， 年初结转和结余 1,696.96 万元；本年支出 24,228.66 万元，年 末结转和结余 178.47 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 4,426.5 万元，下降 16.31%，主要原因是本年减少一所 下属单位党校、本年未安排抗疫特别国债专项资金收入、本年 中央专项资金拨款减少等；支出总额减少 1,531.46 万元，下降 5.95%，主要原因是减少抗疫特别国债专项资金安排的支出，另 外减少一所下属单位党校等；年末结转和结余减少 2,540.9 万 元，下降 93.44%，主要原因是由于本年下属单位基础设施工程 完结。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市教育局部门 2021 年度收入合计 22,710.17 万元， 其中：财政拨款收入 22,682.43 万元，占 99.88%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.75 万元， 占 0.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 13 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年减少一所下属单位党校、本年未安排 22,710.17 -4,426.5 -16.31 抗疫特别国债专项资金收入、本年中央专 项资金拨款减少等 本年减少一所下属单位党校、本年未安排 22,682.43 -4,429.66 -16.34 抗疫特别国债专项资金收入、本年中央专 项资金拨款减少等 27.75 3.16 12.85% 增加“励耕计划”资金拨款等 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市教育局部门 2021 年度支出合计 24,228.66 万元， 其中：基本支出 17,326.30 万元，占 71.51%；项目支出 6,902.36 万元，占 28.49%;上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减 变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 减少抗疫特别国债专项资金安排的支出， 24,228.66 -1,531.46 -5.95 另外减少一所下属单位党校等 17,326.3 -382.36 -2.16 减少一所下属单位党校等 减少抗疫特别国债专项资金安排的支出 6,902.36 -1,149.1 -14.27 等 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局部门 2021 年度财政拨款 收入 22,682.43 万元， 年初财政拨款结转和结余 1,670.63 万元； 14 本年支出 24,202.75 万元，年末财政拨款结转和结余 150.32 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4,429.66 万元，下降 16.34%；财政拨款支出减少 1,547.49 万元，下降 6.01% ；年末财 政拨款结转和 结余与 2020 年度相比 ，减少 2,543.72 万元，下降 94.42%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4,448.48 万元，增长 24.4%；财政拨款支出增加 5,968.8 万元，增长 32.73%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局部门 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 22,670.38 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 1,669.13 万元；本年支出 24,189.20 万元，其中， 基本支出 17,324.01 万元，项目支出 6,865.19 万元,年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 150.32 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 574.39 万元，下降 2.47%，主要原因是本年减少一所下属 单位党校，本年中央专项资金减少等；一般公共预算财政拨款 支出增加 2,307.77 万元，增长 10.55%，主要原因是专项资金 安排的基础工程支出增加等。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 15 增加 4,454.43 万元，增长 24.45%，变化的主要原因是专项资 金调整增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5,973.25 万元， 增长 32.79%，变化的主要原因是专项资金安排的支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18， 215.96 万元，支出决算为 24,189.20 万元，完成年初预算的 132.79%。其中： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 266.51 万元，支出决算为 400.82 万元，完成年初 预算的 150.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变 动；二是工资调整等。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为 48.86 万元，支出决算为 78.62 万元，完成 年初预算的 160.91%。决算数大于预算数的主要原因：考试教 务费增加等。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预 算为 1237.03 万元，支出决算为 2226.97 万元，完成年初预算 的 180.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动； 二是工资调整；三是专项资金增加等。 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预 算为 4293.9 万元，支出决算为 7410.54 万元，完成年初预算的 172.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是 16 工资调整；三是专项资金增加等。 5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预 算为 2989.04 万元，支出决算为 5607.99 万元，完成年初预算 的 187.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动； 二是工资调整；三是专项资金增加等。 6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预 算为 2384.53 万元，支出决算为 3861.25 万元，完成年初预算 的 161.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动； 二是工资调整；三是专项资金增加等。 7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 年初预算为 176.77 万元，支出决算为 229.37 万元，完成年初 预算的 129.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变 动；二是工资调整；三是年末科目调整。 8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年 初预算为 993.71 万元，支出决算为 1808.43 万元，完成年初预 算的 181.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动； 二是工资调整；三是专项资金增加等。 9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初 预算为 220.07 万元，支出决算为 376.87 万元，完成年初预算 的 171.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动； 二是工资增加；三是年末科目调整。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 17 事业单位离退休（项）年初预算为 1113.34 万元，支出决算为 818.66 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数小于预算数的主 要原因：年末科目调整。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1380.02 万元，支出决算为 589.61 万元，完成年初预算的 42.72%。决 算数小于预算数的主要原因：年末科目调整 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 18.45 万元， 支出决算为 149.22 万元，完成年初预算的 808.78%。决算数大 于预算数的主要原因：退休人员职业年金记实资金增加。 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：防疫专 项资金增加。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算为 14.41 万元，支出决算为 15.14 万元， 完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：人 员变动。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 631.42 万元，支出决算为 472.04 万元， 完成年初预算的 74.76%。决算数小于预算数的主要原因：年末 18 科目调整。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算为 122.29 万元，支出决算为 98.19 万元， 完成年初预算的 80.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是 人员变动；二是年末科目调整。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 1202.5 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算 的 1.83%。决算数小于预算数的主要原因：年末科目调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 17,324.01 万元，其中： 人员经费 16,151.24 万元，主要包括基本工资 4,893.52 万 元、津贴补贴 6,089.69 万元、奖金 807.14 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 1,025.98 万元、职业年金缴费 164.04 万 元、职工基本医疗保险缴费 497.58 万元、公务员医疗补助缴费 98.19 万元、其他社会保障缴费 58.61 万元、住房公积金 845.86 万元、其他工资福利支出 369.98 万元、退休费 1,240.18 万元、 抚恤金 25.87 万元、生活补助 7.05 万元、医疗费补助 11.32 19 万元、助学金 0.75 万元、奖励金 5.99 万元、其他对个人和家 庭的补助 9.51 万元。 公用经费 1,172.78 万元，主要包括办公费 31.21 万元、印 刷费 0.4 万元、手续费 0.55 万元、水费 1.56 万元、电费 21.18 万元、邮电费 10.39 万元、取暖费 650.71 万元、物业管理费 1.69 万元、差旅费 7.41 万元、维修费 19.97 万元、培训费 3.75 万元、专用材料费 1.26 万元、劳务费 2.15 万元、工会经费 119.78 万元、福利费 148.98 万元、其他交通费 61.25 万元、 其他商品和服务支出 74.78 万元、办公设备购置 2.86 万元、专 用设备购置 11.97 万元、无形资产购置 0.04 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市教育局部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.3 万元，增长 50%，变化的主要原因是 2021 年公务用车维护 费支出增加；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，变化的主要原因是 2021 年严格控制“三公”经费 支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 年度无此项预算，没有安排相关支出；与 2021 全年预算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 20 年度无此项预算，没有安排相关支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 年度无 此项预算，没有安排相关支出；与 2021 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 年度无 此项预算，没有安排相关支出。 2.公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0.3 万元，增长 50%，变化的主要原因是 2020 年度因疫情原 因公车使用减少相应减少公务用车维护费，2021 年正常使用公 车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，变化的主要原因是严格控制公车使用，按预算安排公务用 车维护费支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 年度无 此项预算，没有安排相关支出；与 2021 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2021 年度无 此项预算，没有安排相关支出。 21 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育局部门 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入 12.04 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 1.5 万元；本年支出 13.54 万元，年末政府性基 金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 3,855.27 万元，下降 99.69%，主要原因是减少抗疫特 别国债专项资金安排的其他基础设施建设收入；政府性基金预 算财政拨款支出减少 3,855.27 万元，下降 99.69%，主要原因 是减少抗疫特别国债专项资金安排的其他基础设施建设支出。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 5.96 万元，下降 33.11%，变化的主要原因是教育局本 级调减全部年初预算等；政府性基金预算财政拨款支出减少 4.46 万元，下降 24.78%，变化的主要原因是教育局本级调减全 部年初预算，未安排相关支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18 万 元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 75.22%。其中： 22 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事 业的彩票公益金支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数小于预算数的主 要原因是：教育局本级调减全部年初预算，未安排相关支出。 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市教育局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出32.47万元，比2020年决 算数减少67.60万元，下降67.55%，主要原因是公用取暖费，维 修费支出等比上年减少。比2021年度预算数减少2.06万元，下 降5.97%，主要原因是个人交通费补贴，福利费等支出减少。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市教育局部门2021年度 政府采购支出总额2,097.65万元，其中：政府采购货物支出 950.89万元、政府采购工程支出1,146.76万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额536.74万元，占政府采购支 出总额的26%，其中：授予小微企业合同金额536.74万元，占政 府采购支出总额的26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 23 支出金额的52.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出的3.46%，服务采购授予中小企业金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计531.47万元，其 中，面向小微企业采购531.47万元，占0%（详见下表）。 序号 项目名称 预留选项 面向中小企 业采购金额 1 高级中学-实验实训及新 高考教学设备 采购项目整体预留 中小企业100% 341.28 2 高级中学标准化考场设备采购 341.28 47.8 3 高级中学-打印设备 341.28 0.45 4 教育幼儿园办公电子设备 采购项目整体预留给 小微企业100% 28.19 5 教育幼儿园平板计算机 采购项目整体预留给 小微企业100% 6.04 6 教育幼儿园视频监控设备一套 采购项目整体预留给 小微企业100% 47.98 7 教育幼儿园办公网络设备一套 采购项目整体预留给 小微企业100% 9.89 8 阜宁幼儿园购买空调 采购项目整体预留给 小微企业100% 0.37 9 阜宁幼儿园视频监控设备一套 采购项目整体预留给 小微企业100% 47.99 24 合同链接 10 阜宁幼儿园计算机 采购项目整体预留给 小微企业100% 1.43 11 阜宁幼儿园WPS办公软件 采购项目整体预留给 小微企业100% 0.05 531.47 合计 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市教育局部门共有车辆1 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算 整体支出、市本级项目、省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评。其中，部门预算整体支出自评涉及资金24,228.66万元； 市本级项目支出自评共涉及项目14个，涉及一般公共预算支出 831.33万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6 个，资金4,511.86万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。 25 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金24,228.66万元，执行数 为24,228.66万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完 成情况：绩效目标完成较好，目标明确、评价方法合理，对预 算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性评价客观。 资金使用及时，预算执行较好，保障了各校日常工作正常运转， 改善了教学环境，促进了教育教学的创新发展，提升了教育教 学质量。 （三）项目（专项）支出部门评价结果 我部门组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 资金执行数合计4,511.86万元，具体情况为： 1.中央财政支持学前教育发展专项资金项目（专项）支出 部门评价综述：全年预算数为675万元，执行数为475万元，完 成预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：专项资金的投入为 我市幼儿教育的发展提供了有力的保障。2021年，受疫情影响， 改建及采购项目未按计划完成，其他绩效指标均已高质量完成。 2021年学前三年毛入园率85%，普惠性学前教育覆盖率89%，改 扩建幼儿园面积10,127平方米，受益幼儿园26所，受益幼儿 2,152人。家长满意度达97%。 2.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（专项）支出部 门评价综述：全年预算数为1,222万元，执行数为1,085万元， 完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：专项资金预算安 26 排恰当，资金到位及时，薄弱能力提升及校舍安全保障项目规 划合理，为项目的实施提供了有力的保障。校舍新建、维修改 造面积达9,467.18平方米，购置教学仪器及生活设备668套，维 修改造运动场14,320平方米，购置防疫物资17,530套，新建、 改建维修项目验收合格率达100%，购置设施设备质量合格率达 100%，受益学生8,936人，基本办学条件明显改善，受益学校学 生满意度97%。 3.改善普通高中办学条件补助资金项目（专项）支出部门 评价综述：全年预算数为360万元，执行数为351.69万元，完成 预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：专项资金的投入明显 改善了普通高中的办学条件。用专项资金购置了智慧校园新高 考平台等教学仪器设备，质量合格率达100%，采购完成率100%， 受益学生2,239人，家长满意率达98%。 4.现代职业教育质量提升计划补助资金项目（专项）支出 部门评价综述：全年预算数为208.72万元，执行数为204.72万 元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：专项资金的 投入大幅的改善了学校办学条件，提升了教学质量,完善了专业 建设、课程建设、教师队伍建设等各项标准体系，制定了专业 带头人、骨干教师考核标准，修订职称标准，以高标准引领职 业学校发展。受益学生452人，教师培训企业实践满意度99%， 参训教师所在学校反馈满意度98%。 5.城乡义务教育补助经费项目（专项）支出部门评价综述： 27 全年预算数为2,681.24万元，执行数为2,282.26万元，完成预 算的85.12%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育补助经费 专项资金保障了学校的正常运转，使教育教学、疫情防控、校 园安全等工作正常开展，教师队伍素质逐步提高，学生身体素 质逐步提升，学生、家长、教师满意度达96%。营养改善计划专 项资金用于保障中小学学生营养餐供应；特岗教师专项资金用 于13名特岗教师补助；义务教育寄宿生生活补助经费用于补助 寄宿学生；义务教育奖补资金用于实验小学、第一中学等7所学 校校舍暖气管道改造等项目维修；校舍安全长效机制专项资金 用于维修加固校舍面积12,989平方米，维修维护运动场面积 9,626.5平方米，维修加固围墙护坡310米，受益学校3所，受益 学生1199人。 6.学生资助补助经费项目（专项）支出部门评价综述：全 年预算数为127.68万元，执行数为113.19万元，完成预算的 88.65%。项目绩效目标完成情况：各项助学金按照规定按时发 放，及时发放率100%。减轻了家庭经济困难学生的经济压力， 学生、家长抽样调查100%。 上述各项绩效评价表详见附录。 28 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 3.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运 用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支 出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 4.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 5.行政运行：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业 单位) 的基本支出。 6.一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公务 29 员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.教育支出：反映政府教育事务支出，有关具体事务包括 教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教 育、普通高等教育、初等职业教育、 中专教育、技校教育、职 业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、 留学生教育、特 殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。 8.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 9.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 10.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。 11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.“三公”经费支出：包括公务出国 (境) 的费用、公务 用车购置和运行维护费、公务接待费。 30 14. 因公出国 (境) 费用：反映公务出国 (境) 的旅费、 住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 15.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 16.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 17.公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待 (含外宾 接待) 支出。 18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 19.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 20.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公 共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所 发生的支出。 21.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支 出。 22.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费 的支出。 23.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 31 第五部分 1.量化评价表 32 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 33 3.项目（专项）支出绩效自评表 34 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 35 36 37 38 39 40