2022年度部门决算公开（残联汇总）.pdf

荆州市残疾人联合会 （汇总） 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 荆州市残疾人联合会（汇总）概况 ........................... 1 一、部门主要职责 ..........................................................................2 二、机构设置情况 ..........................................................................4 第二部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2022 年度部门决算表5 一、收入支出决算总表 ..................................................................6 二、收入决算表 ..............................................................................7 三、支出决算表 ..............................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ................... 11 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................... 12 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................... 13 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................... 14 第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2022 年度部门决算情 况说明 ............................................................................................15 一、收入支出决算总体情况说明 ............................................... 16 二、收入决算情况说明 ................................................................17 三、支出决算情况说明 ................................................................18 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................... 19 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................... 20 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............23 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...........26 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...............26 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....................... 27 十、机关运行经费支出说明 ....................................................... 29 十一、政府采购支出说明 ........................................................... 29 十二、国有资产占用情况说明 ................................................... 29 十三、预算绩效情况说明 ........................................................... 29 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ............................... 39 第四部分 其他需要说明的情况 ............................................... 41 第五部分 名词解释 ......................................................................43 第六部分 附件 ............................................................................49 第一部分 荆州市残疾人联合会（汇总）概况 1 一、部门主要职责 荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,统一社会信用 代码：13421000503604199P；核定市残联行政编制 7 人，事 业编制 1 人。根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印 发〈荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见〉的通知》 （荆发〔2001〕22 号），荆办发﹝2002﹞17 号文件和市编 制委员会审核要求，荆州市残疾人联合会（以下简称市残联） 主要职责是： 1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾 人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建 设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造 良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和 法律援助；对分散按比例安排残疾人就业和兴办、扶持社会 2 福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金 会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协 调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残 疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 3 二、机构设置情况 从单位构成看，荆州市残疾人联合会（汇总）部门决算 由实行独立核算的荆州市残疾人联合会本级决算和 2 个下属 单位决算组成。 纳入荆州市残疾人联合会（汇总）2022 年度部门决算编 制范围的二级预算单位包括： 1.荆州市残疾人联合会（本级） 2.荆州市残疾人就业服务中心 3.荆州市残疾人辅助器具服务中心 4 第二部分 荆州市残疾人联合会（汇总） 2022 年度部门决算表 5 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：荆州市残疾人联合会（汇总）没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 12 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14 第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总） 2022 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 690.44 万元。与 2021 年度相 比，收、支总计各增加 11.55 万元，增长 1.70%，增长的主 要原因是人员工资晋级晋档。 图 1：收、支决算总计变动情况 16 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 659.05 万元，与 2021 年度相比，收 入合计增加 11.76 万元，增长 1.82%。其中：财政拨款收入 657.57 万元，占本年收入 99.78%；其他收入 1.48 万元，占 本年收入 0.22%。 图 2：收入决算结构 17 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 659.06 万元，与 2021 年度相比，支 出合计增加 11.55 万元，增长 1.78%。其中：基本支出 409.85 万元，占本年支出 62.19%；项目支出 249.20 万元，占本年 支出 37.81%。 图 3：支出决算结构 18 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 657.57 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.39 万元，增长 2.88%，增加的主要原因是人员工资晋级晋档。 2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 642.57 万元，比 2021 年度决算数增加 3.39 万元，增加的主 要原因是人员工资晋级晋档。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营 预算财政拨款收入 15 万元，比 2021 年度决算数增加 15 万 元，增加的主要原因是老残联大楼租金收入返还。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 19 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.57 万元，占 本年支出合计的 97.50%,与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 3.39 万元，增长 0.53%,增加的主要原因是 人员工资晋级晋档。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 20 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.57 万元，主 要用于以下方面： 1.一般公共服务支出（类） 0.85 万元，占总支出的 0.13%， 主要是用于招商引资经费支出。 2.社会保障和就业支出（类）594.06 万元，占总支出的 92.45%，主要是用于人员工资、养老保险、公用经费及项目 支出。 3.卫生健康支出（类）21.91 万元，占总支出的 3.41%， 主要是用于单位医疗支出。 4.住房保障支出（类）25.75 万元，占总支出的 4.01%， 主要是用于单位住房公积金支出。 21 图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 22 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 573.32 万元，支出决算为 642.57 万元，完成年初预算的 112.08%。其中： 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算 的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原 因：招商局 2022 年中拔付招商引资款项，年初无需预算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.10 万元，支 出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初 预算数的主要原因：预算编制错误，不应该有此项支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 32.31 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 110.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年底追 加养老保险支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%， 支出决算数与年初预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 23 行（项）。年初预算为 82.69 万元，支出决算为 181.91 万 元，完成年初预算的 219.99%，支出决算数大于年初预算数 的主要原因：在职人员工资及保险，退休人员奖励性工资年 初未打预算，年中根据实际支出追加。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年 初预算数的主要原因：动用预算稳定调节基金，用于支付残 联大楼楼顶防水修缮费用。 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 8.99 万元， 完成年初预算的 92.68%，支出决算数小于年初预算数的主要 原因：因疫情导致部分培训无法开展，项目资金未支出完毕。 8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.53 万元， 完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算 数的主要原因：此项经费用于支付十一届残运会运动员的培 训和劳务等费用，年初无预算，年中根据文件追加。 9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）。年初预算为 366.92 万元，支出决算 为 315.60 万元，完成年初预算的 86.01%，支出决算数小于 年初预算数的主要原因：因疫情导致部分项目无法开展，项 24 目资金未支出完毕。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 93.50%，支出决算数小于年初预算数 的主要原因：预算编制不准确，预算多编。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 25.75 万元， 完成年初预算的 105.06%，支出决算数小于年初预算数的主 要原因：预算编制不准确，预算多编。 14.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预 算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算 为 22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出 决算数大于年初预算数的主要原因：因年初预算此项指标填 写错误。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.37 万元， 25 其中： 人员经费 361.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、 其他对个人和家庭的补助。 公用经费 46.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 荆州市残疾人联合会（汇总）当年无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 15 万元。 具体支出情况为： （一）国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 15 万 元，主要用于残疾人事业发展项目等方面支出。 26 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.77 万元， 支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%,较上年减少 0.94 万 元，下降 34.69%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数 较上年减少的主要原因：一是公车运行维护费减少；二是公 务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较 年初预算数无增减变化。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算为 1.47 万元，支出决算 为 1.47 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.81 万元，下 降 35.53%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年 减少的主要原因是辅具流动车使用减少。其中： （1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新） 公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行费支出 1.47 万元，主要用于公车保 险、过路费及修理费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财 政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元， 27 完成预算的 100%，较上年减少 0.14 万元，下降 32.56%。决 算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原 因是接待批次及人员明显减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。 国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是县市区 残联工作人员，主要是开展残疾人事业发展工作。2022 年共 接待国内来访团组 7 个，34 人次（不包括陪同人员）。 28 十、机关运行经费支出说明 荆州市残疾人联合会（本级）2022 年度机关运行经费支 出 25.07 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.62%， 较上年增加 0.91 万元，增长 3.77%。较上年增加的主要原因 是：办公费用增加。 十一、政府采购支出说明 荆州市残疾人联合会（汇总）2022 年度政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企 业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市残疾人联合会（汇总） 共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是辅具流动服务用车；单位价值 100 万 元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 29 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，荆州市残疾人联合会（汇总） 组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及项目 15 个，资金 712.92 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100％。从评价情况来看，通过项目实施，听取 残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益， 维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，具体情况如下： 1、举办 2 期残疾儿童康复专业人员培训和 1 期全市残 疾人康复工作业务培训。全年适配假肢 116 例、助听器 102 例，发放轮椅、拐杖等基本型辅具 4000 多件，开展低视力 筛查 2000 多人次，确诊人数 200 余人。 2、开展线上线下电商培训，培训 170 人次，帮助已培 训的残疾人电商就业创业达 60 人。开展实用技术培训 720 人次，帮扶 108 名残疾人就业创业或从业。为 67 名残疾人 取得驾驶证按照每人 2000 元的标准发放了奖补资金。 3、在 5 月全国助残人日和 12 月国际残疾人日，为困难 残疾人发放慰问物资和慰问金 10 万余元，为 8 名困难残疾 人每月按时发放补助 100 元。 4、全年共处理残疾人及亲友来电来信 400 多件次、来 访 300 多人次，处理来信来访和各级领导批示 10 余件。为 荆州市中心城区 708 名残疾人办理了可持荆州市公共交通 IC 30 卡（爱心卡）免费乘坐公交车。 5、认真做好残疾预防工作，通过残疾预防日、爱耳日 等残疾人节日，印发宣传册 14000 份，残疾预防宣传布袋 1800 个，举办了 1 场残疾预防宣传活动启动仪式，在《荆州日报》 《荆州晚报》上刊登了残疾预防知识，在社区广泛开展了残 疾预防与残疾人康复讲座等宣传活动 26 场。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评 得分总分 95.82 分，其中：预算执行情况得分：17.82 分， 产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 19 分。本部目预算总金额 800.13 万元，资金全部到位， 实际支出 712.92 万元，执行率 89.10%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 （涉密项目除外）。 本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 （涉密项目除外）。 1.市直招商小分队工作经费项目绩效自评综述：项目全 年预算数为 4 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算 21.33％。 主要产出和效益：外出招商完成 3 次，接待客商完成 4 次， 实效项目信息完成 2 次。发现的问题及原因：一是外出招商 与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻碍了下半年“走出 去”与“请进来”的步伐；另一方面是由于工作的冲突和安 31 排不妥当，导致未及时执行。二是 2 个实效项目信息未成功 转化为签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程，这 主要是因为后期对接不充分、各地区之间竞争的激烈、以及 疫情条件下客商对投资的再度思考。下一步改进措施：（一） 制定详细的招商计划表，严格按计划表执行。要根据市招商 中心工作考核办法中规定的主导产业和细分领域敲定外出 招商考察对象，要根据批复的预算安排和市级招商引资的界 定及标准合理安排各项支出，确保预算严格有效运行。每个 季度召开招商进度会和预算执行分析会议，研究解决预算执 行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。 （二）加强后续发力，提高实效项目转化成签约项目的可能 性。对于已经来荆考察的实效项目要有针对性地解决企业可 能存在的顾虑和担忧，确保实效项目能转换成签约项目并完 成从履约到入库开工的一系列流程。 2.备战省十一届残运会经费项目绩效自评综述：项目全 年预算数为 50 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算 47％。 主要产出和效益：数量指标：集训人数67 人，质量指标：金 牌总数不低于上届残运会，已取得 8 枚金牌。发现的问题及 原因省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛事延 期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工作。 下一步改进措施：积极备战，在 2023 年完成剩余赛事，力 争本届赛事取得至少 15 枚金牌。 3.大楼屋面防水工程项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 19.41 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算 100％。 32 主要产出和效益：对残联大楼楼顶 689.51 平方米进行防水 修缮，按照预算时间完工，验收合格后资金及时支付完毕， 确保大楼安全运行。发现的问题及原因：由于时间问题，楼 顶可能再次出现漏水渗水问题。下一步改进措施：跟进大楼 防水问题，如再有漏水渗水问题，及时联系施工方，严格按 照合同进行售后处理，确保大楼安全运行。 4.组联工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算 84.7％。主要产出和 效益：2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残 工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络员经费 按实际情况发放。发现的问题及原因：因 2022 年荆州新冠 疫情原因，2 次会议取消。下一步改进措施：在绩效目标编 制方面，从工作实际出发，充分考量相关影响因素，强化事 前准备工作，完善项目年度指标体系，编制更为合理科学的 绩效目标和指标值，为更好的开展各项工作奠定基础。 5.残疾人就业创业扶持项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 22.75 万元， 执行数为 14.98 万元， 完成预算 65.85％。 主要产出和效益： 完成特教中专班补助 6 人，共 1.5 万元； 完成残疾人驾驶证奖补 67 人，共 13.4 万元。发现的问题及 原因：残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导 致招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。下一步改进措施：（一）加强预算前的调查摸 底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确 33 保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各 部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算 执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各 项工作指标在年底前完成。 6.残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算 92.68％。主要产 出和效益：完成残疾人专业人员培训 226 人次人，共 5.13 万元；残疾人康复业务培训 32 人，共 1.43 万元；完成残疾 预防和残疾人康复宣传活动 1 场，共 2.43 万元。发现的问 题及原因：因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联 下达的服务率高于 80%的任务，但整体上残疾人康复服务率 没有达到残疾人康复服务率高于 90%的计划目标。主要原因 是县级财政困难，配套资金不足。下一步改进措施：（一） 加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预 算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分 析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析 会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提 高预算执行的有效性。（二）有针对性的开展调查摸底，打 好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。 7.残疾人事业宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100％。主要 产出和效益：2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络 34 员经费按实际情况发放。发现的问题及原因：因 2022 年荆 州新冠疫情原因，2 次会议取消。下一步改进措施：在绩效 目标编制方面，从工作实际出发，充分考量相关影响因素， 强化事前准备工作，完善项目年度指标体系，编制更为合理 科学的绩效目标和指标值，为更好的开展各项工作奠定基 础。 8.残疾人文体事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 5 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 72％。主要产出 和效益：紧紧围绕统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四 个全面”战略布局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚 定文化自信，坚持守正创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、 兴文化、展形象的使命任务，通过开展丰富多彩的残疾人文 体活动，破除残疾人社会参与壁障，推动残疾人文化工作高 质量发展，促进满足残疾人文化需求和增强残疾人精神力量 相统一。发现的问题及原因：由于疫情的不断反复，部分预 计中的活动未能如期开展，已开展的活动所需 3.6 万元均如 期拨付，并严格按项目设置执行并完成，未发生偏离。下一 步改进措施：建议对宣文项目加大投入，进一步丰富我市残 疾人文化体育生活。 9.政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 99.71％。主要产出 和效益：数量指标：开展党建活动次数 5 次；开展创文创卫 活动次数 4 次；乡村振村驻村人数 1 人；质量指标：各项活 35 动完成率 98%，各项工作完成率 98%；时效指标：各项活动 按计划完成率 100%；成本指标：项目成本 7 万；效益指标： 社会效益指标：政策宣传到位率 100%；满意度指标：参与人 员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预 算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分 析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析 会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提 高预算执行的有效性。 10.残疾人信访维权项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 13.86 万元，执行数 13.69 万元，完成预算的 98.77％。 主要产出和效益：数量指标：中心城区重要节日困难残疾人 走访慰问 165 人；临时救助：4 人；残疾人免费乘坐公交车： 706 人；石棉工人救济款：8 人，法律顾问费用：1 份；质量 指标：资金发放率 100%；律师顾问质量等级优良率 100%； 时效指标：及时性 100%；成本指标：中心城区困难残疾人走 访慰问成本：500 元/人；临时救助：200 元/人；残疾人免 费乘坐公交车ＩＣ卡工本费 10 元/人；石棉工人救济款 100 元/人/月；法律顾问费用 1.5 万元/年；社会效益指标：促 进社会和谐发展；服务对象满意度指标：受助残疾人满意率 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（一）加 强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算 安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析 机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会 36 议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高 预算执行的有效性。（二）有针对性的开展调查摸底，做到 应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。 11.通讯网络及网站维护费项目绩效自评综述：项目全 年预算数为 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100％。 主要产出和效益：对大楼固话及宽带进行维护，确保办公顺 利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（一） 加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预 算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分 析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析 会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提 高预算执行的有效性。（二）有针对性的开展调查摸底，做 到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。 12.综合大楼安全维护费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 13.10 万元，执行数 13.10 万元， 完成预算的 100％。 主要产出和效益：数量指标：电梯保养部数：1 部； 项目维护面积：6724 平方米；质量指标：服务质量：达到合 同约定标准；时效指标：服务及时性 100%；成本指标：电梯 维 护 保 养 1.1 万 ； 消 防 系 统 维 护 ： 7.86 万 ； 电力设施、设备维护 ：2.54 万；供水系统与地下管网维护： 1 万；社会效益指标：大楼安全运行有保障；服务对象满意 度指标：受益对象满意度 98%。发现的问题及原因：无。下 一步改进措施：（一）加强预算前的调查摸底，提高预算准 确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效 37 运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情 况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问 题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。（二）有针对 性的开展调查摸底，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指 标在年底前完成。 13.综合大楼安全运行费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100％。 主要产出和效益：数量指标：接受服务数量 2 项（绿化和保 洁）；绿化面积：2500 平方米；质量指标：服务质量：达到 合同约定标准；时效指标：服务及时性 100%；成本指标：大 楼及院内绿化管养 6 万；大楼及院内保洁服务 3.5 万。发现 的问题及原因：无。下一步改进措施：（一）加强预算前的 调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收 支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期 通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解 决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的 有效性。（二）有针对性的开展调查摸底，做到应救助帮扶 到位。确保各项工作指标在年底前完成。 14.残疾人辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 69.3 万元，执行数为 67.9 万元，完成预 97.98％。主 要产出和效益：一是假肢安装：116 例；二是助听器验配： 102 台。发现的问题及原因：辅具培训由于 2022 年度疫情原 因采取线上培训，培训支出指标未达标。下一步改进措施： 一是加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复 38 的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执 行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行 分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施， 提高预算执行的有效性。二是有针对性的开展调查摸底，打 好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。 15.残疾人电商培训项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 19.87 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算 99％。主 要产出和效益：一是产出指标：数量指标：线上电商培训人 数 70 人；电商培训开班天数：2 班*60 天/班；质量指标： 考核合格率 95%；时效指标：培训计划完成率 100%；成本指 标：单位培训成本 0.27 万元；资料印刷及邮寄成本：1 万元； 二是经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60%； 三是生态效益指标：可持续影响指标：服务对象满意度指标 受益残疾人满意率 95%。发现的问题及原因：残疾人招生难。 下一步改进措施：一是认真开展调研，优化调整培训内容和 方式。二是加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （三）绩效评价结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况。项目按计划制定了项目资 39 金管理制度，对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核 支付，同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核，保证项 目的事前、事中、事后都有管理。 部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果与预算 安排相结合。在项目预算安排过程中，绩效评价结果好的项 目，预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完 成的，根据相关规定收回项目资金并上缴国库。同时，完善 项目分配办法和管理办法。在制定和修订相关项目管理办法 过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理 中，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 荆州市残疾人联合会（汇总）2022 年度无财政专项支出、 专项转移支付支出。 40 第四部分 其他需要说明的情况 41 荆州市残疾人联合会（汇总)2022 年度无其他情况需要说 明。 42 第五部分 名词解释 43 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。 二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。 四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 44 生的结余资金。 十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引 资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保 险缴费支出。 十三、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部 门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业 年金支出。 十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行 政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一 般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人康复（项）：反映残疾人康复支出。 十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人体育（项）：反映残疾人体育活动支出。 十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其 45 他残疾人事业支出（项）：反映关于残疾人事业支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 二十三、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经 营预算支出（款） 其他国有资本经营预算支出（项）：单 位残联人事业发展支出。 二十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳 的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的 46 金额等。 二十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 二十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 二十八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 二十九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 三十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 三十一、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 47 三十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 三十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采 购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制 度，是一种政府行为。 48 第六部分 附件 49 附件 1 《2022 年度荆州市残疾人联合会(汇总）整体绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人联合会（汇总） 部门整体绩效自评结果 一、部门整体绩效自评的分 自评得分总分 95.82 分，其中：预算执行情况得分： 17.82 分，产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 19 分。 二、部门整体绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本部目预算总金额 800.13 万元，资金全部到位，实际 支出 712.92 万元，执行率 89.10%。 （二）完成的绩效目标。 通过项目实施，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求， 代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人 服务，具体情况如下： 5、举办 2 期残疾儿童康复专业人员培训和 1 期全市残 疾人康复工作业务培训。全年适配假肢 116 例、助听器 102 例，发放轮椅、拐杖等基本型辅具 4000 多件，开展低视力 筛查 2000 多人次，确诊人数 200 余人。 6、开展线上线下电商培训，培训 170 人次，帮助已培 训的残疾人电商就业创业达 60 人。开展实用技术培训 720 50 人次，帮扶 108 名残疾人就业创业或从业。为 67 名残疾人 取得驾驶证按照每人 2000 元的标准发放了奖补资金。 7、在 5 月全国助残人日和 12 月国际残疾人日，为困难 残疾人发放慰问物资和慰问金 10 万余元，为 8 名困难残疾 人每月按时发放补助 100 元。 8、全年共处理残疾人及亲友来电来信 400 多件次、来 访 300 多人次，处理来信来访和各级领导批示 10 余件。为 荆州市中心城区 708 名残疾人办理了可持荆州市公共交通 IC 卡（爱心卡）免费乘坐公交车。 5、认真做好残疾预防工作，通过残疾预防日、爱耳日 等残疾人节日，印发宣传册 14000 份，残疾预防宣传布袋 1800 个，举办了 1 场残疾预防宣传活动启动仪式，在《荆州日报》 《荆州晚报》上刊登了残疾预防知识，在社区广泛开展了残 疾预防与残疾人康复讲座等宣传活动 26 场。 （三）未完成的绩效目标。 1、残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导 致招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。 2、省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛 事延期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工 作。 3、外出招商与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻 碍了下半年“走出去”与“请进来”的步伐；另一方面是由 51 于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。 三、存在的问题和原因 1、教就业务工作培训一方面是受到疫情的影响，一方 面是由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。 2、因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联下达 的服务率高于 80%的任务，但整体上残疾人康复服务率没有达 到残疾人康复服务率高于 90%的计划目标。主要原因是县级财 政困难，配套资金不足。 3、残疾人电商培训招生难。 4、招商二个实效项目信息未成功转化为签约项目并完 成从履约到入库开工的一系列流程，这主要是因为后期对接 不充分、各地区之间竞争的激烈、以及疫情条件下客商对投 资的再度思考。 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确 保各项工作指标在年底前完成。 52 53 附件 2 《2022 年度市直招商小分队工作经费项目绩效评价 报告》 2022 年度市残联单位市直招商小分队工作经费 项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 58.3 分，其中：预算执行情况得分：4.3 分，产出指标得分：22 分，效益指标得分 12 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 4 万元，资金全部到位， 实际支出 0.85 万元，执行率 21.33%。 （二）完成的绩效目标。 外出招商完成 3 次，接待客商完成 4 次，实效项目信息 完成 2 次。 （三）未完成的绩效目标。 外出招商还有 1 次未完成，接待客商还有 2 次完成，签 约项目还有 1 个未完成，履约项目还有 1 个未完成，入库开 工项目还有 1 个未完成。 三、存在的问题和原因 外出招商与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻碍了 下半年“走出去”与“请进来”的步伐；另一方面是由于工 54 作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。 2 个实效项目信息未成功转化为签约项目并完成从履约 到入库开工的一系列流程，这主要是因为后期对接不充分、 各地区之间竞争的激烈、以及疫情条件下客商对投资的再度 思考。 四、下一步拟改进措施 （一）制定详细的招商计划表，严格按计划表执行。要 根据市招商中心工作考核办法中规定的主导产业和细分领 域敲定外出招商考察对象，要根据批复的预算安排和市级招 商引资的界定及标准合理安排各项支出，确保预算严格有效 运行。每个季度召开招商进度会和预算执行分析会议，研究 解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行 的有效性。 （二）加强后续发力，提高实效项目转化成签约项目的 可能性。对于已经来荆考察的实效项目要有针对性地解决企 业可能存在的顾虑和担忧，确保实效项目能转换成签约项目 并完成从履约到入库开工的一系列流程。 55 56 附件 3 《2022 年度备战省十一届残运会经费项目绩效评价报告》 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财 政局有关文件精神，我会组织力量对 2022 年本单位的备战省十 一届残运会经费项目有关支出进行了绩效评价，现将有关情况报 告如下： 一、自评得分 荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）办公地址位于 荆沙大道草市街口残联大楼，是财政全额保障参公单位。 2022 年，在市残联党组的正确领导下，克服疫情带来的不利 影响，组织残疾人运动员备战参赛省十一届残运会，由于疫 情部分赛事延期到 2023 年开展，对 2022 年已完成的部分项 目赛事自评为 89.5 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。2022 年市残联为备战参赛省十一届 残运会，于 2022 年 2 月编列备战省十一届残运会经费项目， 计划用于 2022 年我市残疾人运动员的备战参赛费用，项目 资金预算为 50 万元整，由于疫情，残运会只举办了部分项 目的赛事，，使用资金 23.5 万元，其他项目资金延期到 2023 年赛事重启后继续执行。 57 （二）完成的绩效目标。紧紧围绕统筹“五位一体”总 体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以社会主义 核心价值观为引领，坚定文化自信，坚持守正创新，围绕举 旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过 参加省残运会赛事，破除残疾人社会参与壁障，推动残疾人 体育事业高质量发展。 三、存在的问题和原因 省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛事延 期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工作。 四、下一步拟改进措施 积极备战，在 2023 年完成剩余赛事，力争本届赛事取 得至少 15 枚金牌。 58 59 附件 4 《2022 年度大楼屋面防水工程项目绩效评价报告》 2022 年度大楼屋面防水工程项目 自评报告 一、自评得分 自评得分总分 98 分，其中：预算执行情况得分：20 分， 产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 18 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 19.41 万元，资金全部到位，实际支 出 19.41 万元，执行率 100%。 （四）完成的绩效目标。 对残联大楼楼顶 689.51 平方米进行防水修缮，按照预 算时间完工，验收合格后资金及时支付完毕，确保大楼安全 运行。 （五）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 由于时间问题，楼顶可能再次出现漏水渗水问题。 四、下一步拟改进措施 跟进大楼防水问题，如再有漏水渗水问题，及时联系施 60 工方，严格按照合同进行售后处理，确保大楼安全运行。 61 附件 5 《2022 年度组联工作项目绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人联合会组联工作自评报 告 一、自评得分 残疾人联合会系由残疾人及其亲友和残疾人工作者组 成的人民团体，是各类残疾人的统一组织。本项目系为保障 残联五大专门协会，即盲人协会、聋人协会、肢残人协会、 智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会的日常工作 协作及每年一次的主席团会议的召开申报经费。 2022 年度组联工作自评得分 91 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 2022 年度项目申报金额 10 万元，实际支付 8.47 万元， 其中，会议支出 2.01 万元，活动支出 0.85 万元,联络员经 费 5.61 万元。 （二）完成的绩效目标。 2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残 工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络员经费 按实际情况发放。 （三）未完成的绩效目标。 62 2022 年按照年度预算按计划协会 2 次工作会议未完 成，剩余经费 1.42 万元，联络员经费按实际情况发放，剩 余 0.11 万元无需发放。 三、存在的问题和原因 因 2022 年荆州新冠疫情原因，2 次会议取消。 四、下一步拟改进措施 （一）在绩效目标编制方面，从工作实际出发，充分考 量相关影响因素，强化事前准备工作，完善项目年度指标体 系，编制更为合理科学的绩效目标和指标值，为更好的开展 各项工作奠定基础。 （二）2023 年工作严格按照 2023 年预算执行。 63 64 附件 6 《2022 年度残疾人就业创业扶持项目绩效评价报告》 2022 年度残疾人就业创业扶持项目 自评报告 一、自评得分 自评得分总分 86.2 分，其中：预算执行情况得分：13.2 分，产出指标得分：33 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 22.75 万元，资金全部到位，实际支 出 14.98 万元，执行率 66%。 （六）完成的绩效目标。 完成特教中专班补助 6 人，共 1.5 万元；完成残疾人驾 驶证奖补 67 人，共 13.4 万元。 （七）未完成的绩效目标。 教就业务工作培训未完成，1.25 万元；残疾人驾驶证奖 补未完成 33 人，6.6 万元。 三、存在的问题和原因 残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导致 招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。 教就业务工作培训一方面是受到疫情的影响，一方面是 65 由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确 保各项工作指标在年底前完成。 66 67 附件 7 《2022 年度残疾人康复项目绩效评价报告》 2022 年度残疾人康复项目 自评报告 一、自评得分 自评得分总分 95.5 分，其中：预算执行情况得分：18.5 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 17 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 9.7 万元，资金全部到位，实际支出 8.99 万元，执行率 92.7%。 （八）完成的绩效目标。 完成残疾人专业人员培训 226 人次人，共 5.13 万元； 残疾人康复业务培训 32 人，共 1.43 万元；完成残疾预防和 残疾人康复宣传活动 1 场，共 2.43 万元。 （九）未完成的绩效目标。 没有未完成的绩效目标。资金未使用完是因为疫情影 响，将计划在荆州城区集中培训，改为送教上门，聘请授课 老师分别在荆州市中心城区、松滋市、监利市、公安县举办 残疾人康复专业培训，增加了聘请授课老师的费用，节约了 培训人员的食宿费用，总体上减少支出 0.63 万元。 三、存在的问题和原因 68 因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联下达的 服务率高于 80%的任务，但整体上残疾人康复服务率没有达 到残疾人康复服务率高于 90%的计划目标。主要原因是县级 财政困难，配套资金不足。 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确 保各项工作指标在年底前完成。 69 70 附件 8 《2022 年度残疾人事业宣传经费项目绩效评价报告》 2022 年度残疾人事业宣传经费 项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产 出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 15 万元，资金全部到位，实际支出 15 万 元，执行率 100%。 （二）完成的绩效目标：四级媒体共完成 200 余次的新闻宣 传报道，以及通过电台、电视台每周播放了残疾人事业公益 宣传片等，通过四家媒体多方位宣传，建工程和新时代文明 实践中心建设，弘扬人道主义精神和扶残助残美德，动员社 会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。具体指标如 下： 1、产出： 数量指标：宣传媒体数量 4 家 宣传频次：按合同约定执行 质量指标：100%覆盖全市 71 时效指标：宣传及时性 100% 成本指标：媒体宣传成本 15 万元 2、社会效益指标：人们对残疾人事业的认识程度增强 3、服务对象满意度指标：受益对象满意度 95% 未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批 复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算 执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执 行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措 施，提高预算执行的有效性。 （二）进一步加强宣传力度和宣传方式，丰富宣传载体，让 更多市民了解残疾人事业，展示残疾人自信自强风采，宣传 扶残助残实绩，营造良好的社会氛围。 72 73 附件 9 《2022 年度残疾人文体事业项目绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人联合会 残疾人文体事业项目自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财 政局有关文件精神，我会组织力量对 2022 年本单位的残疾人文 体事业项目有关支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下： 二、自评得分 荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）办公地址位于 荆沙大道草市街口残联大楼，是财政全额保障参公单位。 2022 年，在市残联党组的正确领导下，克服疫情带来的不利 影响，宣文科结合重要时间节点组织中心城区残疾人及残疾 人亲友开展残疾人文化体育活动，完成年度工作计划，自评 为 94.4 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。2022 年市残联为满足我市残疾人事 业发展需要，于 2021 年 9 月编列残疾人文体事业项目，计 划用于 2022 年我市残疾人文化体育活动，项目资金预算为 5 万元整，活动如期开展并报账。 74 （二）完成的绩效目标。紧紧围绕统筹“五位一体”总 体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以社会主义 核心价值观为引领，坚定文化自信，坚持守正创新，围绕举 旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过 开展丰富多彩的残疾人文体活动，破除残疾人社会参与壁 障，推动残疾人文化工作高质量发展，促进满足残疾人文化 需求和增强残疾人精神力量相统一。 三、存在的问题和原因 由于疫情的不断反复，部分预计中的活动未能如期开 展，已开展的活动所需 3.6 万元均如期拨付，并严格按项目 设置执行并完成，未发生偏离。 四、下一步拟改进措施 建议对宣文项目加大投入，进一步丰富我市残疾人文化 体育生活。 75 76 附件 10 《2022 年度政府中心工作项目绩效评价报告》 2022 年度政府中心工作项目 自评报告 一、自评得分 自评得分总分 99.94 分，其中：预算执行情况得分： 19.94 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 7 万元，资金全部到位， 实际支出 6.98 万元，执行率 99.71%。 （十）完成的绩效目标。 1、产出指标： 数量指标：开展党建活动次数 5 次 开展创文创卫活动次数 4 次 乡村振村驻村人数 1 人 质量指标：各项活动完成率 98% 各项工作完成率 98% 时效指标：各项活动按计划完成率 100% 成本指标 ：项目成本 7 万 2、效益指标：社会效益指标：政策宣传到位率 100% 3、满意度指标：参与人员满意度 100% 77 （十一）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复 的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执 行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行 分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施， 提高预算执行的有效性。 78 79 附件 11 《2022 年度残疾人信访维权项目绩效评价报告》 2022 年度残疾人信访维权项目 自评报告 一、自评得分 自评得分总分 99.6 分，其中：预算执行情况得分：19.6 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 13.86 万元，资金全部到位，实际支 出 13.69 万元，执行率 98%。 （十二）完成的绩效目标。 1、产出： 数量指标：中心城区重要节日困难残疾人走访慰问 165 人 临时救助：4 人 残疾人免费乘坐公交车：706 人 石棉工人救济款：8 人 法律顾问费用：1 份 质量指标：资金发放率 100% 律师顾问质量等级优良率 100% 时效指标：及时性 100% 80 成本指标：中心城区困难残疾人走访慰问成本：500 元/人 临时救助：200 元/人 残疾人免费乘坐公交车ＩＣ卡工本费 10 元/人 石棉工人救济款 100 元/人/月 法律顾问费用 1.5 万元/年 2、社会效益指标：促进社会和谐发展 3、服务对象满意度指标：受助残疾人满意率 95% （十三）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，做到应救助帮扶到位。 确保各项工作指标在年底前完成。 81 82 附件 12 《2022 年度通讯网络及网站维护费项目绩效评价报告》 2022 年度通讯网络及网站维护费 项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分， 产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 8.5 万元，资金全部到位，实际支出 8.5 万元，执行率 100%。 （十四）完成的绩效目标。 对大楼固话及宽带进行维护，确保办公顺利进行。 （十五）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 83 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确 保各项工作指标在年底前完成。 84 附件 13 《2022 年度综合大楼安全维护费项目绩效评价报告》 2022 年度综合大楼安全维护费 项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分， 产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 13.10 万元，资金全部到位，实际支 出 13.10 万元，执行率 100%。 （十六）完成的绩效目标。 1、产出指标：数量指标：电梯保养部数：1 部 项目维护面积：6724 平方米 质量指标：服务质量：达到合同约定标准 时效指标：服务及时性 100% 成本指标：电梯维护保养 1.1 万 消防系统维护：7.86 万 电力设施、设备维护 ： 2.54 万 供水系统与地下管网维护：1 万 85 2、社会效益指标：大楼安全运行有保障 3、服务对象满意度指标：受益对象满意度 98% （十七）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）定期对电力、电梯和消防等进行保养和维护，出 现问题及时联系相关方，并及时解决问题，确保大楼安全运 行。 86 87 附件 14 《2022 年度综合大楼安全运行费项目绩效评价报告》 2022 年度综合大楼安全运行费 项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分， 产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得 分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 9.5 万元，资金全部到位，实际支出 9.5 万元，执行率 100%。 （十八）完成的绩效目标。 1、产出：数量指标：接受服务数量 2 项 （ 绿 化 和 保 洁） 绿化面积：2500 平方米 质量指标：服务质量：达到合同约定标准 时效指标：服务及时性 100% 成本指标：大楼及院内绿化管养 6 万 大楼及院内保洁服务 3.5 万 2、社会效益指标：改善办公环境、促进办公效率 3、满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意 95% 88 （三）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 无 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）定期对保洁和绿化进行检查，出现问题及时联系 相关方，并及时解决问题，确保大楼办公环境保持卫生。 89 90 附件 15 《2022 年度残疾人辅具适配项目绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人服务中心辅具适配项目 自评报告 一、 自评得分 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分， 不设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完 成情况 98%得分 19.6 分，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分，本项目根据 以上标准自评得分 99.6 分。 二、绩效目标完成情况 （一）2022 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 69.3 万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 69.3 万 元，资金到位率 100%。2022 年本项目实际支出 67.9 万元， 其中 24 万元用于假肢安装服务，16.5 万元用于购买假肢材 料，21 万元用于助听器采购及验配， 4.8 万元用于低视力 筛查。1.6 万元用于辅具适配培训、残疾人餐费等公用费用. 资金执行率 98% （二）完成的绩效目标。 假肢安装：116 例 91 助听器验配：102 台 （三）未完成的绩效目标。辅具培训支出 0.63 万元 三、存在的问题和原因 辅具培训由于 2022 年度疫情原因采取线上培训，培训 支出指标未达标。 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根 据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立 预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预 算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改 进措施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确 保各项工作指标在年底前完成。 92 93 附件 16 《2022 年度残疾人电商培训项目绩效评价报告》 2022 年度荆州市残疾人服务中心 残疾人电商培训项目自评报告 一、自评得分 自评得分总分 99.78 分，其中：预算执行情况得分： 19.78 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本项目预算总金额 19.87 万元，资金全部到位，实际支 出 19.65 万元，执行率 99%。 （十九）完成的绩效目标。 1、产出指标： 数量指标：线上电商培训人数 70 人 电商培训开班天数：2 班*60 天/班 质量指标：考核合格率 95% 时效指标：培训计划完成率 100% 成本指标：单位培训成本 0.27 万元 资料印刷及邮寄成本：1 万元 2、经济效益指标：社会效益指标：受训残疾人开店率 60% 3、生态效益指标： 可持续影响指标：服务对象满意度指标受 益 残 疾 人 满 意 率 94 95% （二十）未完成的绩效目标。 无 三、存在的问题和原因 残疾人招生难。 四、下一步拟改进措施 1、认真开展调研，优化调整培训内容和方式。 2、加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据 批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预 算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算 执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进 措施，提高预算执行的有效性。 95 96