2020年临沂大学部门预算情况.pdf

2020 年临沂大学预算目录第一部分单位概况主要职能第二部分 2020 年单位预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）九、政府采购预算表十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分一、单位概况临沂大学是山东省属普通高校，山东省特色名校，是沂蒙革命老区唯一的综合性大学，也是一所具有优良革命传统的革命老区大学。学校占地 6000 余亩，校舍面积 108 万平方米，固定资产总值 25.97 亿元，建有图书馆、实验中心、艺术中心、体育中心等设施一流、规模居全国高校前列的教学设施。设有 27 个学院和费县校区、沂水校区 2 个分校区, 开设 95 个本科专业，涵盖 11 大学科门类，设有 1 个硕士授权一级学科（化学）、2 个硕士专业学位授权类别（教育、电子信息）；面向全国招生，全日制在校生（含本专科生和研究生）44000 余人；教职工 2700 余人，其中“国家百千万人才工程”人选、国家杰青、泰山学者等高层次人才 28 人，博士生导师 19 人、硕士生导师 172 人，国家优秀教师 2 人，山东省教学名师 8 人。教学科研仪器设备总值 5 亿元，馆藏纸质图书 474 万余册，中外文期刊 2000 余种，电子图书和电子期刊 158 万册，为山东省首批教育信息化试点单位，荣获国家级“全国绿化模范单位”称号，被中国教育后勤协会授予“校园节水·安全供水·智慧管理” 样板示范校。近年来，学校获国家级教学成果一等奖 2 项，二等奖 2 项，获批国家级特色专业 2 个、国家级一流专业建设点 3 个、省级一流专业建设点 13 个，国家级实验教学示范中心 1 个、省级实验教学示范中心 3 个，教育部改革试点项目 4 个。近三年来，获批国家级教学改革和教学质量工程项目 10 项、省级教学改革与人才培养项目 50 余项。现有国家级精品资源共享课 2 门，国家级精品在线开放课程 1 门，山东省一流课程 24 门。获批国家级大学生创新创业训练计划项目近 400 项，位居 2015-2019 年 — 2 — 全国普通高校学科竞赛排行榜第 265 名。学生就业创业率居全省高校前列，大学生创业率连续三年位居省属高校第一, 获批山东省创新创业典型经验高校、国家发改委“产教融合”项目重点建设高校、教育部卓越小学教师培养计划实施院校。学校以学科建设为龙头，面向国家战略和区域需求，凝练学科优势，突出科研特色，推进学术创新和创业，初步形成了文理见长、教师教育优势突出、应用学科特色鲜明的学科建设体系。建有山东省首批科技领军人才创新工作室和高校优势学科人才团队，入选教育部创新团队滚动支持计划；建有 9 个省重点学科、重点实验室和工程研究中心、6 个省高校人文社科研究基地、重点实验室和研究中心；科技创新能力不断增强，近三年主持承担各类科研项目 1550 项，获国家自然科学基金和国家社会科学基金项目 184 项；获各级各类科研奖励 411 项；在沂蒙文化、肿瘤诊疗、智慧物流、教师教育、资源环境与现代农业、新能源新材料、古生物学等学科领域形成了比较优势和鲜明特色，在中生代恐龙演化和鸟类起源研究方面发表《Nature》《Science》论文 5 篇，“自然指数”两度跃居全国高校前十。当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持转型提升工作主线，聚力高质量发展和内涵式发展，朝着建设“全国知名区域特色鲜明的创新创业型大学”的目标迈进。二、主要职能培养“基础理论扎实，富有创新精神和创业能力，具有沂蒙精神特质和国际视野的高素质应用型人才”。 — 3 — 第二部分 2020 年单位预算表 — 4 — 部门公开表 1 表 1.收支预算总表单位：万元收项入目一、财政拨款一般公共预算支 2020 年预算 51,916.00 51,916.00 项目二、外交支出三、国防支出国有资本经营预算四、公共安全支出三、事业收入、经营收入等其他收入本年收入合计 2020 年预算一、一般公共服务支出政府性基金预算二、财政专户管理资金出 29,000.00 五、教育支出 7,500.00 ……（功能分类类级科目） 88,416.00 本年支出合计 96,337.87 96,337.87 四、上级补助收入五、用事业基金弥补收支差额六、上年结转收入总计 333.00 7,588.87 96,337.87 — 5 — 结转下年支出总计 96,337.87 部门公开表 2 表 2.收入预算表单位：万元科目编码上年结转财政拨款其中：财政拨款结转一般公共预算类款项单单位位和科编目名码称上年结转政府性总计合计小计经费其拨款他基金预算 205 02 05 140 056 国有资本经财政专户管理资金财政拨一般公共政国款结转预算府有事业其他性资收入收入基本金经营营预预算算经费其拨款他临沂大学/高 96337.87 51916 51916 51916 29000 等教育 — 6 — 4500 3333 7497.21 91.66 91.66 部门公开表 3 表 3.支出预算表单位：万元科目编码单位编码类款项 205 02 05 140056 单位和科目名称临沂大学 / 高等教育 — 7 — 合计 96,337.87 基本支出 65,052.00 项目支出 31,285.87 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表单位：万元收入支出预算数项目预算数一、一般公共预算 51,916.00 项目总计一般公共预算 52,007.66 52,007.66 合计 52,007.66 52,007.66 计 52,007.66 52,007.66 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 ……（功能分类类级科目）本年收入合计四、上年结转收入总计 51,916.00 本年支出 91.66 二十六、结转下年 52,007.66 支出总 — 8 — 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 5 表 5.一般公共预算支出表单位：万元基本支出科目编码单位编码单位和科目名称合计项目支出小类款项 205 02 05 140056 临沂大学 / 高等教育 51,916.00 — 9 — 计人员支出 48,239.00 45,152.00 日常公用支出 3,087.00 3,677.00 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码预算数单位编码类款项 205 02 05 140056 单位和科目名称临沂大学 / 高等教育合计 - 注：临沂大学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 10 — 小计基本支出项目支出 - - - 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）单位：万元预算数科目编码经济分类科目名称金额其中：一般公共预算安排 505 对事业单位经常性补助 46,206.00 46,206.00 50501 工资福利支出 43,119.00 43,119.00 50502 商品和服务支出 3,087.00 3,087.00 509 对个人和家庭的补助 2,033.00 2,033.00 50901 社会福利和救助 250.00 250.00 50905 离退休费 1,783.00 1,783.00 合计 48,239.00 — 11 — 48,239.00 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）单位：万元预算数科目编码经济分类科目名称其中：一般公共预算安排金额工资福利支出 43,119.00 43,119.00 30101 基本工资 11,388.00 11,388.00 30102 津贴补贴 5,719.00 5,719.00 30107 绩效工资 18,426.00 18,426.00 2,120.00 2,120.00 1,068.00 1,068.00 530.00 530.00 80.00 80.00 3,788.00 3,788.00 3,087.00 3,087.00 169.00 169.00 813.00 813.00 995.00 995.00 1,110.00 1,110.00 2,033.00 2,033.00 330.00 330.00 1,453.00 1,453.00 150.00 150.00 97.00 97.00 3.00 3.00 48,239.00 48,239.00 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30208 取暖费 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助合计 — 12 — 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表单位：万元资金来源财政专户管理资金批准留用的教育及医疗收费其他自有资金上年结转 7268.55 0.00 636.00 91.66 科目编码科目名称类款项 205 02 05 高等教育单位编码 140056 单位名称临沂大学财政拨款合计 7996.21 小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13 — 部门公开表 10 表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行维护费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 注：我单位 2020 年预算中没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。 — 14 — 0.00 第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明 — 15 — 一、2020 年单位预算情况说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，临沂大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：高等教育支出。 2020 年收入预算为 96,337.87 万元，其中：财政拨款 51,916.00 万元，占 54% ；财政专户管理资金 29,000.00 万元，占 30% ；事业收入 4,500.00 万元，占 5% ；其他收入 3,000.00 万元，占 3 % ；用事业基金弥补收支差额 333.00 万元；上年结转 7,588.87 万元(其中：科研项目经费 7,497.21 万元，财政拨款项目经费 91.66 万元)，占 8 %。 2020 年支出预算为 96,337.87 万元，其中：基本支出万元，占 68%，项目支出 31,285.87 万元，占 32%。 — 16 — 65,052.00 （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 52,007.66 万元，其中：一般公共预算 51,916.00 万元，占 99.82%；上年结转收入 91.66 万元占 0.18 %。 2020 年财政拨款支出预算为 52,007.66 万元，其中：教育支出 52,007.66 万元，占 100%。（三）一般公共预算收支情况 2020 年一般公共预算当年拨款 52,007.66 万元，比上年增长 4,939.55 万元，增长 10.49 %，主要原因是：1. 按照在校生折合数拨款的基础拨款增加；2. 增量资金绩效拨款分配数增加；3.师范类专业提高定额至普通专业的 1.3 倍增加经费。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 52,007.66 万元，比上年增长 10.49 % ，其中：教育支出 52,007.66 万元，占 10.49 %。具体情况如下： 1. 教育支出（普通教育_高等教育）52,007.66 万元，比上年下降 10.49 %，主要是高等教育支出。（四）政府性基金预算收支情况临沂大学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况 2020 财政拨款安排的基本支出预算 48,239.00 万元，其中： 1.人员经费 45,152.00 万元按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、 — 17 — 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。 2.公用经费 3,087.00 万元按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。 — 18 — 二、重要事项说明（一）政府采购情况 2020 年政府采购预算 7,996.21 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 7,268.55 万元，其他自有资金安排 636.00 万元，上年结转资金安排 91.66 万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。（三）机关运行经费情况：无（四）国有资产占有使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，临沂大学共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。 2020 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况 2020 年临沂大学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款的投资发展类项目资金 3407 万元。其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下： — 19 — 2020年预算项目支出绩效目标表项目名称高水平应用型大学建设工程主管部门山东省教育厅资金情况财政拨款年度金额： 1000万长期目标（2016年-2020年) 年度目标（2020年）总体目标 2020年面向海内外公开招聘70名左右的学科领满足工程教育专业认证、师范类专业认证工作对教学实验室建设的基本要军人才和高水平博士，学校在工资待遇、安家求，加强国家及省一流专业建设点教学条件建设，推进课堂教学改革，解决费、购房补贴、科研启动费、科研用房等方面部分专业设备老化、数量不足的问题，提高人才培养质量。为引进人才提供各种支持。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标 86 引进人才 70 高水平博士数量 49 高水平博士数量 35 新开课程数 81 新开课程数 60 数量指标具有海外背景博士 5 具有海外背景博士 2 实验室及智慧平台 12 实验室及智慧平台 2 仪器设备台件数 650 仪器设备台件数 50 学校学科专业建设促进学校学科专业建设促进师资队伍建设水平提高师资队伍建设水平提高质量指标绩效指标成本指标时效指标经济效益社会效益效益指标质量指标服务社会能力提升服务社会能力提升人才培养质量推动人才培养质量推动自筹配套项目建设资金 >10% 自筹配套项目建设资金 >10% 引进人才每年工作时间 12个月引进人才每年工作时间 12个月成本指标时效指标项目执行时间（年） 5 社会服务到位经费比前三年增加数 >10% 学科专业与经济社会发展的契合度加强产学研结合给社会带来效益增加数 >30% 学校内涵建设提高经济效益社会效益可持续影响指标项目执行时间（月） <6 社会服务到位经费比前三年增加数 >10% 学科专业与经济社会发展的契合度加强产学研结合给社会带来效益增加数 >30% 学校内涵建设提高学生培养质量提高可持续影响指标学生培养质量满意度指标指标值引进人才数量指标产出指标三级指标服务对象的认可度 — 20 — 提高 >98% 服务对象的认可度 >98% 2020年预算项目支出绩效目标表项目名称省属本科高校捐赠配比经费主管部门山东省教育厅资金情况财政拨款年度金额： 576万长期目标（2019年-2020年) 总体目标绩效指标年度目标（2020年）学校每年引进高层次人才100名左右，根据每年捐赠资金配比情况，从项目利用本年度配比资金，2020引进高水平博士或中支出引进人才安家费等费用，建设10门一流课程，提高学校教学科研能高层次人才不少于 10人，建设10门一流课程，力，促进学校内涵建设。提高学校教学科研能力，促进学校内涵建设一级指标二级指标三级指标指标值博士数量三级指标指标值 >20 博士数量 >10 高层次人才数＞6 高层次人才数＞1 一流课程建设 10 一流课程建设 10 学科带头人 3 学科带头人 1 高水平博士＞50% 高水平博士＞50% 教学与科研水平提高教学与科研水平提高数量指标产出指标数量指标质量指标绩效指标成本指标时效指标社会效益质量指标人才培养质量推动人才培养质量推动对外开放和服务社会能力提升对外开放和服务社会能力提升引进人才人均费用 30-40万引进人才人均费用 30-40万引进人才每年工作时间 12个月引进人才每年工作时间 12个月成本指标时效指标项目执行时间（年） 2 项目执行时间（月） 12 学科专业与经济社会发展的契合度加强学科专业与经济社会发展的契合度加强产学研结合加强产学研结合加强学校内涵建设提高学校内涵建设提高学生培养质量提高社会效益可持续影响指标可持续影响指标学生培养质量满意度指标二级指标服务对象的认可度 — 21 — 提高 >90% 服务对象的认可度 >90% 2020年预算项目支出绩效目标表项目名称乡村教师支持计划主管部门山东省教育厅资金情况财政拨款年度金额： 1731万长期目标（2016年-2020年) 年度目标（2020年）总体目标贯彻落实教育部《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》（教师为公费师范生提供生活补助，提高公费师范生〔2017〕13号），改善我校师范教育教学条件，全面提高我校师范教育师资生活水平；加强师范生教师技能实训条件建水平，以及师范生培养水平；面向乡村学校培养合格的本科层次“一专多能” 设，为地理科学等专业参加师范类专业二级认的全科教师；为我校各师范专业认证奠定基础。证提供保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值项目总招生人数 2105 资助学生人数 1731 仪器设备台件数 150 仪器设备台件数 20 数量指标产出指标数量指标配件、配套设施 210 配件、配套设施 6 高水平师资外聘数量 80 高水平师资外聘数量 30 学校学科专业建设促进学校学科专业建设促进师资队伍建设水平提高自筹经费比例 >10% 项目执行时间（月） 6 质量指标绩效指标成本指标时效指标效益指标满意度指标质量指标师资队伍建设水平提高自筹经费比例 >10% 项目执行时间（年） 5 年均使用机时数 >2000 年使用机时数 >2000 提高可持续影响指标学校内涵建设提高可持续影响指标学校内涵建设服务对象的认可度 — 22 — 成本指标时效指标 >98% 服务对象的认可度 >98% 2020年预算项目支出绩效目标表项目名称高等学校协同创新计划主管部门山东省教育厅资金情况财政拨款年度金额： 100万长期目标（2019年-2023年) 总体目标绩效指标年度目标（2020年）（1）立足于临沂大学生化分析研究所在肿瘤标志物分析检测领域取得的研究成果，以癌症精准诊断为研究目标，通过开展肿瘤标志物、肿瘤基因、肿瘤细胞等检测以及药物的靶向运输诊疗一体化研究，建立新型、快速、高效的癌症精准诊断方法；研制肿瘤标志物检测试剂盒，研制靶向纳米药（2）通过与医院和企业合作，推进科研成果的转化和推广，成为新技术、物载体及诊疗一体化系统；利用PET/CT/FMI设新成果的辐射源，形成产学研高效紧密结合的共建实体；备研发PET与近红外二区荧光（NIR-II）双标记（3）力争5年内发展成为国内外具有一定影响力的癌症诊疗一体化的科研创的成像探针，进一步与通过山东省肿瘤医院将新中心和学科平台；及临沂市人民医院合作，以期进行临床前研究（4）完善多主体协同、多学科交叉融合的工程人才培养模式，促进学生个。性化发展，强化工程人才的创新创业能力培养；（5）不断提高实验室的对外开放和社会服务能力，提高产学研服务能力；（6）通过实验教学进而提高科研水平。一级指标二级指标三级指标指标值服务学生人数 800 办学硬件设施 300 数量指标二级指标三级指标指标值服务学生人数 180 办学硬件设施 80 数量指标办学配套设施 200 办学配套设施 60 人才培养 30 人才培养 10 学校学科专业建设促进学校学科专业建设促进师资队伍建设水平提高师资队伍建设水平提高服务社会能力提升服务社会能力提升教学实验硬件条件改善教学实验硬件条件改善教学实验软件管理水平提高教学实验软件管理水平提高自筹配套项目建设资金 >30% 自筹配套项目建设资金 >20% 引进人才年均工作时间 8个月引进人才工作时间 8个月产出指标质量指标成本指标绩效指标时效指标经济效益社会效益质量指标成本指标时效指标项目执行时间（年） 5 项目执行时间（月） >10 教学实验设备(万元） 150 教学实验设备(万元） 30 社会服务到位经费比前三年增加数 10% 社会服务到位经费比前三年增加数 10% 学科专业与经济社会发展的契合度加强学科专业与经济社会发展的契合度加强产学研结合给社会带来效益增加数 >30% 产学研结合给社会带来效益增加数 >30% 是否节能降耗是是否节能降耗是引进人才所做的科研项目是否提高环境监管水平是学校内涵建设提高学生培养质量提高经济效益社会效益效益指标生态效益生态效益引进人才所做的科研项目是否提高环境监管水平是学校内涵建设提高可持续影响指标可持续影响指标学生培养质量满意度指标服务对象的认可度 — 23 — 提高 >98% 服务对象的认可度 >98% 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入…… 等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 — 24 — 补本年度收支缺口的资金。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 — 25 — 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 — 26 —