5.2022年度吉林省残疾人康复中心决算公开.pdf

2022 年度 吉林省残疾人康复中心单位决算 2023 年 9 月 18 日 1 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置及单位决算单位构成 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 为残康人提供康复医疗训练服务，促进残疾人事业发 展。为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划。开展康 复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法、康复 工程技术等综合治疗、训练和辅助。帮助残疾人改善功能。 提供生活自理能力和社会适应能力。为全省残疾人康复工作 提供技术指导。协助建立社会化康复服务网络，培训康复技 术和管理人员，开展残疾人康复检查、康复治疗、康复服务。 二、内设机构及单位决算单位构成 根据上述职责，吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人 辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）内设 8 个机构，分 别为综合部、财务部、保障部、儿童康复部、辅助器具部、 社区服务指导部、医务部、医疗部。 4 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：吉林省残疾人康复中心 单位：万元 收入 项 栏 目 次 支出 行次 决算数 1 本年收入合计 使用非财政拨款结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1,187.36 一、一般公共服务支出 645.43 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 1,460.69 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 241.43 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,534.91 本年支出合计 18.29 结余分配 年初结转和结余 29 45.63 总计 30 3,598.83 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 项 栏 目 次 年末结转和结余 总计 5 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数 2 2,853.51 37.72 44.79 645.43 3,581.45 59 17.38 60 3,598.83 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：吉林省残疾人康复中心 项 单位：万元 目 事业收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 3,534.91 1,832.79 1,460.69 241.43 208 社会保障和就业支出 2.806.97 1,104.85 1,460.69 0.00 20805 行政事业单位养老支出 48.87 48.87 2080501 行政单位离退休 0.32 0.32 48.55 48.55 2,758.10 1,055.98 1,460.69 241.43 446.99 446.99 2,311.11 608.99 1,460.69 241.43 功能分 类科目 编码 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 37.72 37.72 21011 行政事业单位医疗 37.72 37.72 2101101 行政单位医疗 37.72 37.72 221 住房保障支出 44.79 44.79 22102 住房改革支出 44.79 44.79 2210201 住房公积金 39.97 39.97 2210203 购房补贴 4.82 4.82 229 其他支出 645.43 645.43 22960 彩票公益金安排的支出 645.43 645.43 2296006 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 645.43 645.43 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：吉林省残疾人康复中心 单位：万元 项 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,581.45 2,426.84 1154.61 509.18 功能分 类科目 编码 目 科目名称 208 社会保障和就业支出 2853.51 2,344.33 20805 行政事业单位养老支出 48.87 48.87 2080501 行政单位离退休 0.32 0.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.55 48.55 2,804.64 2,295.46 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 446.99 509.18 446.99 2,357.65 2,295.46 210 卫生健康支出 37.72 37.72 21011 行政事业单位医疗 37.72 37.72 2101101 行政单位医疗 37.72 37.72 221 住房保障支出 44.79 44.79 22102 住房改革支出 44.79 44.79 2210201 住房公积金 39.97 39.97 2210203 购房补贴 4.82 4.82 62.19 229 其他支出 645.43 645.43 22960 彩票公益金安排的支出 645.43 645.43 645.43 645.43 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：吉林省残疾人康复中心 单位：万元 收入 项 目 栏 支出 行 次 次 金额 项 1 目 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 1,187.36 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 行 合计 次 次 33 645.43 二、外交支出 34 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,104.85 1,104.85 9 九、卫生健康支出 41 37.72 37.72 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 44.79 44.79 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,832.79 年初财政拨款结转和结余 28 17.30 一般公共预算财政拨款 29 17.30 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 1,,850.09 总计 3 一、一般公共服务支出 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 金预算财 经营预算 政拨款 财政拨款 4 5 0.00 0.00 645.43 645.43 59 1,832.79 1,187.36 645.43 0.00 60 17.30 17.30 0.00 0.00 1,850.09 1,204.66 645.43 0.00 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 国有资本 财政拨款 2 本年收入合计 政府性基 一般公共预算 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：吉林省残疾人康复中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 科目名称 基本支出 小计 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 栏次 1 2 合计 1187.36 740.38 542.08 198.30 446.98 198.30 446.98 198.30 446.98 208 社会保障和就业支出 1104.85 657.87 459.57 20805 行政事业单位养老支出 48.87 48.87 48.87 2080501 行政单位离退休 0.32 0.32 0.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.55 48.55 48.55 1055.98 609.00 410.70 20811 项目支出 残疾人事业 2081104 残疾人康复 446.98 2081199 其他残疾人事业支出 609.00 609.00 410.70 446.98 210 卫生健康支出 37.72 37.72 37.72 21011 行政事业单位医疗 37.72 37.72 37.72 2101101 行政单位医疗 37.72 37.72 37.72 221 住房保障支出 44.79 44.79 44.79 22102 住房改革支出 44.79 44.79 44.79 2210201 住房公积金 39.97 39.97 39.97 2210203 购房补贴 4.82 4.82 4.82 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 198.30 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：吉林省残疾人康复中心 单位：万元 经济分 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 决算数 类科目 编码 301 工资福利支出 541.70 302 30101 基本工资 197.90 30201 30102 津贴补贴 54.76 30103 奖金 49.92 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 科目名称 编码 191.16 307 债务利息及费用支出 办公费 10.99 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.97 30702 国外债务付息 30203 咨询费 2.20 310 30204 手续费 0.54 31001 房屋建筑物购建 108.35 30205 水费 1.78 31002 办公设备购置 48.55 30206 电费 8.40 31003 专用设备购置 30207 邮电费 2.27 31005 基础设施建设 25.74 30208 取暖费 44.50 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 11.30 30209 物业管理费 83.50 31007 30112 其他社会保障缴费 2.81 30211 差旅费 6.42 31008 物资储备 30113 住房公积金 39.97 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 2.40 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.15 31012 拆迁补偿 30216 培训费 0.14 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0.38 商品和服务支出 12.73 资本性支出 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 6.18 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 1.71 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 39999 费 其他商品和服务支 出 542.08 10 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 6.92 1.76 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7.14 新 离休费 0.06 7.14 信息网络及软件购置更 30301 0.32 决算数 198.30 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：吉林省残疾人康复中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和 结余 本年收 入 1 合计 小计 基本 支出 项目支 出 2 3 4 5 645.43 645.43 645.43 229 其他支出 645.43 645.43 645.43 22960 彩票公益金安排的支出 645.43 645.43 645.43 645.43 645.43 645.43 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 年末结转 和结余 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：吉林省残疾人联合会（本级） 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 11 6 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：吉林省残疾人联合会（本级） 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.73 因公出国 （境）费 2 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 公务用车购置及运行费 因公 公务 出国 公务用 用车 （境） 小计 车 购置 费 运行费 费 8 9 10 11 公务 接待 费 12 0.73 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 12 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 3598.83 万元。与 2021 年度相 比，收、支总计各减少 741.21 万元，降低 17.1%。主要原因： 由于 2022 年度疫情原因，一是残疾人康复训练项目支出金 额减少，二是残疾人职业康复经费支出金额减少，三是医院 的事业收入减少。 单位：万元 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 3534.91 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1832.79 万元，占 51.9%；事业收入 1460.69 万元，占 41.3%； 其他收入 241.43 万元，占 6.8%。 13 单位：万元 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3581.45 万元，其中：基本支出 2426.84 万元，占 67.8%；项目支出 1154.61 万元，占 32.2%。基本 支出中，人员经费 1978.85 万元，占 81.5%；公用经费 447.99 万元，占 18.5%。 单位：万元 14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 1850.09 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.05 万元，降低 22.4%。主要原因:由于 2022 年度疫情原因，一是残疾人康 复训练项目支出金额减少，二是残疾人职业康复经费支出金 额减少。 单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.36 万元，占 本年支出合计的 33.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 121.5 万元，降低 9.3%。主要原因：由于 2022 年度疫情影响，残疾人职业康复经费减少。 15 单位：万元 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.36 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 1104.85 万元，占 93.1%；卫生健康支出 37.72 万元，占 3.2%；住房保障支出 44.79 万元，占 3.8%。 单位：万元 16 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1656.64 万元，支出决算为 1187.36 万元，完成年初预算的 71.7%。其中： 1.20805（行政事业单位养老支出），年初预算为 49.79 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 98.1%，其 中： （1）2080502（事业单位离退休），年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。 （2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）， 年初预算为 49.47 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初 预算的 98.1%。 2.20811（残疾人事业），年初预算为 1530.18 万元， 支出决算为 1055.98 万元，完成年初预算的 69%。 （1）2081104（残疾人康复），年初预算为 763.81 万 元，支出决算为 446.98 万元，完成年初预算的 58.5%。决算 数小于预算数的主要原因是由于 2022 年度疫情原因，一是 残疾人职业康复经费支出金额减少，二贫困残疾儿童医疗检 查和生活补贴经费支出金额减少。 （2）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 766.4 万元，支出决算为 609 万元，完成年初预算的 79.5%。决算 数大于预算数主要原因是在编人员有离岗创业人员。 17 3.2101102（事业单位医疗），年初预算为 37.23 万元， 支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大 于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的 医疗保险。 4.22102（住房改革支出），年初预算为 39.44 万元， 支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 113.6%， （1）2210201（住房公积金），年初预算为 39.44 万元， 支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大 于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的 住房公积金。 （2）2210203（购房补贴），年初预算为 0 万元，支出 决算为 4.82 万元，完成年初预算的 482%。决算数大于预算 数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的购房补 贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.38 万元， 其中：人员经费 542.08 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 198.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 18 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 645.43 万元；本年支出 645.43 万元，年末结 转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府 性基金财政拨款支出为 645.43 万元，主要用于残疾人康复 训练、残疾人假肢矫形器适配项目、残疾人基本康复服务（辅 助器具适配服务项目）、儿童早期干预的支出。年初预算为 1247.22 万元，完成年初预算的 51.8%.主要原因是由于疫情 影响，一是残疾人康复训练项目支出金额减少，二是残疾人 假肢矫形器适配项目支出金额减少，三是残疾人基本康复服 务（辅助器具适配服务项目）支出金额减少，儿童早期干预 项目支出金额减少。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主 19 要原因：一是厉行节俭，严格压缩“三公”经费支出。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；主要原因：未发生因公出国（境）公务活动。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%；主要原因：于车辆改革，中心未有公务 用车购置及运行费，故未支出。 3.公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；主要是积极贯彻落实厉行节约的相关要求， 从严控制公务接待行为。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度，机关运行经费支出0万元。 20 （二）政府采购支出情况 2022 年度，政府采购支出总额 475.19 万元，其中：政 府采购货物支出 398.31 万元、政府采购服务支出 76.88 万 元。授予中小企业合同金额 475.19 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 100%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省残疾人康复中心共有车 辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、 单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如吉林省残疾人康复中心涉及医院的收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、捐赠收入，从非省财政取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金等。 四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 22 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23