湖州市红十字会2022年度部门决算.pdf

湖州市红十字会 2022 年度部门决算 目 录 一、概况...........................................(1) （一）部门职责...................................(1) （二）机构设置...................................(1) 二、2022 年度部门决算公开表.........................(2) （一）收入支出决算总表...........................(2) （二）收入决算表（分单位）.........................(2) （三）收入决算表（分科目）........................(3) （四）支出决算表（分单位）........................(3) （五）支出决算表（分科目）........................(3) （六）财政拨款收入支出决算总表...................(4) （七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............(4) （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........(5) （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......(5) （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........(6) （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........(6) 三、2022 年度部门决算情况说明.......................(6) （一）收入支出决算总体情况说明...................(6) （二）收入决算情况说明...........................(6) （三）支出决算情况说明...........................(7) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........(7) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(7) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(10) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(10) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(10) （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(11) （十）机关运行经费支出说明......................(13) （十一）政府采购支出说明........................(13) （十二）国有资产占有使用情况说明................(13) （十三）预算绩效情况说明........................(13) 四、名词解释.......................................(16) 一、概况 （一）部门职责 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律法 规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市红十字事 业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救援体 系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件 等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道 救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健 康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与 开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救援工作。 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约 及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）机构设置 湖州市红十字会从预算单位构成看，湖州市红十字会部门 决算为本级决算；单位内设办公室和赈济救护部。 1 二、2022 年度部门决算公开表 2 3 4 5 三、2022 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 513.20 万元，支出总计 513.20 万元, 与 2021 年度相比，收入增加 17.40 万元，增长 3.50%。主要原 因是：人员增加和基本支出有关标准调整。支出增加 17.40 万 元，增长 3.50%。主要原因是：人员增加和基本支出有关标准 调整。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 513.20 万元；包括财政拨款收入 513.20 万 6 元（其中，一般公共预算 513.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级 补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%； 其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 513.20 万元，其中基本支出 378.34 万元， 占 73.72%；项目支出 134.86 万元，占 26.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属 单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 513.20 万元，支出总计 513.20 万元，与 2021 年相比，各增加 17.40 万元，增长 3.50%。主要 原因是人员增加和基本支出有关标准调整；财政拨款支出年初 预算数 520.51 万元，完成年初预算的 98.60%，主要原因是厉 行节约，财政经费压减。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 513.20 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 17.40 万元，增长 3.50%。主要原因是：人员增加 和基本支出有关标准调整。 7 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 513.20 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；科学技 术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 469.38 万元,占 91.46%；卫生健康（类）支出 15.17 万元,占 2.96%； 节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支 出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%； 交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息 等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；援 助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气 象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 28.65 万元,占 5.58%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%； 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类） 支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.51 万元，支出决算为 513.20 万元,完成年初预算的 98.60%，主要 原因是厉行节约，财政经费压减。其中： 8 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 153.24%，决 算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.10 万元， 支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 153.24%，决算数大 于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 。 年初预算为 297.80 万元，支出决算为 293.37 万元，完成年初 预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出有关 标准调整。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字 事业支出（项）。年初预算为 150.06 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因 是厉行节约，财政经费压减。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完 成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 9 补助（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 27.67 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预 算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴 费基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.34 万元， 其中： 人员经费 333.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、医疗费补 助。 公用经费 45.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服 务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 10 故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.70 万 元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 20.26%,2022 年度 “三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠 疫情影响，取消因公出国（境）活动，减少公务接待次数。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增 加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受新冠疫情影响，取消 因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是车改后无相应支出；公务接待费支出决 算为 1.56 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.65 万元， 下降 29.41%，主要原因是接待批次和接待人数减少。具体情况 如下： （1）因公出国（境）费用年初预算数为 3.65 万元，支出 决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。主要用于机关及下 属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训 费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受新 冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支 出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。 11 （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于年 初预算数的主要原因是车改后，2022 年无相应支出。 公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。决算 数等于年初预算数的主要原因是车改后，2022 年无相应支出。 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要 原因是车改后，2022 年无相应支出。主要用于行政机关所需的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费年初预算数为 4.05 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 38.52%。国内公务接待 9 批次，累计 106 人次。主要用于接待国内相关单位交流业务工作情况及接受上 级和相关单位的工作检查指导、专题调研、学习考察等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次和接待人数减 少。其中： 外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批 次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于接待国内相 关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指 导、专题调研、学习考察等支出。接待 9 批次，累计 106 人次。 12 （十）机关运行经费支出说明 2022 年度机关运行经费年初预算数为 45.05 万元，支出决 算为 45.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数； 比 2021 年度增加 9.44 万元，增长 26.51%，主要原因是人员增 加。 （十一）政府采购支出说明 2022 年度政府采购支出总额 114.14 万元，其中：政府采 购货物支出 19.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采 购服务支出 94.63 万元。授予中小企业合同金额 114.14 万元， 占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 114.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日， 湖州市红十字会本级及所属各单 位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 13 （1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年 度所有 10 个项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 134.86 万元， 其中:一般公共预算 134.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元， 其他资金 0.00 万元。 （2）部门评价。组织对“基于市校合作模式的‘湖州市红 十字应急救护学院’建设项目”开展了部门评价，共涉及资金 10.00 万元，其中:一般公共预算 10.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。其中：“基于市校合作模式 的‘湖州市红十字应急救护学院’建设项目”由部门内评价组 开展绩效评价；未委托第三方机构进行绩效评价。 （3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效 评价，共涉及资金 134.86 万元，其中:一般公共预算 134.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。 本年无下属单位整体支出绩效评价。 2.单位自评结果 所有项目支出单位自评结果详见下表。 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单 公开 12 表 编制单位：湖州市红十字会 序号 预算单位 项目名称 自评 结论 1 湖州市红十字会（会本级） 装备耗材购置 良 2 湖州市红十字会（会本级） 应急救护师教学技能大赛 优 3 湖州市红十字会（会本级） 公众应急救护培训项目 优 4 湖州市红十字会（会本级） 宣传活动费 优 14 5 湖州市红十字会（会本级） 赈济救援项目 优 6 湖州市红十字会（会本级） 基于市校合作模式的“湖州市红 十字应急救护学院”建设项目 优 7 湖州市红十字会（会本级） “三献”动员和人道关爱项目 优 8 湖州市红十字会（会本级） 红十字综合业务管理 优 9 湖州市红十字会（会本级） 心理救援项目 优 10 湖州市红十字会（会本级） 培训项目 优 经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分绩 效指标未细化；二是未进行满意度评价。下一步改进措施：一 是进一步细化绩效指标；二是针对各层级人员进行满意度评价。 3.部门评价结果 项目一：“基于市校合作模式的‘湖州市红十字应急救护 学院’建设项目”10.00 万元，评价等次为优。 （1）项目主要内容：此项目为湖州市红十字会向湖州师范 学院医学院购买服务的项目，通过双方合作共建“基于市校合 作模式的‘湖州市红十字应急救护学院’建设项目”，拓宽大 学生及社区公众应急救护知识技能培训覆盖面，提升大学生及 社区公众应对突发事件的自救互救及应急处置能力。 （2）项目绩效目标指标完成情况：一是举办一期三级师资 培训班；二是开展 2 学时普及培训 10 场，培训持证救护员 322 人；三是开展红十字文化主题宣传活动 3 次，培育实施 1 个志 愿服务项目；四是拓宽大学生应急救护知识技能培训覆盖面， 提升大学生应对突发事件的自救互救及应急处置能力，有效推 进了“湖州市红十字应急救护学院”建设。 15 （3）发现问题及原因：一是部分绩效指标未细化；二是未 进行满意度评价。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标； 二是针对各层级人员进行满意度评价。 4.整体支出绩效评价结果 2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为良。从评价情况 来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全年新增应急救护 普及培训 18.57 万人，应急救护发证培训达到 3.61 万人，其中 救护员培训人数 1.54 万人，全市公共场所增配 AED 达到 175 台；二是全市新增造血干细胞捐献登记入库 436 人份，实现造 干捐献 5 例，新增器官（遗体、组织）捐献登记 3163 人，实现 人体器官捐献 13 例，累计突破 100 例。三是市红十字系统筹集 款物 2442.15 余万元，达到前三年均数的 2 倍多，创历史新高。 四是全市新建“博爱家园”23 个。举办了 1 期全市优秀红十字 青少年夏令营、2 期暑期青少年红十字应急救护技能训练营。 五是联合举办社会化应急救援力量“救在身边”技能大赛，承 办长三角红十字应急救援综合演练，举办中国红十字心理救援 队培训班和首届长三角心理健康服务论坛。六是“红会微善坊” ——红十字助力乡村振兴志愿服务项目获评市新时代文明实践 服务大赛铜奖，入围省新时代文明实践服务大赛。 本年无下属单位整体支出绩效评价。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 16 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出： 填列事业单位按照财政部门和主管部门 17 的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 18 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 21.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十 字事业支出（项）：反映其他用于红十字事业方面的支出。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 24.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19