秦皇岛市残疾人联合会2021年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：762 部门名称：秦皇岛市残疾人联合会 二 O 二二年九月 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 -2- -3- 一、部门职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发 扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现 代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福 利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。 9、承担市政府交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 单位基本性质 秦皇岛市残疾人联合会 参公事业单位 （机关） 2 3 4 单位 秦皇岛市残疾人康复中 事业财政补助 心 事业单位 秦皇岛市精神和智力残 财 政 补 助 事 业 疾人托养服务中心 财政性资金基本 保证 秦皇岛市残疾人就业中 财政补助事业 心 经费形式 单位 财政性资金基本 保证 财政性资金定额 或定项补助 财政性资金定额 或定项补助 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2246.72 万 元。与 2020 年度决算相比， 收支各增加 371.00 万元，增长 19.8%， 主要原因是政府性基金财政拨款增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 2121.06 万元，其中：财政拨款 收入 2084.37 万元，占 98.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%； 经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 36.69 万元，占 1.7%。 - 17 - 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 2205.45 万元，其中：基本支出 1036.91 万元，占 47.0%；项目支出 1168.54 万元，占 53.0%； 经营支出 0.00 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2084.37 万元,比 2020 年度增加 371.96 万元，增长 21.7%，主要原因是政府性基金财 政拨款增加；本年支出 2152.22 万元，比上年增加 512.81 万元， 增长 31.3%，主要原因一是本年财政项目资金增加，二是支出中 有上年结转资金。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1906.06 万元，比上年增 加 205.65 万元，增长 12.1%；主要原因是残疾儿童康复、培训、 残疾人家庭无障碍改造资金增加；本年支出 1963.93 万元，比上 年增加 326.81 万元，增长 20.0%，主要原因是一是本年财政项 目资金增加，二是支出中有上年结转资金。 - 18 - 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 178.31 万元，比上年 增加 166.31 万元，增长 1385.9%，主要原因是中央彩票公益金 残疾儿童康复、训练资金增加；本年支出 188.29 万元，比上年 增加 186.00 万元，增长 8109.4%，主要原因是中央彩票公益金 残疾儿童康复、训练资金增加。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年 持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2084.37 万元，完成年 初预算的 96.4%,比年初预算减少 78.00 万元，决算数小于预算 数主要原因是财政压减了专项公用年初预算资金；本年支出 2152.22 万元，完成年初预算的 99.5%,比年初预算减少 10.15 万 元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项公用年初预算资金。 具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.9%，比 - 19 - 年初预算减少 40.67 万元，主要是专项公用年初预算资金；本年 支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 17.20 万元，主要 是支出中含上年结转资金。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.69%， 比年初预算减少 37.33 万元，主要是一体化记账以支定收，实际 需求资金小于年初预算；本年支出完成年初预算 87.32%，比年 初预算减少 27.35 万元，主要是一体化记账以支定收，实际需求 资金小于年初预算。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算 持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 2152.22 万元，主要用于以下方面。 一般公共服务（类）支出 92.64 万元，占 4.3%，主要用于 一般行政事务管理等支出；社会保障和就业（类）支出 1735.64 万元，占 80.6%,主要用于行政事业单位养老支出、企业改革补 - 20 - 助、抚恤、残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 81.71 万元， 占 3.8%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类） 支出 53.93 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出；其它 （类）支出 188.29 万元，占 8.7%，主要用于彩票公益金等支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1036.91 万元，其中： 人员经费 965.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 71.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.32 万 元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 54.2%,较预算减少 3.81 万元，降低 45.8%，主要一是加强公车管理，严格执行派车制度， 从而大幅降低了公务用车油耗及修车费用，公务用车运行费减少； 二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制公务接待费开支，公务接待费减少；较 2020 年度决算增加 - 21 - 0.77 万元，增长 20.6%，主要是对残疾人进行实用技术培训、就 业培训、对残疾家庭无障碍项目进行验收等工作需要下乡用车， 公务用车运行维护费比 2020 年增加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公 出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国 （境）费支出较预算持平；较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公 务用车购置及运行维护费预算为 7.72 万元，支出决算 4.47 万元， 完成预算的 57.9%。较预算减少 3.25 万元，降低 42.1%,主要是 加强公车管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了公务用车油 耗及修车费用，公务用车运行费减少；较上年增加 0.88 万元， 增长 24.5%,主要是对残疾人进行实用技术培训、就业培训、对 残疾家庭无障碍项目进行验收等工作需要下乡用车，公务用车运 行维护费比 2020 年增加。 公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车 购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务 用车购置费支出较预算持平；较上年持平。 公务用车运行维护费支出 4.47 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.25 万 元，降低 42.1%,主要是加强公车管理，严格执行派车制度，从 而大幅降低了公务用车油耗及修车费用，公务用车运行费减少； - 22 - 较上年增加 0.88 万元，增长 24.5%，主要是对残疾人进行实用 技术培训、就业培训、对残疾家庭无障碍项目进行验收等工作需 要下乡用车，公务用车运行维护费比 2020 年增加。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.60 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 6.7%。本 年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减 少 0.56 万元，降低 93.3%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，公务接待费减 少；较上年减少 0.11 万元，降低 73.1%,主要是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支， 公务接待费减少。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级 项目 0 个，共涉及资金 992.92 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。组织对 2021 年度“残疾人家庭无障碍改造”、 “残 疾人事业发展补助资金”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 266.64 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 100%。 组织对“残疾人康复服务”项目开展了重点评价，涉及一般 公共预算支出 99.24 万元。其从评价情况来看，自评得分 100 分， 评价结果为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 - 23 - 本部门在今年部门决算公开中反映“残疾人康复服务”项目 项目绩效自评结果。 “残疾人康复服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，“残疾人康复服务”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 99.24 万元，执行数为 99.24 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过入户筛查为 917 名残疾人适配了基本型辅助器具；开展残疾预防宣传，印制残疾 预防手册 4000 册，在全国助残日、全国残疾预防日等残疾人专 门节日进行宣传发放；对全市 50 名残疾人工作者开展为期 3 天 的基本康复服务培训；为 31 名残疾人开展基本康复服务；新建 12 家市级残疾人社区康复示范站。 附项目支出绩效自评表 - 24 - 2021 年度市级项目支出绩效自评表 填报单位（盖章） ： 一、 基本 项目名称 情况 主管部门 二、预算 执行情况 金额单位：万元 残疾人基本康复服务 市残联 年度项目资金 总额 其中：当年财 政拨款 上年结转资金 实施单位 市残联康复部 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率（%） 158.4 99.237089 99.237089 100 158.4 99.237089 99.237089 100 其他资金 三、目标 完成情况 年度预期目标 具体完成情况 为 1046 名残疾人适配基本型辅具；开展 残疾预防宣传；对 50 名全市残疾人康复 工作者开展残疾家庭医生签约和基本康 复服务培训；为 56 名残疾人开展基本康 复服务；新建 14 家市级残疾人社区康复 示范站 通过入户筛查为 917 名残疾人适配了基本型辅助器具； 开展残疾预防宣传，印制残疾预防手册 4000 册，在全 国助残日、全国残疾预防日等残疾人专门节日进行宣传 发放；对全市 50 名残疾人工作者开展为期 3 天的基本 康复服务培训；为 31 名残疾人开展基本康复服务；新 建 12 家市级残疾人社区康复示范站。 预期指标 三级指标 实际完成值 值 一级指标 二级指标 指标 １为 1046 名残疾人适 1046 名 917 名 4000 册 4000 册 50 名 50 名 56 名 31 名 14 家 12 家 1046 名 917 名 4000 册 4000 册 50 名 50 名 56 名 31 名 14 家 12 家 指标 １年底前 年底前 7 月底前 指标 ２年底前 年底前 6 月底前 指标 3 年底前 年底前 5 月底前 指标 4 年底前 年底前 9 月底前 指标 5 年底前 年底前 9 月底前 指标 １投入资金 104.6 万元， 开展残疾人基本型辅具适配 指标 ２投入资金 5 万元开展残 疾预防宣传 预算资金 104.6 万元 预算资金 5 万元 实际支出 52.8472 万元 指标 3 投入资金 2.8 万元开展 残疾人精准基本康复服务 预算资金 2.8 万元 实际支出 1.55 万 元 指标 4 投入资金 5 万元，开展 残疾人家庭医生和精准康复服 预算资金 5 万元 实际支出4.988 万 元 配基本型辅具 指标 ２开展残疾预防宣传 数量指标 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 指标 １为 1046 名残疾人适 配基本型辅具 指标 ２开展残疾预防宣传 质量指标 四、年度 绩效指标 完成情况 产出指标（50） 时效指标 成本指标 总体完成率 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 - 25 - 100 分 值 自评 得分 10 10 20 20 10 10 10 实际支出 5 万元 10 务培训 指标 4 投入资金 41 万元，新建 市级残疾人社区康复示范站 14 家 指标 １为 1046 名残疾人适 经济效益指 标 配基本型辅具 指标 ２开展残疾预防宣传 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 指标 １为 1046 名残疾人适配 基本型辅具 社会效益指 标 指标 ２开展残疾预防宣传 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 效益指标（30） 生态效益指 标 满意度指标 （10） 满意度指标 预算执行率 1046 名 917 名 4000 册 4000 册 50 名 50 名 56 名 31 名 14 家 12 家 残疾人功 能状况得 到改善 4000 册 50 名 残疾人功 能状况得 到改善 机构服务 残疾人的 功能得到 完善 残疾人功能状况 得到改善 8 机构服务残疾人 的功能得到完善 4000 册 4000 册 50 名 50 名 56 名 31 名 14 家 12 家 1046 名 917 名 4000 册 4000 册 50 名 50 名 56 名 31 名 14 家 12 家 ≥80% ≥90% ≥80% ≥80% ≥85% ≥90% ≥80% ≥90% ≥80% ≥90% 项目完成且执行数控制在年度 预算规模之内，得 10 分；项目 尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小 于 60%不得分。 总分（共计 100 分） 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） - 26 - 8 50 名 指标 ２开展残疾预防宣传 指标 １为 1046 名残疾人适配 基本型辅具 指标 ２开展残疾预防宣传 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 指标 １适配基本型辅具的残疾 人满意度 指标 ２重点人群残疾预防宣传 普及率 指标 3 被培训的基层残疾人工 作者满意度 指标 4 被精准康复服务的残疾 人满意度 8 4000 册 917 名 指标 3 对全市 50 名残疾人工作 者进行培训 指标 4 为 56 名残疾人实施精准 基本康复服务 8 残疾人功能状况 得到改善 1046 名 指标 5 为市级社区康复示范站 适配康复服务辅具机构满意度 预算执行率 （10） 实际支出 34.8519 万元 指标 １为 1046 名残疾人适配 基本型辅具 指标 5 新建 14 家市级残疾人社 区康复示范站 可持续影响 指标 预算资金 41 万元 8 8 6 6 10 10 10 100 100 良 五、 存 在问题、 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项 原因及下 目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)由于一些项目财政资金的回收，造成一些任务 一步整改 的未完成。 措施 评价组人员（姓名） ： 于靖海 联系电话：0335-3666682 （三）部门评价项目绩效评价结果：无部门评价项目。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.09 万元，比 2020 年 度增加 14.77 万元，增长 39.6%。主要原因是办公费、印刷费、 水费、电费、差旅费较上年增加。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 746.39 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 186.59 万元、政府采购工程支出 89.77 万元、政府采购服务支出 470.03 万元。授予中小企业合 同金额 695.98 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中授予 小微企业合同金额 649.55 万元，占政府采购支出总额的 87.0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，较上年持平；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,较上年持平。 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结 余情况, 故公开 09 表以空表列示。 - 27 - 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 - 28 - - 29 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 30 - 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 - 31 - 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 32 -