中国致公党安徽省委员会2022年度部门决算情况.pdf

中国致公党安徽省委员会 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 中国致公党安徽省委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 中国致公党安徽省委员会 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 中国致公党安徽省委员会 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及民主党派省级组织 换届经费项目绩效评价报告 -3- 第一部分 中国致公党安徽省委员会概况 一、 部门职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发中国 致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》 （厅[1996]61 号）等文件规定，中国致公党安徽省委员会的主要职责是：向中 共安徽省委、省政府提出参政议政建议，组织开展参政议政和民 主监督；负责致公党全省各级组织的建立、变更、调整、换届和 党员发展、管理；组织开展党员思想政治教育、参政党理论研究 和党务宣传； 组织开展对海外华人华侨和留学生组织的联络工作， 组织开展对海外侨胞、港澳台同胞、出国留学人员的联谊工作； 组织开展社会服务工作；管理省委会机关人事、行政事务。 二、机构设置 从决算单位构成看，中国致公党安徽省委员会 2022 年度部 门决算仅包括中国致公党安徽省委员会本级决算，无其他下属单 位决算。具体情况见下表： 序号 1 单位名称 中国致公党安徽省委员会本级 -4- 第二部分 中国致公党安徽省委员会 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国致公党安徽省委员会 收入 项目 金额单位：万元 支出 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 栏次 2 1 982.38 一、一般公共服务支出 35 692.08 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 四、公共安全支出 38 5 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 219.00 9 九、卫生健康支出 43 22.30 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 49.01 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 982.38 本年支出合计 61 982.38 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64 总计 31 982.38 总计 65 982.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 科目代码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 982.38 982.38 事业收入 小计 其中： 教育 收费 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 4 5 6 7 8 类 款 项 201 一般公共服务支出 692.08 692.08 20128 民主党派及工商联事务 692.08 692.08 2012801 行政运行 485.72 485.72 2012802 一般行政管理事务 164.36 164.36 2012899 其他民主党派及工商联 事务支出 42.00 42.00 208 社会保障和就业支出 219.00 219.00 20805 行政事业单位养老支出 219.00 219.00 2080501 行政单位离退休 39.74 39.74 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 57.23 57.23 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 122.03 122.03 210 卫生健康支出 22.30 22.30 21011 行政事业单位医疗 22.30 22.30 2101101 行政单位医疗 22.30 22.30 221 住房保障支出 49.01 49.01 22102 住房改革支出 49.01 49.01 2210201 住房公积金 33.97 33.97 2210202 提租补贴 15.04 15.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 科目代码 类 款 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 栏次 1 2 3 4 合计 982.38 776.02 206.36 项 201 一般公共服务支出 692.08 485.72 206.36 20128 民主党派及工商联事务 692.08 485.72 206.36 485.72 2012801 行政运行 485.72 2012802 一般行政管理事务 164.36 164.36 42.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 42.00 208 社会保障和就业支出 219.00 219.00 20805 行政事业单位养老支出 219.00 219.00 2080501 行政单位离退休 39.74 39.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.23 57.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122.03 122.03 210 卫生健康支出 22.30 22.30 21011 行政事业单位医疗 22.30 22.30 2101101 行政单位医疗 22.30 22.30 221 住房保障支出 49.01 49.01 22102 住房改革支出 49.01 49.01 2210201 住房公积金 33.97 33.97 2210202 提租补贴 15.04 15.04 经 营 支 出 对附属 单位 补助 支出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 收 入 支 行 次 项目 金额 行次 出 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 692.08 692.08 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 982.38 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 219.00 219.00 9 九、卫生健康支出 38 22.30 22.30 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 49.01 49.01 20 二十、粮油物资储备支出 49 982.38 982.38 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 23 本年收入合计 栏次 24 982.38 50 51 二十三、其他支出 52 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 57 总计 58 982.38 982.38 总计 29 982.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国致公党安徽省委员会 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 982.38 776.02 206.36 201 一般公共服务支出 692.08 485.72 206.36 20128 民主党派及工商联事务 692.08 485.72 206.36 485.72 2012801 行政运行 485.72 2012802 一般行政管理事务 164.36 164.36 42.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 42.00 208 社会保障和就业支出 219.00 219.00 20805 行政事业单位养老支出 219.00 219.00 2080501 行政单位离退休 39.74 39.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 57.23 57.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122.03 122.03 210 卫生健康支出 22.30 22.30 21011 行政事业单位医疗 22.30 22.30 2101101 行政单位医疗 22.30 22.30 221 住房保障支出 49.01 49.01 22102 住房改革支出 49.01 49.01 2210201 住房公积金 33.97 33.97 2210202 提租补贴 15.04 15.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 中国致公党安徽省委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 代码 科目名称 公用经费 金额 科目 代码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目 代码 科目名称 301 工资福利支出 621.03 302 105.51 30703 国内债务发行费用 30101 基本工资 107.05 30201 办公费 23.84 30704 国外债务发行费用 30102 津贴补贴 279.74 30202 印刷费 4.00 30103 奖金 0.02 30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建 30106 伙食补助费 30204 310 资本性支出 手续费 31002 办公设备购置 绩效工资 30205 机关事业单位基本养老保险 30108 57.23 30206 缴费 30109 职业年金缴费 122.03 30207 水费 31003 专用设备购置 电费 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31008 物资储备 30112 其他社会保障缴费 0.70 30211 差旅费 10.00 31009 土地补偿 30113 住房公积金 33.97 30212 因公出国（境）费用 31010 安置补助 30114 医疗费 6.19 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30107 14.10 邮电费 3.00 7.80 30213 维修(护)费 31011 地上附着物和青苗补偿 30214 租赁费 31012 拆迁补偿 49.48 30215 会议费 23.53 31013 30216 培训费 41.47 30217 公务接待费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 5.83 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.80 人员经费合计 2.01 6.00 670.51 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 专用材料费 31022 无形资产购置 被装购置费 31099 其他资本性支出 0.34 312 4.00 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 3.45 31205 利息补贴 公务用车运行维护费 0.97 31299 其他对企业补助 17.94 399 金额 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 39909 经常性赠与 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 39910 资本性赠与 30702 国外债务付息 39999 其他支出 公用经费合计 105.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 年初结转和结余 科目代码 类 款 项 科目 名称 栏次 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基本 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 支出 结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 说明：中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 -11- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：中国致公党安徽省委员会 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：中国致公党安徽省委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -12- 第三部分 中国致公党安徽省委员会 2022 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 982.38 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 982.38 万元（含结余分配、年末结 转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 340 万元，增长 52.9%，主要原因：一是 2022 年一次性工作奖励支出较上年增加； 二是统一调资以及晋级晋档人员工资增加；三是在职人员和退休 人员工资结构调整，增加绩效工资和退休补贴；四是 2022 年增加 民主党派省级组织换届经费 30 万元，其他民主党派及工商联事务 支出较上年增加 42 万元； 五是补缴基本养老保险以及职业年金做 实，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2021 年增加 25.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较 2021 年增加 117.14 万 元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 982.38 万元， 其中： 财政拨款收入 982.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 982.38 万元，其中：基本支出 776.02 万 元，占 79.0%；项目支出 206.36 万元，占 21.0%；经营支出 0 万 元，占 0.0%。 -13- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 982.38 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 982.38 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340 万元，增 长 52.9%，主要原因：一是 2022 年一次性工作奖励支出较上年增 加；二是统一调资以及晋级晋档人员工资增加；三是在职人员和 退休人员工资结构调整，增加绩效工资和退休补贴；四是 2022 年增加民主党派省级组织换届经费 30 万元， 其他民主党派及工商 联事务支出较上年增加 42 万元； 五是补缴基本养老保险以及职业 年金做实，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2021 年增加 25.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较 2021 年增加 117.14 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.38 万元，占本年 支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 340 万元，增长 52.9%。主要原因一是 2022 年一次性工作奖励 支出较上年增加；二是统一调资以及晋级晋档人员工资增加；三 是在职人员和退休人员工资结构调整， 增加绩效工资和退休补贴； 四是 2022 年增加民主党派省级组织换届经费 30 万元，其他民主 党派及工商联事务支出较上年增加 42 万元； 五是补缴基本养老保 险以及职业年金做实，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 -14- 2021 年增加 25.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较 2021 年增加 117.14 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.38 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.08 万元，占 70.4%; 社会保障和就业（类）支出 219 万元，占 22.3%；卫生健康（类） 支出 22.30 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 49.01 万元，占 5.0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.42 万 元，支出决算为 982.38 万元，完成年初预算的 146.3%。决算数 大于预算数的主要原因: 一是追加 2022 年在职人员及退休人员 一次性工作奖励支出； 二是统一调资以及晋级晋档人员工资增加； 三是在职人员和退休人员工资结构调整，增加绩效工资和退休补 贴；四是补缴基本养老保险以及职业年金做实，追加机关事业单 位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。其 中:基本支出 776.02 万元，占 79.0%；项目支出 206.36 万元，占 21.0%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 341.8 万元，支出决算为 485.72 万元， 完成年初预算的 142.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追 加 2022 年在职人员一次性工作奖励经费；在职人员工资结构调 -15- 整，增加绩效工资。 2.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 177.3 万元，支出决算为 164.36 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是 根据项目实际开展情况，本级财政追减涉外活动经费 0.49 万元， 追减同心示范工程工作经费 9.19 万元，追减民主党派省级组织换 届经费 0.03 万元，追减民主监督工作专项经费 3.23 万元。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 2483.8%，决算数大于预算数的主要原因 是年中追加 2022 年退休人员一次性工作奖励经费； 退休人员工资 结构调整，增加退休补贴。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 202.9%，决算数 大于预算数的主要原因是补缴基本养老保险，追加机关事业单位 基本养老保险缴费支出。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.1 万元， 支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 865.5%，决算数大于 预算数的主要原因是职业年金做实，追加机关事业单位职业年金 缴费支出。 -16- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成 年初预算的 100.0%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 33.97 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算 的 100.0%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 10.1 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 148.9%， 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员晋级 晋档，工资调增，提租补贴调增。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 776.02 万元，其中：人员经费 670.51 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.51 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有 使用政府性基金预算安排的支出。 -17- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 中国致公党安徽省委员会没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，中国致公党安徽省委员会机关运行经费支出 105.51 万元，比 2021 年增加 4.7 万元，增长 4.7%，主要原因是 2022 年度我委根据工作需要，外出调研及出差次数增加，差旅费 支出增加。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 中国致公党安徽省委员会政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，中国致公党安徽省委员会共有车 辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单 -18- 价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明 （1）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 185.36 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和事业发展 需要，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学，项目 均按时完成了目标任务，产生了一定的社会效益，达到了预期绩 效目标。 组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费 保障有力，机关运行平稳高效。预算执行稳步推进，全年收支平 衡。完成了年初制定的工作计划，达到了年初设定的绩效目标， 促进了中国致公党安徽省委员会的各项事业发展。 组织对“特别业务费（含调研费）”、“涉外活动经费”、 “同心示范工程工作经费”、“基层组织活动费”、“民主监督 专项工作经费”、“民主党派省级组织换届经费”、“中央补助 地方民主党派工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资 金 185.36 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价 情况看，绩效目标设定合理，依据充分，符合客观实际。预算编 制科学、合理，预算资金分配测算依据与项目实际相适应。进一 步规范工作经费监督管理，提高财政资金使用效益。 -19- 2022 年度中国致公党安徽省委员会未组织对所属单位整体 支出开展部门评价。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 中国致公党安徽省委员会在 2022 年度部门决算中反映“特 别业务费（含调研费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效 自评表。 特别业务费（含调研费）项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 87.1 万 元，执行数为 87.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况：一是组织开展参政议政专题调研；二是举办骨干党员培 训班；三是编辑出版《安徽致公》；四是弥补机关办公经费不足。 发现的主要问题及原因：一是绩效指标的明确性优有待进一步加 强，绩效指标设定细化、清晰，但部分绩效指标不可衡量；二是 要注重绩效目标设置的合理性，绩效目标要与实际工作内容相关。 下一步改进措施：一是绩效指标的设定，能量化的尽量量化，不 能量化的尽量细化，不能细化的尽量流程化；二是绩效指标的设 定应当清晰可衡量，设定的指标值应当与三级指标相符。 特别业务费（含调研费）项目的《项目支出绩效自评表》。 -20- 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 特别业务费（含调研费） 主管部门 016-中国致公党安徽省委员会 实施单位 年初预算 数 项目资金 （万元） 016001-中国致公党安徽省委 员会 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 87.1 87.1 87.1 10 100.0% 10 其中：本年财政拨款 87.1 87.1 74.1 - 100.0% - 13 - - - - 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织开展参政议政专题调研，举办骨干党员培训班、编辑出版《安 徽致公》，编发微信公众号，上报社情民意材料、更新办公设备 等。 2022 年该项经费主要用于组织开展参政议 政专题调研，举办骨干党员培训班、编辑出 版《安徽致公》，编发微信公众号，上报社 情民意材料、更新办公设备等，均取得预期 效果。 一级 指标 年度指标 值 实际完成值 分 值 得 分 ≥400 条 461 5 5 二级 指标 三级指标 社情民意信息条数 微信公众号信息数 ≥400 条 207 5 2.5 《安徽致公》期数 ≥4 期 5 5 5 学习培训次数 ≥1 次 2 5 5 开展调研次数 ≥10 次 3 5 1.5 《安徽致公》质量 好 达成预期指标 4 4 全省社情民意质量 好 达成预期指标 4 4 政协提案和大会发言质量 好 达成预期指标 4 4 《安徽致公》完成时间 2022 年 12 月 31 日前 达成预期指标 2 2 学习培训时间 2022 年 12 月 31 日前 达成预期指标 2 2 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 时效 指标 偏差原因分析 及改进措施 部分省委会动 态、省属组织动 态、党员风采风 信息发布在省 委会部门网站。 受疫情影响，部 门调研未开展。 -21- 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标(10 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标(10 分) 专委会调研完成时间 2022 年 12 月 31 日前 达成预期指标 2 2 《安徽致公》每期成本 ≤30000 元 30000 2 2 调研人均成本 ≤530 元/ 人.天 530 2 2 学习培训人均成本 ≤450 元/ 人.天 450 3 3 本指标不适用 本指标不 适用 本指标不适用 5 5 拓宽民主监督渠道 显著 达成预期指标 5 5 提高参政议政能力 显著 达成预期指标 5 5 有利于生态环境建设 显著 达成预期指标 5 5 上报社情民意 显著 达成预期指标 5 5 提供高质量提案 显著 达成预期指标 5 5 参加调研人员满意度 99% 达成预期指标 5 5 参训人员满意度 99% 达成预期指标 5 5 100 94 总分 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告”。 （3）部门评价结果。 《2022 年度基层组织活动费项目绩效评价报告》详见“附件： 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 -22- 二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、社会保障和就业支出：反映中国致公党安徽省委员会机 关离退休人员支出及基本养老保险缴费支出。 七、卫生健康支出：反映中国致公党安徽省委员会机关医疗 保障方面的支出。 八、住房保障支出：反映中国致公党安徽省委员会机关按照 国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方 面的支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行 维护费及其他费用。 -23- 附件： 2022 年度项目支出绩效自评表及民主党派省级组织 换届经费项目绩效评价报告 -24-