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2017年临沂市妇女联合会机关部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能临沂市妇联成立于1951年，是全市各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。二、部门预算单位构成市妇联机关设5个部室： 1、办公室 2、研究室 3、组织宣传部 4、发展部 5、维护妇女儿童权益部以及妇女儿童工作委员会活动办公室与市妇联机关合署办公第二部分 2017年部门预算表公开01表收入支出预算总表单位：万元收入项目一、财政拨款收入二、财政专户核拨资金三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转和结余合计支出预算数项目（按功能分类） 383.31 一般公共服务支出群众团体事务行政运行（群众团体事务）一般行政管理事务（群众团体事务）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休预算数 333.80 333.80 269.10 64.70 49.51 49.51 49.51 383.31 本年支出合计 383.31 结余分配年末结转和结余 383.31 合计 383.31 公开02表收入预算表单位：万元科目编码类款科目名称项 201 29 201 29 01 201 29 02 208 05 208 05 01 合计一般公共服务支出群众团体事务行政运行（群众团体事务）一般行政管理事务（群众团体事务）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休本年收入财政拨款财政专户上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入合计收入核拨资金收入上缴收入 383.31 333.80 333.80 383.31 333.80 333.80 269.10 269.10 64.70 64.70 49.51 49.51 49.51 49.51 49.51 49.51 公开03表支出预算表单位：万元科目编码类款科目名称基本支出项目支出项 201 29 201 29 01 201 29 02 208 05 208 本年支出合计 05 01 合计一般公共服务支出群众团体事务行政运行（群众团体事务）一般行政管理事务（群众团体事务）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 383.31 333.80 333.80 269.10 318.61 269.10 269.10 269.10 64.70 49.51 49.51 49.51 64.70 64.70 64.70 64.70 49.51 49.51 49.51 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出公开04表财政拨款收入支出预算总表单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算财政拨款 1、财力拨款（补助） 2、纳入预算管理的行政性收费 3、纳入预算管理的专项收入 4、国有资源（资产）有偿使用收入 5、罚没收入 6、政府住房基金收入 7、其他预算内资金二、政府性基金预算财政拨款 383.31 一般公共服务支出 383.31 外交支出本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 383.31 本年支出合计合计 383.31 合计国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出合计一般公共预算财政拨款 333.80 333.80 49.51 49.51 383.31 383.31 383.31 383.31 年末结转和结余政府性基金预算财政拨款公开05表一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码类款 201 29 201 29 01 201 29 02 208 05 208 05 科目名称本年支出合计基本支出项目支出项 01 合计一般公共服务支出群众团体事务行政运行（群众团体事务）一般行政管理事务（群众团体事务）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 383.31 333.80 333.80 269.10 318.61 269.10 269.10 269.10 64.70 49.51 49.51 49.51 64.70 64.70 64.70 64.70 49.51 49.51 49.51 公开06表一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 01 02 03 04 301 08 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 科目名称本年支出合计人员经费公用经费款 01 07 11 13 16 17 26 28 29 31 39 99 07 09 11 12 14 15 合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费商品和服务支出办公费邮电费差旅费维修(护)费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴采暖补贴物业服务补贴 318.61 205.26 76.95 68.25 14.71 13.37 278.06 205.26 76.95 68.25 14.71 13.37 31.98 31.98 40.55 4.77 2.00 2.00 3.00 2.18 1.00 1.00 2.90 0.19 3.00 15.20 3.31 72.80 3.81 0.04 22.95 34.31 7.29 4.40 40.55 40.55 4.77 2.00 2.00 3.00 2.18 1.00 1.00 2.90 0.19 3.00 15.20 3.31 72.80 3.81 0.04 22.95 34.31 7.29 4.40 公开08表政府性基金预算收入支出预算表单位：万元科目编码类款科目名称项上年结转和结余本年支出本年收入此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！小计基本支出项目支出年末结转和结余公开09表一般公共预算 “三公 ”经费支出预算表单位：万元因公出国（境）经费合计 4.00 公务用车购置及运行维护费公务用车购置公务用车运行小计费维护费 3.00 3.00 公务接待费 1.00 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况 2017 年收入总计383.31 万元，（其中本年收入383.31 万元），比2016 年预算数增加42.83 万元，增长12.58% 。其中，财政拨款收入383.31 万元 2017 年支出总计383.31 万元,（其中本年支出383.31 万元），比2016 年预算数增加42.83 万元，增长12.58% 。其中： 1 、按功能分类科目一般公共服务支出333.80 万元。社会保障和就业支出49.51 万元。 2 、按经济分类科目基本支出（类）318.61 万元，项目支出（类）64.70 万元（二）财政拨款收入支出预算总体情况 2017 年财政拨款收入预算总计383.31 万元，比2016 年预算数增加42.83 万元，增长12.58% 。包括：一、一般公共预算财政拨款383.31 万元，本年收入合计383.31 万元， 2017 年财政拨款支出预算总计383.31 万元，比2016 年预算数增加42.83 万元，增长12.58% 。支出具体情况如下： 1 、一般公共服务支出333.80 万元，主要用于单位职工的工资发放、单位日常办公经费支出，以及单位开展项目活动、用于全市妇女儿童事业发展有关的各项工作 2 、社会保障和就业支出49.51 万元，主要用于缴纳单位职工的社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险（三）一般公共预算支出预算情况 2017 年一般公共预算支出预算为383.31 万元，支出具体情况如下：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）269.10 万元，主要用于单位职工的工资发放、单位日常办公经费支出一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）64.70 万元，主要用于单位开展项目活动、用于全市妇女儿童事业发展有关的各项工作社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）49.51 万元，主要用于缴纳单位职工的社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险（四）一般公共预算基本支出预算情况 2017 年一般公共预算基本支出预算318.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1 、工资福利支出205.26 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。 2 、商品和服务支出40.55 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。 3 、对个人和家庭的补助72.80 万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。二、重要事项说明 Δ 机关运行经费支出情况说明汇总2017 年度临沂市妇女联合会机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 40.55 万元。 Δ 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购金额12.95 万元，其中：政府采购货物金额3.45 万元、政府采购服务金额 9.5 万元。 Δ 国有资产占用情况说明截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，一般公务用车1 辆、其他用车主要是机要通讯、应急用车； Δ 一般公共预算‘三公’经费支出情况说明 2017 年临沂市妇女联合会机关一般公共预算三公经费预算为4.00 万元。（含局机关及1 个所属预算单位）公务用车购置及运行维护费3.00 万元，公务接待费1.00 万元。 2017 年三公经费预算比2016 年预算数减少1.57 万元公务用车购置及运行费减少1.33 万元、公务接待费减少0.24 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格用车制度、遵循公车改革条例，公务接待费减少的主要原因是外地来访学习考察人次减少。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。