福建省残疾人联合会2019年度部门整体支出自评表.pdf

部门整体支出绩效自评表 （2019年度） 部门（单位）名称 资金结构 （万元） 福建省残疾人联合会（本级） 部门预算编码 505501 预算安排 拨付情况 结余情况 年初部门预算安 排金额（含历年 结余结转）① 年中调整金额② 小计 ③ = ①+② 年度拨付金额 ④ 支出实现率 （％） ⑤=④/③ 本年度结余金额 ⑥=③-④ 资金结余率 （%） ⑦=⑥/③ 34923.15 1382.06 36305.21 28717.69 79.10 7587.52 20.90 ①中央财政资金 7488.00 0.00 7488.00 7488.00 100.00 0.00 0.00 ②省级财政资金 27435.15 1382.06 28817.21 21229.69 73.67 7587.52 26.33 ③地方财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34923.15 1382.06 36305.21 28717.69 财政资金小计 财政资金 安排和使 用情况 合 计 79.10 预期目标 年度 总体 目标 完成 情况 20.90 目标实际完成情况 1. 扶持4000名农村困难残疾人就业创业、生产经营。 1. 扶持4000名农村困难残疾人就业创业、生产经营。 2. 资助450名困难残疾人“福乐家园”机构托养，资助12000名就业年龄段的智力、精神和 2. 资助450名困难残疾人“福乐家园”机构托养，资助12000名就业年龄段的智力 重度肢体残疾人居家托养。 、精神和重度肢体残疾人居家托养。 3. 积极扶持残疾人就业创业，落实实施超比例安排残疾人就业奖励、支持集中安置残疾人 3. 积极扶持残疾人就业创业，落实实施超比例安排残疾人就业奖励、支持集中安 就业，对残疾人自主就业创业给予社会保险补贴等政策。 置残疾人就业，对残疾人自主就业创业给予社会保险补贴等政策。 4. 加强职业培训和就业服务工作。 4. 加强职业培训和就业服务工作。 5. 为全省17005名残疾人联络员进行培训补助，提高残疾人联络员就业能力和服务素质。 5. 为全省17642名残疾人联络员进行培训补助，提高残疾人联络员就业能力和服 6. 继续推进残疾人康复服务工作，重点抓好0-6岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖政策的落 务素质。 实，为全省有辅具需求残疾人提供辅具适配补贴、0-6岁听力障碍儿童提供人工耳蜗项目救 6. 继续推进残疾人康复服务工作，重点抓好0-6岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖 助。 政策的落实，为全省有辅具需求残疾人提供辅具适配补贴、0-6岁听力障碍儿童提 7. 继续开展残疾人家庭无障碍改造工作。 供人工耳蜗项目救助。 8. 开展电视手语栏目和残疾人事业宣传专栏，举办第九次全国助残日和第二十九届“闽台 7. 继续开展残疾人家庭无障碍改造工作。 残疾人文化周”活动。 8. 开展电视手语栏目和残疾人事业宣传专栏，举办第九次全国助残日和第二十九 9. 做好残疾人体育集训、参赛工作，积极组队参加全国第十届残运会暨第七届全国特奥会 届“闽台残疾人文化周”活动。 。 9. 做好残疾人体育集训、参赛工作，积极组队参加全国第十届残运会暨第七届全 10.抓好残疾人服务设施和服务机构建设，加快推进省残疾人游泳康复馆项目工作；继续扶 国特奥会 持省级公办“福乐家园”建设。 10.停建省残疾人游泳康复馆项目，继续抓好残疾人服务设施和服务机构建设，扶 持1所省级公办“福乐家园”建设。 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 实际完成值 指标分值 自评得分 1061 户 1078 5 5 扶持农村贫困残 疾人开展种养殖 等人数 成年度任务100%得5分， 80%-90%（含90%，不含80% 下同）得4分，70%-80%得3 分，70%以下不得分。 ≥ 4000 人 4666 5 5 ≥ 12450 人 12450 5 5 ≥ 17005 人 17159 5 5 ≥ 600 人 700 5 5 ≥ 4600 人 11713 5 5 ≤ 1.5 万元/人 1.5 5 5 ≥ 2 万元 2 5 5 ≥ 5000 元/人、年 5000 5 5 ≥ 5000 元/人、年 5000 5 5 ≥ 2000 元/人、年 2000 5 5 ≥ 1000 元/户 1000 5 5 ≥ 0.5 万元/人 1.06 5 5 开展节日慰问残 疾人工作 成年度任务100%得5分， 80%-90%（含90%，不含80% 下同）得4分，70%-80%得3 分，70%以下不得分。 完成年度任务100%以上 （含100%）得5分，99%90%（含90%）得4分，89%80%（含80%）得3分，80% 以下不得分 完成得满分，每少5%扣 1分，扣完为止 指标评分标准为实际完成 值与绩效目标值的比值。 享受0-6岁残疾儿 总分为5分，比值≥100%的 童康复训练补贴 得5分，95%≤比值＜100% 人数 的得4分，80%≤比值＜95% 的得3分，比值＜80%的得2 分 总分为5分，实际完成值≤ 每名残疾儿童康 1.5的得5分，1.5＜实际完 复训练经费补助 成值≤2的得4分，实际完 成值＞2的得2分 人工耳蜗手术费 人均补助 扶持农村困难残 疾人就业创业补 助标准 机构托养补助标 准 居家托养补助标 准 残疾人家庭无障 碍改造省级每户 补助标准 经济效益 计量单位 ≥ 培训残疾人联络 员人次 成本指标 绩效目标值 100%完成得满分，完成90% （含）-100%的得4分，80% （含）-90%得2分，低于 80%不得分。 数量指标 产出指标 指标方向 完成残疾人家庭 无障碍改造省级 任务户数 接受托养服务的 残疾人人数 年度 绩效 目标 完成 情况 7587.52 减轻残疾儿童家 庭经济负担 总分为5分，实际完成值=2 的得5分，实际完成值<2的 得0分。 执行规定标准发放的得 5分，按规定标准50%以上 发放的得4分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1分。 执行规定标准发放的得 5分，按规定标准50%以上 发放的得4分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1分。 执行规定标准发放的得 5分，按规定标准50%以上 发放的得4分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1分 指标完成率达100%得5分， 指标完成率达90%以上（含 90%）不满100%的得4分， 指标完成率达80%以上（含 80%）不满90%得3分，指标 完成率不满80%得0分 总分为5分，实际完成值 >=1的得5分，0.8＜=实际 完成值<1的得4分，0.5<= 实际完成值<0.8的得3分, 实际完成值＜0.5的不得分 未完成原 因 有辅具需求适配 服务率 社会效益 效益指标 年度农村残疾人 就业创业稳定就 业一年以上残疾 人比例 有辅具适配需求 可持续影响指 的残疾人得到适 标 配补助人数 体育选拔集训培 养参加全国赛事 可持续影响效 运动员人数 益 年度开展残疾人 事业宣传电视栏 目数 服务对象满意 满意度指标 残疾人满意度 度指标 总分为5分，实际完成值≥ 75%的得5分，70%≤实际完 成值＜75%的得4分，60%≤ 实际完成值＜70%的得 3分，实际完成值＜60%的 得1分 扶持农村残疾人稳定就业 一年以上的残疾人比例在 90%（含）以上得5分，每 减少1%扣0.1分，直至扣为 0分 总分为5分，比值≥100%的 得5分，95%≤比值＜100% 的得3分，80%≤比值＜95% 的得2分，比值＜80%的得1 分。 低于目标值60%以上为0分 。 低于目标值40%-60%为 2分； 低于目标值20%-40%为 3分； 完成得满分，每少一期扣1 分，扣完为止扣完为止 75%以上（含75%）得 10分，60%以上（含60%） 不满75%得8分，不满60%得 0分。 ≥ 75 % 99 5 5 ≥ 90 % 90 5 5 ≥ 10000 人 21918 5 5 ≥ 50 人 81 5 5 ≥ 24 期 27 5 5 ≥ 75 % 94.36 10 10 总分值、评价总分 (S) 评价等级 100 优秀 100.00