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陕西省咸阳市中级人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分专业名词解释 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 咸阳市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使 其审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受陕西省高级人 民法院的监督和指导，对咸阳市人民代表大会及其常务委员会负 责并报告工作。其主要职责： 1、审判法律规定、陕西省高级人民法院指定咸阳市中级法 院管辖和咸阳市中级法院认为依法应由本院审判的刑事、民事、 行政等第一审案件。 2、审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、 抗诉案件。 3、审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉再 审案件，审判依审判监督程序提出再审的案件。 4、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 5、对下级法院管辖不明的案件指定管辖。 6、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用 法律政策方面的问题。 7、监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调 全市法院执行工作。 8、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。 9、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中 发现的问题提出司法建议。 10、负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理 权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负责 全市法院的纪检、监察工作。 11、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 12、管理指导全市法院“两庭”建设及物资装备建设。 13、承办其他应由咸阳市中级人民法院负责的工作。 （二）内设机构 根据上述职责，咸阳市中级人民法院设内设机构 25 个。 1、办公室 2、审判管理办公室 3、政治部组织人事处 4、政治部宣传教育培训处 5、司法行政装备管理处 6、司法警察支队直属大队 7、司法警察支队警政科 8、司法警察支队警务科 9、刑事审判第一庭 10、刑事审判第二庭 11、未成年人案件审判庭 12、民事审判第一庭 13、民事审判第二庭 14、民事审判第三庭 15、行政审判庭 16、赔偿办 17、审判监督庭 18、立案庭 19、信访办 20、执行局综合监督处 21、执行局执一庭 22、执行局执二庭 23、研究室 24、司法技术室 25、监察室 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 序号 单位名称 1 陕西省咸阳市中级人民法院部门本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 167 人，其中政法编制 167 人；实有人员 325 人，在职人员 212 人，离退休 113 人（人员情 况柱状图）。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 7557.65 1、一般公共服务支出 1.36 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 323.73 9、卫生健康支出 112.02 6917.34 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 203.2 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 7557.65 用事业基金弥补收支差额 7557.65 结余分配 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 年末结转和结余 7557.65 支出总计 7557.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院金额单位：万元 政府 项目 本年收入合 财政拨款收 计 功能分类 入 科目名称 科目编码 金预 算财 一般公共服务支 201 出 其他一般公共服 20199 务支出 其他一般公共服 2019999 务支出 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040504 案件审判 2040599 其他法院支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 2080501 行政单位离退休 7557.65 7557.65 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 6,917.34 6,917.34 6,917.34 6,917.34 5,230.83 5,230.83 263.00 263.00 1,423.51 1,423.51 323.73 323.73 322.16 322.16 35.50 35.50 上级补 经营收 附属单位 政拨 助收入 小 其中：教 款收 计 育收费 入 合计 事业收入 性基 入 上缴收入 其他收入 机关事业单位基 本养老保险缴费 286.66 286.66 1.57 1.57 1.57 1.57 112.02 112.02 112.02 112.02 112.02 112.02 203.20 203.20 203.20 203.20 203.20 203.20 2080505 支出 其他社会保障和 20899 就业支出 其他社会保障和 2089901 就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务 201 支出 其他一般公共 20199 服务支出 合计 基本支出 项目支出 7557.65 5871.14 1686.51 1.36 1.36 0.00 1.36 1.36 0.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 其他一般公共 1.36 0.00 6917.34 5230.83 1686.51 20405 法院 6917.34 5230.83 1686.51 2040501 行政运行 5230.83 5230.83 0.00 2040504 案件审判 263.00 0.00 263.00 2040599 其他法院支出 1423.51 0.00 1423.51 323.73 323.73 0.00 322.16 322.16 0.00 35.50 35.50 0.00 286.66 286.66 0.00 1.57 1.57 0.00 1.57 1.57 0.00 112.02 112.02 0.00 112.02 112.02 0.00 112.02 112.02 0.00 住房保障支出 203.20 203.20 0.00 22102 住房改革支出 203.20 203.20 0.00 2210201 住房公积金 203.20 203.20 0.00 2019999 服务支出 204 公共安全支出 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 行政单位离退 2080501 休 1.36 机关事业单位 基本养老保险 2080505 缴费支出 其他社会保障 20899 和就业支出 其他社会保障 2089901 和就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101101 行政单位医疗 221 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨 7557.65 1、一般公共服务支出 1.36 2、外交支出 款 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 6917.34 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 323.73 112.02 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 203.2 政拨款 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 本年收入合计 7557.65 本年支出合计 7557.65 年末财政拨款结转和结 年初财政拨款结转和结余 余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 7557.65 支出总计 7557.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 项目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 201 支出 其他一般公共服务 2019999 小计 7,557.65 5,871.14 4,479.84 1,391.30 人员经费 公用经费 1,686.51 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00 一般公共服务支出 其他一般公共服务 20199 项目支出 合计 支出 204 公共安全支出 6,917.34 5,230.83 3,841.01 1,389.82 1,686.51 20405 法院 6,917.34 5,230.83 3,841.01 1,389.82 1,686.51 2040501 行政运行 5,230.83 5,230.83 3,841.01 1,389.82 0.00 2040504 案件审判 263.00 0.00 0.00 0.00 263.00 2040599 其他法院支出 1,423.51 0.00 0.00 0.00 1,423.51 323.73 323.73 322.25 1.49 0.00 322.16 322.16 320.67 1.49 0.00 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2080501 行政单位离退休 35.50 35.50 34.02 1.49 0.00 机关事业单位基本 286.66 286.66 286.66 0.00 0.00 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00 2080505 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 20899 业支出 其他社会保障和就 2089901 业支出 备注 210 卫生健康支出 112.02 112.02 112.02 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 112.02 112.02 112.02 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 112.02 112.02 112.02 0.00 0.00 221 住房保障支出 203.20 203.20 203.20 0.00 0.00 22102 住房改革支出 203.20 203.20 203.20 0.00 0.00 2210201 住房公积金 203.20 203.20 203.20 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 项目 经济分类科 目编码 本年支出合计 人员经费 科目名称 5,871.14 4,479.83 工资福利支出 4,332.99 4,332.99 30101 基本工资 1,088.26 1,088.26 30102 津贴补贴 851.38 851.38 30103 奖金 1,379.14 1,379.14 30107 绩效工资 395.46 395.46 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 286.66 286.66 30110 职工基本医疗保险缴 费 111.38 111.38 30112 其他社会保障缴费 1.57 1.57 合计 301 公用经费 1,391.30 备注 30113 住房公积金 203.19 203.19 30199 其他工资福利支出 15.95 15.95 商品和服务支出 1,391.30 1,391.30 30201 办公费 183.43 183.43 30202 印刷费 22.06 22.06 30206 电费 35.61 35.61 30207 邮电费 129.46 129.46 30208 取暖费 28.49 28.49 30213 维修（护）费 44.77 44.77 30214 租赁费 39.63 39.63 30215 会议费 8.72 8.72 30216 培训费 11.02 11.02 30217 公务接待费 1.58 1.58 30224 被装购置费 26.03 26.03 30226 劳务费 480.07 480.07 30228 工会经费 74.03 74.03 30229 福利费 32.74 32.74 30231 公务用车运行维护费 76.00 76.00 30239 196.18 196.18 1.49 1.49 302 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 146.85 146.85 30301 离休费 34.02 34.02 30304 抚恤金 48.10 48.10 30305 生活补助 11.60 11.60 30307 医疗补助 3.09 3.09 30309 奖励金 9.45 9.45 30399 其他对个人和家庭的 补助 40.59 40.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车购 公务用车运行 置费 维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 84.00 0.00 8.00 76.00 0.00 76.00 20.00 30.00 决算数 77.58 0.00 1.58 76.00 0.00 76.00 8.72 11.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：陕西省咸阳市中级人民法院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年度收入决算总计 7557.65 万元，2019 年度收入决算 8336.01 万，2020 年比 2019 年度收入减少 778.36 万元，减少 9.34%，主要原因为 2020 年工作任务变化及预算调整，资本性支 出（基本建设）收入减少。 2020 年度支出决算总计 7557.65 万元,2019 年度支出决算总 计 8336.01 万元，支出减少 778.36 万元，减少 9.34%，主要原 因为 2020 年工作任务变化及预算调整,2020 年无资本性支出（基 本建设）支出。 二、收入决算情况 2020 年 收 入 合 计 7557.65 万 元 , 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 7557.65 万元，占比 100%，全部为市级财政当年拨付的一般公共 预算财政拨款。 财政拨款收入 100% 三、支出决算情况 2020 年支出合计 7557.65 万元，其中： 基本支出 5871.14 万 元，占 77.68%；项目支出 1686.51 万元，占 22.32%。其中： （1）基本支出 5871.14 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 4332.99 万元，对个人和家庭的补助支出 146.85 万元，商品和 服务支出 1391.30 万元。 （2）项目支出 1686.51 万元，主要是为完成其特定的行政 工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中： 商品和服务支出 1090.24 万元，对个人和家庭的补助支出 16.00 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 580.27 万 元。 支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 7557.65 万元，其中：本年财政拨款 收入 7557.65 万元，2019 年度财政拨款收入 8336.01 万，2020 年比 2019 年度收入减少 778.36 万元，减少 9.34%;主要原因为 2020 年工作任务变化及预算调整及资本性支出（基本建设）财 政拨款减少。 财政拨款收入支出决算情况比较 2020 年财政拨款支出 7557.65 万元,其中：本年财政拨款支 出 7557.65 万元，2019 年度财政拨款支出 8336.01 万元，支出 较上年减少 778.36 万元，减少 9.34%,主要原因为 2020 年工作 任务变化及预算调整及资本性支出（基本建设）财政拨款减少。 财政拨款收入支出决算情况比较 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度财政拨款支出 7557.65 万元，2019 年财政拨款支 出 8336.01 万元,支出较上年减少 778.36 万元，减少 9.34%,主 要原因为 2020 年工作任务变化及预算调整及资本性支出（基本 建设）财政拨款减少。 财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 5306.73 万元，2020 年财 政拨款支出支出决算为 7557.65 万元，完成年初预算的 142.42%。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预 算数，主要原因是年中调整预算，增加了 2020 年离退休人员冬 季取暖补贴。 2、公共安全支出 年初预算为 4539.54 万元，支出决算为 6917.34 万元，完成 年初预算的 152.38%，决算数大于预算数的主要原因增加了人员 经费及各基层法院 2019 年度的绩效考核奖金等支出。 3、教育支出 年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，此支出为年中调 整预算。决算数小于预算数的主要原因年中调整预算，培训费列 入项目支出培训费支出。 4、社会保障和就业支出 年初预算为 356.88 万元，支出决算为 323.73 万元，完成年 初预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员 正常调整。 5、卫生健康支出 年初预算为 160.80 万元，支出决算为 112.02 万元，完成年 初预算的 69.66%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员 正常调整。 6、住房保障支出 年初预算为 219.51 万元，支出决算为 203.20 万元，完成年 初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员 正常调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5871.14 万元，包 括：人员经费支出 4479.84 万元和公用经费支出 1391.30 万元。 人员经费 4479.84 万元主要包括： 工资福利支出 4332.99 万元，其中：基本工资 1088.26 万元； 津贴补贴 851.38 万元；奖金 1379.14 万元；绩效工资 395.46 万 元；机关事业单位基本养老保险缴费 286.66 万元；职工基本医 疗保险缴费 111.38 万元；其他社会保障缴费 1.57 万元；住房公 积金 203.19 万元；其他工资福利支出 15.95 万元。 对个人和家庭的补助 146.85 万元其中：离休费 34.02 万元； 抚恤金 48.10 万元；生活补助 11.60 万元；医疗补助 3.09 万元； 奖励金 9.45 万元；其他对个人和家庭的补助 40.59 万元。 公用经费 1391.30 万元，主要包括商品和服务支出 1391.30 万元，其中：办公费 183.43 万元；印刷费 22.06 万元；电费 35.61 万元；邮电费 129.46 万元；取暖费 28.49 万元；维修（护）费 44.77 万元；租赁费 39.63 万元；会议费 8.72 万元；培训费 11.02 万元；公务接待费 1.58 万元；被装购置费 26.03 万元；劳务费 480.07 万元；工会经费 74.03 万元；福利费 32.74 万元；公务 用车运行维护费 76 万元；其他交通费用 196.18 万元；其他商品 和服务支出 1.49 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 84 万元，支出决 算为 77.58 万元，完成预算的 92.36%，主要为疫情公务接待减 少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 76 万元，占 97.96%；公务接待费 支出决算 1.58 万元，占 2.04%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 主要原因是无公务用车购置预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 30 批次，280 人次，预算为 8 万元，支出 决算为 1.58 万元，完成预算的 19.75%，2020 年疫情期间公务接 待减少。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 11.02 万元，完 成预算的 36.75%，2020 年疫情期间培训减少。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 11.28 万元完成 预算的 56.39%，2020 年度疫情期间会议量减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 1391.30 万元，支出决算为 1391.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 580.27 万元，其中政府采购 货物类支出 580.27 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采 购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：无 授予小微企业合同金额。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 10 套；单价 100 万元以上的专用设备 1 套。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1686.51 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映履职专项业务经费项目一个 一级项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1658.20 万元， 执行数 1686.51 万元，完成预算的 101.71%。市级预算项目 1 个， 履职专项业务经费涉及资金 1686.51 万元，占一般公共预算项目 100%,履职专项业务经费运用于保障咸阳市中级人民法院依法审 理刑事、民事、行政、执行等各类案件，按照市委七届十二次全 会部署，落实“稳中求进、进中求新、保中求胜”要求，坚持司 法为民、公正司法主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工 作取得全新进展，全年中院受理各类案件 6797 件，审执结 6443 件，审结率 94.79％。项目自评得分 96 分。 部分整体支出绩效自评 95 分，保障咸阳市中级人民法院依 法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件,提升审判绩效，规 范着装，提升法院形象，推进司法改革，维护社会公平正义。2020 年部门预算支出合计 7557.65 万元，其中人员经费支出 4479.84 万元 日常公用经费支出 1391.30 万元，履职专项业务经费支出 1686.51。咸阳市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律独 立行使其审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受陕西省 高级人民法院的监督和指导，对咸阳市人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作。 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生 的各项支出。 3、 “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般 公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用 5、办案差旅费：主要用于在案件审理和执行过程中发生的差旅费。 6、司法救助费：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但 无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。 7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项业务经费 主管部门及代码 政法科 负责人及电话 305001 年初预算数 年度资金总额： 左鹏霖 33570716 实施单位 全年预算数 陕西省咸阳市中级人民法院 全年执行数 1658.2 1686.51 1686.51 1658.2 1686.51 1686.51 分值 执行率 得分 10 100% 10 项目资金（万元） 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 履职专项业务经费运用于保障咸阳市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件，按照市委七 履职专项业务经费运用于保障咸阳市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类 目标 届十二次全会部署，落实“稳中求进、进中求新、保中求胜”要求，坚持司法为民、公正司法主线，忠实履行 案件,提升审判绩效，规范着装，提升法院形象，推进司法改革，维护社会公平正义 宪法法律赋予的职责，各项工作取得全新进展，全年中院受理各类案件 6797 件，审执结 6443 件，审结率 94.79％。 未完成原 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 因分析 受理 5400 件以上，审 依法审理、执行案件数量 产出指标 质量指标 受理 6797 件，审执结 6443 年 10 10 130 人 10 10 94.80% 10 10 执结 4320 件以上 数量指标 法院干警换装人数 70 人以上 依法审理案件结案率 ≥80% 时效指标 依法审理案件审限 在审限内结案 在审限内结案 10 10 成本指标 依法执行案件审限 在审限内结案 在审限内结案 10 10 10 10 10 8 5 5 5 3 10 10 90 86 100 96 执结案件 858 件，执结标的总金额 36.56 亿 经济效益 依法执行案件执结案件标的额 15 亿 指标 元 绩效指标 加强舆论与司法的融合互动，借助“两微一 社会效益 端”、抖音等新媒体，主动将法院工作置于 案件裁判质量及社会影响 有所提高 指标 阳光之下，市中院微电影《崖洞山下的女法 官》被评为全国法院百优微电影。 效益指标 生态效益 信访案件执结数量 化解案件 30 件以上 化解案件 63 件 指标 加强法庭建设，打造专业法庭、中心法庭和 便民法庭，探索推行“八位一体”工作机制。 加大案件审判、执行力度，营造法制社会氛 加强未成年人司法关爱，坚持法官“进校 可持续影响指标 长效 围 园”，邀请学生“进法院”，组织开展法治讲 座、模拟法庭、法院开放日等法律宣传活动 21 场 2.6 万人次，呵护青少年健康成长。 服务对象 满意度指标 社会满意度 ≥90% 平均值在 92% 满意度指标 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指 标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为： 达成预期指标、 部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、 80%-51%、 50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总 分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标 权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章）陕西省咸阳市中级人民法院 2020 年度） 自评得分：95 咸阳市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受陕西省高级人民法院的监督 （一）简要概述部门职能与职责。 和指导，对咸阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年部门预算支出合计 7557.65 万元，其中人员经费支出 4479.84 万元 日常公用经费支出 1391.30 万元，履职专项业务经费支出 1686.51 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 绩效指 一级 二级 三级指 指标 指标 标 分值 指标说明 指标值计算公式和数据获 年初目标 实际完 取方式 值 成值 评分标准 未完成原因分 得分 标分析 析与改进措施 与建议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 得 8 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反 预算 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成率= 得 7 分。 （7557.65/5306.73） 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， *100％＝142.42 映和考核部门（单位）预算完成程度。 10 完成率 5306.73 7557.65 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 得 6 分。 预算执 投入 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 行（25 得 4 分。 分） 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率= 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 （2250.92/5306.73）× 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 100%＝42.42％ 提高预 预算调 5 0 算编制 整率 产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 准确度 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程 支出进度率= 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进 度。 （7557.65/7557.65）× 度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结 支出进 100%＝100％ 分；进度率＜40%，得 0 分。 5 转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减） 度率 半年支出进度＝ 5 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 *100%。 3778.80/3778.80＝100％ 分；进度率在 60%（含）和 75%之间， 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年 前三季度支出进度＝ 得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加 5668.2/5668.2＝100％ 追减）*100%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之 预算编 制准确 单位 2020 年 5 5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数 间，得 3 分。 ×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每 “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核 增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 度无其他收入 率 “三公 “三公经费”控制率 经费”控 5 5 =77.58/84＝92.36％ 制率 部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 止。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部 资产管 门（单位）资产管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分, 理规范 5 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 全部符合 5 扣完为止。 性 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 过程 预算管 3.资产收益及时、足额上缴财政。 理（15 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务 分） 管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 资金使 用合规 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 5 性 专项资金管理办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目产 1.若为定性指标，根据“三档”原则 40 出 40 分别按照指标分值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值， 履职尽 效果 记满分；未达到指标值，按完成比率 责（60 计分，正向指标（即指标值为≥*）得 项目效 分） 20 益 20 分＝实际完成值/年初目标值*该指标 分值，反向指标（即指标值为≤*）得 分＝年初目标值/实际完成值*该指标 分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意 见和建议。 陕西省咸阳市中级人民法院 2021 年 9 月 16 日