绥芬河市人民代表大会常务委员会2023年部门预算.pdf

绥芬河市人民代表大会常务委员会2023年部 门预算 目 录 第一部分 绥芬河市人民代表大会常务委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市人民代表大会常务委员会2023年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市人民代表大会常务委员会2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市人民代表大会常务委员 会部门概况 一、部门职责 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执 行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的 经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政 区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的 报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的 决定。选举并有权罢免本级人民政府的市长和副市长；选举并有 权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举并有权 罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项； 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人 民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适 当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免； 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会 的个别代表。 二、部门机构设置 绥芬河市人大常委会共设置9个内设机构，包括：办公室、财 经委、监察和司法委、城环委、科教文卫委、农林经贸委、人事 委、外事侨务委、社会建设委。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 -1- 绥芬河市人民代表大会常务委员会部门编制总数为21个，其 中：行政编制21个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员52 人，其中：在职人员19 人，离退休人员33 人。与上年预算相 比，实有人数增加2 人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增 加3人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市人民代表大会常务委员 会2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 535.84 一、一般公共服务支出 预算数 355.90 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 134.70 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 18.29 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 26.96 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 535.84 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 535.84 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 535.85 0.00 支出总计 535.85 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 535.84 535.84 535.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 市人大 535.84 535.84 535.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101001 绥芬河市人民代表大会常务委员会 535.84 535.84 535.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 535.85 467.50 68.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 355.90 287.55 68.35 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 355.90 287.55 68.35 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 287.55 287.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 68.35 0.00 68.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 134.70 134.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 134.70 134.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 102.36 102.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.29 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.29 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.96 26.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.96 26.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 26.96 -6- 26.96 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 535.84 一、本年支出 535.85 （一）一般公共预算拨款 535.84 (一)一般公共服务支出 355.90 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 134.70 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 18.29 (四)住房保障支出 26.96 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 535.84 -7- 支出总计 535.85 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 535.85 467.50 420.02 47.48 68.35 201 一般公共服务支出 355.90 287.55 242.42 45.13 68.35 20101 人大事务 355.90 287.55 242.42 45.13 68.35 2010101 行政运行 287.55 287.55 242.42 45.13 0.00 2010102 一般行政管理事务 68.35 0.00 0.00 0.00 68.35 208 社会保障和就业支出 134.70 134.70 132.35 2.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 134.70 134.70 132.35 2.35 0.00 2080501 行政单位离退休 102.36 102.36 100.01 2.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.34 32.34 32.34 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.29 18.29 18.29 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.29 18.29 18.29 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.25 15.25 15.25 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 467.52 420.04 47.48 301 工资福利支出 319.18 319.18 0.00 30101 基本工资 110.47 110.47 0.00 3010101 基本工资 110.47 110.47 0.00 30102 津贴补贴 121.51 121.51 0.00 3010201 津补贴 114.11 114.11 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 7.40 7.40 0.00 30103 奖金 9.21 9.21 0.00 3010301 奖金 9.21 9.21 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.34 32.34 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.26 15.26 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 15.18 15.18 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.04 3.04 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.39 0.39 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.39 0.39 0.00 30113 住房公积金 26.96 26.96 0.00 302 商品和服务支出 47.48 0.00 47.48 30201 办公费 14.72 0.00 14.72 30207 邮电费 0.95 0.00 0.95 3020702 电话通讯费 0.95 0.00 0.95 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30228 工会经费 2.70 0.00 2.70 30229 福利费 6.07 0.00 6.07 3022901 福利费 3.37 0.00 3.37 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 1.65 0.00 1.65 30239 其他交通费用 20.34 0.00 20.34 30299 其他商品和服务支出 0.70 0.00 0.70 3029903 退休人员公用经费 0.70 0.00 0.70 303 对个人和家庭的补助 100.86 100.86 0.00 30302 退休费 97.66 97.66 0.00 3030201 退休工资 84.91 84.91 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 12.75 12.75 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 2.35 2.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.12 0.12 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.23 2.23 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 68.35 302 商品和服务支出 68.35 30201 办公费 17.00 30202 印刷费 10.00 30212 因公出国（境）费用 3.00 3021201 因公出国（境）费用 3.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30215 会议费 8.00 30216 培训费 6.00 30217 公务接待费 20.00 30299 其他商品和服务支出 4.00 3029999 其他商品和服务支出 4.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 101001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 23.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20.00 绥芬河市人民代表大会常务委员会 23.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 68.35 68.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民代表大会常务委 其他运转类 预算一体化服务费 员会 绥芬河市人民代表大会常务委 其他运转类 公务接待费 员会 人大代表活动经费、人大代表 绥芬河市人民代表大会常务委 其他运转类 工作室建设、杜马互访经费、代 员会 表培训费、年鉴费用 绥芬河市人民代表大会常务委 其他运转类 会议费 员会 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市人民代表大会常务委员会 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 231.98 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 9.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 51.01 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 26.96 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 97.66 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 97.66 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 0.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 2.35 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.05 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 21.07 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 福利费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 福利费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.37 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 17 - 数量指标 产出指标 10 工会经费 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.70 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 绥芬河市人 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 工会经费 科目调整次 民代表大会 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 常务委员会 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 20.34 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 项目指标额 指标 成本指标 度 社会成本 召开会议次 指标 数 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 数量指标 实际完成率 保障人大常委会 会议费 10 其他运转类 产出指标 质量指标 会议达标率 8.00 2023年人代会、常 时效指标 委会顺利召开 经济效益 指标 效益指标 经费拨付及 时性 关注民生 社会效益 围绕大局， 指标 依法决定决 生态效益 议 监督问效 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 代表满意度 经济成本 资金支出金 标 指标 成本指标 额 社会成本 按照约定拨 指标 付资金 生态环境 项目预算资 成本指标 金 预算一体化服务 费 保障人大常委会 10 其他运转类 - 180.35 - 2023年预算一体化 正常运营 数量指标 支出金额 预算一体化服务 费 保障人大常委会 10 其他运转类 产出指标 质量指标 资金到位率 0.35 2023年预算一体化 时效指标 2023年度 正常运营 经济效益 指标 效益指标 效益提升 社会效益 推动预算管 指标 理工作 生态效益 提高工作效 指标 率 满意度指 服务对象 预算单位满 标 满意度指 意度 经济成本 项目指标额 标 指标 成本指标 度 社会成本 预算指标金 指标 额 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 一是坚持人民至上 人大代表活动经 ，在发挥代表主体 费、人大代表工 作用，提高履职能 作室建设、杜马 力上持续发力；二 互访经费、代表 10 其他运转类 40.00 数量指标 代表活动次 数 产出指标 质量指标 代表活动率 是坚持依法履职， 时效指标 经费拨付及 时性 培训费、年鉴费 在强化监督重点、 用 维护人民群众根本 经济效益 人大代表监 利益上不忘初心。 指标 效益指标 督检查 社会效益 关注民生发 指标 展 生态效益 人大代表专 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 题调研 代表满意度 经济成本 项目指标额 标 指标 成本指标 度 社会成本 控制在预算 指标 指标内 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 数量指标 接待批次 根据工作需要，严 公务接待费 10 其他运转类 20.00 格按照公务接待管 理规定实行对口接 待。 - 19 - 产出指标 质量指标 公务接待率 根据工作需要，严 公务接待费 10 其他运转类 20.00 格按照公务接待管 产出指标 理规定实行对口接 时效指标 待。 经费拨付及 时性 经济效益 代表交流促 指标 效益指标 进当地经济 社会效益 代表交流关 发展 指标 注民生发展 生态效益 代表互访促 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 20 - 进工作交流 代表满意度 单位:万元 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 21 - 小于等于 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 - 22 - 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 12.00 万元 10.00 大于等于 7.00 次 5.00 小于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 逐步稳定 / 5.00 / 5.00 / 10.00 100.00 % 10.00 等于 0.35 万元 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 0.35 万元 5.00 定性 定性 定性 大于等于 优良中低 差 优良中低 差 - 23 - 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 1.00 年 10.00 / 5.00 / 5.00 等于 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 小于等于 36.00 万元 10.00 大于等于 36.00 万元 5.00 小于等于 100.00 % 5.00 大于等于 12.00 次 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 100.00 % 10.00 小于等于 20.00 万元 10.00 大于等于 30.00 % 5.00 小于等于 100.00 % 5.00 大于等于 30.00 次 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 - 24 - 大于等于 定性 定性 定性 大于等于 100.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 100.00 % 10.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 % 10.00 - 25 - 部门整体绩效表 部门：市人大 年度目标 年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 加强自身建设，顺应新时代新要求，在锐意创新、干事创业和担当作为上体现新高度，努 强化全局意识，充分发挥代表作用 力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群 众保持密切联系的代表机关，以坚持党的领导为根本原则，扎实做好人大各项工作。进一 一级指标 成本指标 三级指标 经济成本指标 项目指标额度 小于等于 反向 36 万元 社会成本指标 预算指标金额 大于等于 正向 36 万元 小于等于 反向 100 % 生态环境成本指 营造绿色环保氛 产出指标 步完善人大工作制度和工作规则，不断推动人民代表大会制度与时俱进。 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 二级指标 标 围 数量指标 代表活动次数 大于等于 正向 12 次 质量指标 代表活动率 大于等于 正向 100 % 时效指标 经费拨付及时性 大于等于 正向 100 % 定性 正向 逐步稳定 / 定性 正向 逐步稳定 / 定性 正向 逐步稳定 / 大于等于 正向 100 % 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 人大代表监督检 查 关注民生发展 人大代表专题调 研 代表满意度 - 26 - 备注 第三部分 绥芬河市人民代表大会常务委员 会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人民代表大会常务委员会所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市人民代表 大会常务委员会收入总预算535.84万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加27.95万元，增长5.5%，主要原因是：人 员变动。支出总预算535.85万元，包括：一般公共服务支出、社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算 增加27.95万元，增长5.5%，主要原因是人员变动。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会收入预算535.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入535.84万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会支出预算535.85 万元，其中：基本支出467.50万元，占87.24%；项目支出68.35万 元，占12.76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会财政拨款收入预 算535.84万元，其中：一般公共预算拨款535.84万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算535.85万元，其中，一般公共服务支出355.90万元， - 27 - 社会保障和就业支出134.70万元，卫生健康支出18.29万元，住房 保障支出26.96万元。比上年预算增加27.95万元，增长5.5%，主 要原因是人员变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会一般公共预算支 出535.85万元，其中：基本支出467.50万元，项目支出68.35万 元。 (一)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）287.55万元，比上年预算增加15.78万元，增长5.81%，主 要原因是人员变动。 (二)一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）68.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.51%， 主要原因是人员变动。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）102.36万元，比上年预算减少1.75 万元，下降1.68%，主要原因是人员变动。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.34万元，比 上年预算增加5.96万元，增长22.59%，主要原因是人员变动。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）15.25万元，比上年预算增加3.21万元，增长26.66%， 主要原因是人员变动。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.04万元，比上年预算增加0.68万元，增长 - 28 - 28.81%，主要原因是人员变动。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）26.96万元，比上年预算增加3.72万元，增长16%，主要原 因是人员变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会一般公共预算基 本支出467.52万元，其中：人员经费420.04万元，公用经费47.48 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）110.47万元，比 上年预算增加17.95万元，增长19.4%，主要原因是人员变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）121.51万元，比 上年预算增加4.62万元，增长3.95%，主要原因是人员变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）9.21万元，比上年预 算减少5.63万元，下降37.93%，主要原因是人员变动。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）32.34万元，比上年预算增加5.96万元，增长22.59%，主要 原因是人员变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 15.26万元，比上年预算增加3.21万元，增长26.66%，主要原因是 人员变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.04万元，比上年预算增加0.68万元，增长28.81%，主要 原因是人员变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万 - 29 - 元，比上年预算增加0.07万元，增长21.87%，主要原因是人员变 动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.96万元，比 上年预算增加3.72万元，增长16%，主要原因是人员变动。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）14.72万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.95万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.70万元， 比上年预算增加0.38万元，增长16.37%，主要原因是人员变动。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）6.07万元，比 上年预算增加0.73万元，增长13.67%，主要原因是人员变动。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.34万 元，比上年预算增加0.24万元，增长1.19%，主要原因是人员变 动。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.70万元，比上年预算增加0.1万元，增长16.66%，主要原因是人 员变动。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）97.66万 元，比上年预算减少2.1万元，下降2.1%，主要原因是人员变动。 （十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是人员变 动。 - 30 - （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.35 万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.44%，主要原因是人员变 动。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 元，比上年预算减少0.03万元，下降37.5%，主要原因是人员变 动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会部门一般公共预 算项目支出68.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）17.00万元，比上年 预算减少10万元，下降37.03%，主要原因是节约开支。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年 预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加业务。 (三)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）3.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加业务。 (五)商品和服务支出（类）会议费（款）8.00万元，比上年 预算减少4万元，下降33.33%，主要原因是节约开支。 (六)商品和服务支出（类）培训费（款）6.00万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%。 (七)商品和服务支出（类）公务接待费（款）20.00万元，比 - 31 - 上年预算增加0.00万元，增长0.00%。 (八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00 万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是增加业务。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会一般公共预算 “三公”经费支出23.00万元，其中：因公出国（境）费3.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费20.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是业务没有变动。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排3.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是业务没有变动。 （二）公务接待费。2023年预算安排20.00万元，比上年预算 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是业务没有变动。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有此项 支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是没有此项支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 32 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算47.48万元，比上年预算增 加1.45万元，增长3.15%。主要原因是人员变动。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会采购预算总额 0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、 服务类预算0.00万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市人民代表大会常务委员会固定资产 金额85.49万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100 万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备 0.00台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中： 房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00 台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会实行绩效目标管 理的项目3个，涉及预算金额68.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 33 - 2023年，绥芬河市人民代表大会常务委员会部门年度绩效目 标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完 成人代会、常委会等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况 为:1工资支出，绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。指标值 100%；2会议费，绩效目标：保障人大常委会2023年人代会、常委 会顺利召开。指标值100%。 - 34 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口 管理 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经 费。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 - 35 - 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 36 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 37 -