秦皇岛市残疾人联合会2023年度单位预算信息公开.pdf
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2023 年单位预算信息公开目录 一、秦皇岛市残疾人联合会本级收支预算 ................................................................................................................................ 2 二、秦皇岛市残疾人就业服务中心收支预算 .......................................................................................................................... 31 三、秦皇岛市残疾人康复中心收支预算 .................................................................................................................................. 51 四、秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心收支预算 ..................................................................................................... 70 1 一、秦皇岛市残疾人联合会本级收支预算 单位预算收支总表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 859.32 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 2 813.23 14.62 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 本年收入合计 32 33 34 859.32 上年结转结余 31.47 本年支出合计 859.32 支出总计 859.32 年终结转结余 收入总计 859.32 3 单位预算收入总表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 859.32 859.32 859.32 813.23 813.23 813.23 106.38 106.38 106.38 67.78 67.78 67.78 38.60 38.60 38.60 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 20806 企业改革补助 48.50 48.50 48.50 7 2080699 其他企业改革 发展补助 48.50 48.50 48.50 8 20808 抚恤 0.44 0.44 0.44 9 2080899 其他优抚支出 0.44 0.44 0.44 10 20811 残疾人事业 657.91 657.91 657.91 11 2081101 行政运行 338.91 338.91 338.91 12 2081103 机关服务 2.00 2.00 2.00 13 2081104 残疾人康复 100.00 100.00 100.00 14 2081105 残疾人就业 44.00 44.00 44.00 15 2081106 残疾人体育 50.00 50.00 50.00 4 上年结转 12 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 2081199 17 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他残疾人事 业支出 123.00 123.00 123.00 210 卫生健康支出 14.62 14.62 14.62 18 21011 行政事业单位 医疗 14.62 14.62 14.62 19 2101101 行政单位医疗 13.09 13.09 13.09 20 2101103 公务员医疗补 助 1.53 1.53 1.53 21 221 住房保障支出 31.47 31.47 31.47 22 22102 住房改革支出 31.47 31.47 31.47 23 2210201 住房公积金 31.47 31.47 31.47 5 上年结转 12 单位预算支出总表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 859.32 491.82 367.50 367.50 2 208 社会保障和就业支出 813.23 445.73 3 20805 行政事业单位养老支出 106.38 106.38 4 2080501 行政单位离退休 67.78 67.78 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.60 38.60 6 20806 企业改革补助 48.50 48.50 7 2080699 其他企业改革发展补助 48.50 48.50 8 20808 抚恤 0.44 0.44 9 2080899 其他优抚支出 0.44 0.44 10 20811 残疾人事业 657.91 338.91 11 2081101 行政运行 338.91 338.91 12 2081103 机关服务 2.00 2.00 13 2081104 残疾人康复 100.00 100.00 14 2081105 残疾人就业 44.00 44.00 15 2081106 残疾人体育 50.00 50.00 16 2081199 其他残疾人事业支出 123.00 123.00 17 210 卫生健康支出 14.62 14.62 18 21011 行政事业单位医疗 14.62 14.62 6 319.00 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 行政单位医疗 13.09 13.09 2101103 公务员医疗补助 1.53 1.53 21 221 住房保障支出 31.47 31.47 22 22102 住房改革支出 31.47 31.47 23 2210201 住房公积金 31.47 31.47 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2101101 20 7 单位预算财政拨款收支总表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 813.23 813.23 14.62 14.62 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 859.32 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 8 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 859.32 本年支出合计 31.47 31.47 859.32 859.32 859.32 859.32 年末财政拨款结转和结余 859.32 支出总计 9 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 859.32 491.82 367.50 367.50 2 208 社会保障和就业支出 813.23 445.73 3 20805 行政事业单位养老支出 106.38 106.38 4 2080501 行政单位离退休 67.78 67.78 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.60 38.60 6 20806 企业改革补助 48.50 48.50 7 2080699 其他企业改革发展补助 48.50 48.50 8 20808 抚恤 0.44 0.44 9 2080899 其他优抚支出 0.44 0.44 10 20811 残疾人事业 657.91 338.91 11 2081101 行政运行 338.91 338.91 12 2081103 机关服务 2.00 2.00 13 2081104 残疾人康复 100.00 100.00 14 2081105 残疾人就业 44.00 44.00 15 2081106 残疾人体育 50.00 50.00 16 2081199 其他残疾人事业支出 123.00 123.00 17 210 卫生健康支出 14.62 14.62 18 21011 行政事业单位医疗 14.62 14.62 19 2101101 行政单位医疗 13.09 13.09 10 319.00 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 2101103 公务员医疗补助 1.53 1.53 21 221 住房保障支出 31.47 31.47 22 22102 住房改革支出 31.47 31.47 23 2210201 住房公积金 31.47 31.47 11 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 491.82 435.94 55.88 2 301 工资福利支出 370.28 370.28 3 30101 基本工资 110.36 110.36 4 30102 津贴补贴 144.05 144.05 5 30103 奖金 29.99 29.99 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.60 38.60 7 30110 职工基本医疗保险缴费 13.09 13.09 8 30111 公务员医疗补助缴费 1.53 1.53 9 30112 其他社会保障缴费 0.97 0.97 10 30113 住房公积金 31.47 31.47 11 30199 其他工资福利支出 0.22 0.22 12 302 商品和服务支出 55.69 55.69 13 30201 办公费 1.62 1.62 14 30202 印刷费 0.18 0.18 15 30205 水费 0.51 0.51 16 30206 电费 2.53 2.53 17 30207 邮电费 13.82 13.82 18 30208 取暖费 3.42 3.42 19 30211 差旅费 2.49 2.49 12 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 0.25 0.25 21 30215 会议费 0.37 0.37 22 30216 培训费 0.65 0.65 23 30217 公务接待费 0.18 0.18 24 30228 工会经费 3.87 3.87 25 30229 福利费 2.70 2.70 26 30231 公务用车运行维护费 1.93 1.93 27 30239 其他交通费用 18.05 18.05 28 30299 其他商品和服务支出 3.12 3.12 29 303 对个人和家庭的补助 65.66 65.66 30 30302 退休费 65.11 65.11 31 30305 生活补助 0.44 0.44 32 30309 奖励金 0.11 0.11 33 310 资本性支出 0.19 0.19 34 31002 办公设备购置 0.19 0.19 13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 16 秦皇岛市残疾人联合会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛 市残疾人联合会本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。 二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现 代化建设贡献力量。 三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 六、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 七、管理《中华人民共和国残疾人证》。 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。 九、承担市政府交办的其他工作。 机构设置： 17 单位机构设置情况 单位名称 秦皇岛市残疾人联合会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1.收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 859.32 万元，其中：一般公共预算收入 859.32 万元，无事业收入、 无其他收入。 2.支出说明 收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市残疾人联合 会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 859.32 万元，其中基本支出 491.82 万元，包括人员经 费和日常公用经费；项目支出 367.50 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为家庭无障碍改造 100 万元，残 疾人康复 100 万元，事转企待遇差 48.5 万元，残疾人基本调查及残疾人工作者培训 15 万元，残疾人就业培训 44 万元，河北省第十届残疾人运动会集训和参赛经费 50 万元，市残联第八次代表大会 8 万元，市残联物业费 2 万 元；无上缴上级支出、无其他支出。 3.比上年增减情况 2023 年预算收支安排 859.32 万元，较 2022 年预算减少 169.08 万元，其中：基本支出减少 1.75 万元，主要为 人员经费减少 1.85 万元，日常公用经费增加 0.1 万元；项目支出减少 167.33 万元，主要为 2023 年压减项目经费。 18 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 55.88 万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，秦皇岛市残疾人联合会财政拨款“三公”预算安排 2.11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车 购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2022 年相比减少 0.11 万元，主要为公务接待费减少 0.11 万元。 五、预算绩效信息 19 1、残疾人基本情况调查及残疾人工作者培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.调查残疾人状况，掌握残疾人现状 2.为全市 100 名市、县（区）、乡镇（街道）残联专职工作者举办 3 天业务培训，掌握残疾人最新相关政策。 二级指标 三级指标 数量指标 培训残联专职工作者人数 培训残联专职工作者人数 质量指标 持证残疾人基本状况的调查 覆盖率 时效指标 完成及时率 成本指标 项目支出金额 社会效益指标 掌握残疾人现状 社会效益指标 提高残联专职工作者工作能 力 服务对象满意度指标 残疾人及残疾人工作者满意 率 实际调查持证残疾人基本状 况的人数/持证残疾人人数 按照工作计划及时万恒残疾 人状况调查和培训活动 项目支出金额不超过预算金 额 掌握残疾人现状，为后续提 供残疾人相关服务和政策执 行提供支撑 培训残联专职工作者，使其 掌握残疾人最新相关政策， 熟悉相关业务流程，提高工 作能力 残疾人及残疾人工作者满意 度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 20 指标值 指标值确定依据 ≥100 名 工作计划 ≥95% 工作计划 100% 工作计划 ≤15 万元 年初预算 达到效果 工作计划 达到效果 工作计划 ≥90% 满意度调查情况 2、残疾人就业培训绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成残疾人的淘宝云客服培训、赢冠义齿培训，组织大学生研学夏令营活动 2.促进残疾人就业 二级指标 三级指标 数量指标 淘宝云客服培训人数 数量指标 赢冠义齿培训人数 数量指标 大学生研学夏令营参加人数 质量指标 项目完成率 时效指标 项目完成及时性 成本指标 项目支出金额 效益指标 社会效益指标 促进残疾人就业 满意度指标 服务对象满意度指标 受培训的残疾人及残疾家庭 满意度 产出指标 绩效指标描述 完成 35 人残疾人的淘宝云 客服培训 完成 14 人赢冠义齿培训工 作 完成 30 人大学生研学夏令 营工作 全年实际完成的培训和活动 数量 按照工作计划及时组织培训 和活动 项目支出金额不超过预算金 额 通过培训和活动，提高残疾 人技能素质，促进残疾人就 业 受培训的残疾人及残疾家庭 满意度 21 指标值 指标值确定依据 ≥35 人 工作安排 ≥14 人 工作安排 ≥30 人 工作安排 100% 工作安排 ≤10 月 工作安排 ≤44 万元 年初预算 效果良好 工作安排 ≥90% 满意度调查问卷 3、河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会集训和参赛经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.圆满完成本次运动会 2.锻炼我市残疾人运动员队伍，提高残疾人运动员积极性 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 参赛人数 实际参加运动会人数 ≥40 人 工作安排 质量指标 是否完整完成比赛 完成所有预报集训参赛项目 完整完成比赛 工作安排 时效指标 按计划参赛、完赛 按省通知组织人员参赛、完 赛 按省通知时间完成 工作安排 成本指标 项目支出金额 项目支出不超过预算数 ≤50 万元 年初预算 社会效益指标 提高残疾人运动员积极性 激励广大残疾人参加竞技体 育 有效提高 工作安排 社会效益指标 增强残疾人体质 增强广大残疾人身体素质 效果良好 工作安排 服务对象满意度指标 参赛人民满意度 参赛人员满意度 ≥90% 满意度调查问卷 22 4、市残联第八次代表大会绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.顺利召开第八次残联代表大会 2.完善和规范残联组织建设。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 参加会议人数 参加会议人数 ≥160 人 工作安排 质量指标 会议成功举办率 会议成功举办率 100% 工作安排 时效指标 完成及时性 6 月底前完成 6 月底前完成 工作安排 成本指标 项目支出金额 项目支出金额不超过预算金 额 ≤8 万元 年初预算 效益指标 社会效益指标 规范和完善残联组织建设 规范和完善残联组织建设 效果良好 工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 参会代表满意程度 参会代表满意程度 ≥90% 满意度调查问卷 产出指标 23 5、市残联物业管理费绩效目标表 绩效目标 1.保持正常工作开展 2.提供整洁办公环境 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 物业服务面积 物业服务面积 1000 平方米 协议 数量指标 保安、保洁人数 提供服务的保安保洁人数 4人 协议 质量指标 人员出勤率 人员出勤率 100% 协议 时效指标 支付及时率 按照合同规定及时支付 100% 协议 成本指标 支付物业费 支付物业费 2 万元 协议 效益指标 社会效益指标 保障工作正常运行 基本保障 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人满意度 ≥95% 满意度调查 产出指标 保障工作正常运行，提供良 好的服务环境 来访残疾人对办公环境的满 意程度 24 6、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过实施残疾人家庭无障碍改造，满足 400 户残疾人家庭的基本需求。 2.提高残疾人居家生活的自主程度和生活质量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 家庭无障碍改造 400 户 为全市 400 户残疾人进行家 庭无障碍改造 400 户 秦残联[2022]5 号 质量指标 改造验收合格率 改造验收合格率 100% 施工合同 时效指标 工作任务完成时间 11 月之前完成 11 月之前完成 施工合同 成本指标 肢体残疾人家庭改造费用 ≤70 万元 预算明细 成本指标 其他类别残疾人家庭改造费 用 肢体残疾人家庭改造费用不 超过预算金额 其他类别残疾人家庭改造费 用不超过预算金额 ≤30 万元 预算明细 可持续影响指标 家庭改造可持续使用年限 设施或商品生命周期内 ≥1 年 秦残联[2022]5 号 社会效益指标 改善残疾人生存环境 通过改造残疾人生活状况， 改善残疾人生存环境 达到效果 秦残联[2022]5 号 服务对象满意度指标 家庭无障碍改造户满意率 家庭无障碍改造户满意度 ≥90% 满意度调查表 25 7、残疾人康复绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过新建残疾人社区康复示范站和维护辅具展厅并配置辅具，提升基层康复服务能力 2.通过实施基本型辅具适配服务和精准康复培训服务，减轻残疾人经济负担，满足残疾人康复需求 二级指标 三级指标 数量指标 实施基本型辅具适配人数 数量指标 举办宣传活动次数 数量指标 培训基层工作人员 质量指标 辅具验收合格率 质量指标 绩效指标描述 实施基本型辅具适配人数 指标值 指标值确定依据 ≥600 人 年初工作计划 ≥5 次 年初工作计划 ≥62 人 年初工作计划 辅具经验收合格付比率 100% 年初工作计划 支付准确率 支付的对象、金额准确无误 100% 年初工作计划 时效指标 项目完成时间 9 月底前圆满完成 9 月底前 年初工作计划 成本指标 项目总成本 投入资金不超过预算数 ≤100 万元 年初工作计划 社会效益指标 残疾人生活得到明显改善 残疾人生活得到明显改善 明显改善 年初工作计划 社会效益指标 减轻残疾人负担 减轻残疾人负担 效果明显 年初工作计划 服务对象满意度指标 服务残疾人满意度 服务残疾人满意度 ≥90% 满意度调查问卷 印制残疾预防手册，在残疾 人重大节日进行发放 举办残疾人精准康复和家庭 医生签约培训班 26 8、事转企待遇差绩效目标表 1.按照市政府、市财政统一标准，发放事业转企业人员各项补贴。 绩效目标 2.缴纳各项社会保险 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 待遇差 待遇差 ≤10 人 工资安排 质量指标 待遇差足额发放 待遇差足额发放 待遇差足额 工资安排 时效指标 按月发放 按月发放 按月发放 工资安排 成本指标 项目支出金额 项目支出金额不超过预算金 额 ≤48.5 万元 工资安排 效益指标 经济效益指标 保障事转企人员正常待遇 保障事转企人员正常待遇 基本保障 依据文件 满意度指标 服务对象满意度指标 退休人员满意度 服务对象满意度指标 100% 工作安排 产出指标 27 六、政府采购预算情况 2023 年，秦皇岛市残疾人联合会本级安排政府采购预算 53.99 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 秦皇岛市残疾人 联合会本级小计 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 预算 资金 采购物品 名称 55.88 复印纸 55.88 鼓粉盒 55.88 汽油 55.88 财产保险 服务 残疾人就业培训 44.00 培训服务 市残联第八次代 表大会 8.00 大型会议 服务 政府采购 目录序号 A0504010 1 A0504020 1 A0707010 1 C1804010 2 C0206000 0 C2201010 0 计量 单位 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款 合计 一般公 共预算 拨款 53.99 53.99 52.60 53.99 53.99 52.60 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 箱 10 0.02 0.20 0.20 0.20 个 20 0.02 0.40 0.40 0.40 吨 1 1.29 1.29 1.29 次 1 0.10 0.10 0.10 1 44.00 44.00 44.00 44.00 1 8.00 8.00 8.00 8.00 万元 /次 万元 /次 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 秦皇岛市残疾人联合会上年末固定资产金额为 233.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 28 单位固定资产占用情况表 762001 秦皇岛市残疾人联合会本级 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 1 282 资产总额 1.车辆（台、辆） 2.单价在 20 万以上的设备 3.其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 价值（金额单位：万元） 233.69 19.68 214.01 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 29 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 30 二、秦皇岛市残疾人就业服务中心收支预算 单位预算收支总表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 350.41 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 31 322.39 8.64 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 本年收入合计 32 33 34 350.41 上年结转结余 19.38 本年支出合计 350.41 支出总计 350.41 年终结转结余 收入总计 350.41 32 单位预算收入总表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 350.41 350.41 350.41 322.39 322.39 322.39 35.93 35.93 35.93 12.49 12.49 12.49 23.44 23.44 23.44 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 20811 残疾人事业 286.46 286.46 286.46 7 2081105 残疾人就业 188.71 188.71 188.71 8 2081199 其他残疾人事 业支出 97.75 97.75 97.75 9 210 卫生健康支出 8.64 8.64 8.64 10 21011 行政事业单位 医疗 8.64 8.64 8.64 11 2101102 事业单位医疗 7.95 7.95 7.95 12 2101103 公务员医疗补 助 0.69 0.69 0.69 13 221 住房保障支出 19.38 19.38 19.38 14 22102 住房改革支出 19.38 19.38 19.38 33 上年结转 12 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 15 2210201 住房公积金 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19.38 19.38 19.38 34 上年结转 12 单位预算支出总表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 350.41 252.66 97.75 97.75 2 208 社会保障和就业支出 322.39 224.64 3 20805 行政事业单位养老支出 35.93 35.93 4 2080501 行政单位离退休 12.49 12.49 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.44 23.44 6 20811 残疾人事业 286.46 188.71 7 2081105 残疾人就业 188.71 188.71 8 2081199 其他残疾人事业支出 97.75 9 210 卫生健康支出 8.64 8.64 10 21011 行政事业单位医疗 8.64 8.64 11 2101102 事业单位医疗 7.95 7.95 12 2101103 公务员医疗补助 0.69 0.69 13 221 住房保障支出 19.38 19.38 14 22102 住房改革支出 19.38 19.38 15 2210201 住房公积金 19.38 19.38 35 97.75 97.75 单位预算财政拨款收支总表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 322.39 322.39 8.64 8.64 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 350.41 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 36 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 350.41 本年支出合计 19.38 19.38 350.41 350.41 350.41 350.41 年末财政拨款结转和结余 350.41 支出总计 37 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 350.41 252.66 97.75 97.75 2 208 社会保障和就业支出 322.39 224.64 3 20805 行政事业单位养老支出 35.93 35.93 4 2080501 行政单位离退休 12.49 12.49 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.44 23.44 6 20811 残疾人事业 286.46 188.71 7 2081105 残疾人就业 188.71 188.71 8 2081199 其他残疾人事业支出 97.75 9 210 卫生健康支出 8.64 8.64 10 21011 行政事业单位医疗 8.64 8.64 11 2101102 事业单位医疗 7.95 7.95 12 2101103 公务员医疗补助 0.69 0.69 13 221 住房保障支出 19.38 19.38 14 22102 住房改革支出 19.38 19.38 15 2210201 住房公积金 19.38 19.38 38 97.75 97.75 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 252.66 240.46 12.20 2 301 工资福利支出 228.39 228.39 3 30101 基本工资 64.80 64.80 4 30102 津贴补贴 11.84 11.84 5 30103 奖金 15.00 15.00 6 30107 绩效工资 83.52 83.52 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 23.44 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.95 7.95 9 30111 公务员医疗补助缴费 0.69 0.69 10 30112 其他社会保障缴费 1.41 1.41 11 30113 住房公积金 19.38 19.38 12 30199 其他工资福利支出 0.36 0.36 13 302 商品和服务支出 12.08 12.08 14 30201 办公费 1.05 1.05 15 30202 印刷费 0.12 0.12 16 30205 水费 0.18 0.18 17 30206 电费 0.47 0.47 18 30207 邮电费 0.59 0.59 19 30209 物业管理费 0.47 0.47 39 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 1.62 1.62 21 30213 维修(护)费 0.18 0.18 22 30215 会议费 0.24 0.24 23 30216 培训费 0.38 0.38 24 30217 公务接待费 0.13 0.13 25 30228 工会经费 2.35 2.35 26 30229 福利费 1.57 1.57 27 30231 公务用车运行维护费 1.93 1.93 28 30299 其他商品和服务支出 0.80 0.80 29 303 对个人和家庭的补助 12.07 12.07 30 30302 退休费 12.01 12.01 31 30309 奖励金 0.06 0.06 32 310 资本性支出 0.12 0.12 33 31002 办公设备购置 0.12 0.12 40 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 41 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 42 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 43 秦皇岛市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛 市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、进行残疾人劳动力资源和社会用工调查； 2、开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍； 3、组织实施残疾人按比例就业相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 秦皇岛市残疾人就业服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 350.41 万元，其中：一般公共预算收入 350.41 万元，无事业收入、 无其他收入。 2、支出说明 44 收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市残疾人就 业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 350.41 万元，其中基本支出 252.66 万元，包括人员经 费和日常公用经费；项目支出 97.75 万元，主要为残疾人辅助性就业机构扶持 9.75 万元，残疾人就业服务中心就业培训 88 万元；无上缴上级支出、无其他支出。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 350.41 万元，较 2022 年预算增加 1.54 万元，其中：基本支出增加 1.59 万元，主要为人员 经费增加 0.83 万元，日常公用经费增加 0.76 万元；项目支出减少 0.05 万元，主要为 2023 年压减项目经费。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 12.20 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，秦皇岛市残疾人就业服务中心财政拨款“三公〞 预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务 用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元)；公务接待费 0.13 万 元。与 2022 年相比无变化。 五、预算绩效信息 45 1、残疾人就业服务中心就业培训绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.开办各类残疾人职业技术培训班，基本残疾人职业技能大赛，开办相关业务培训 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开办培训班数量 开办残疾人培训班数量 ≥10 个 计划目标值 数量指标 残疾人就业洽谈会数量 开办残疾人就业洽谈会 ≥1 次 计划目标值 质量指标 参加培训的残疾人考试通过 率 参加培训的残疾人考试通过 率 ≥80% 计划目标值 时效指标 工作完成及时率 计划工作完成及时率 ≥90% 计划目标值 成本指标 预算控制数 项目支出预算控制执行情况 ≤88 万元 预算资金批复 效益指标 社会效益指标 拓宽残疾人就业渠道 拓宽残疾人就业渠道 逐步拓宽 计划目标值 满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训的残疾人满意度 参加培训的残疾人满意度 ≥90% 满意度调查问卷 产出指标 46 2、残疾人辅助性就业机构扶持绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对按比例安排残疾人就业年度审核情况进行公示；满足有劳动能力的智力、精神、重度肢体残疾人的就业需求 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 年审公示机构覆盖率 各大媒体对市本级机关、企 事业单位按比例安排残疾人 就业年审情况进行公示 质量指标 扶持资金发放准确率 扶持资金发放准确率 100% 计划目标值 时效指标 工作完成时限 扶持工作完成时限 10 月 31 日之前 计划目标值 成本指标 项目成本不超预算 成本控制数小于等于预算数 ≤9.75 万元 计划目标值，预算批 复 效益指标 社会效益指标 鼓励、引导社会力量兴办辅 助性就业机构 较上年逐步增加 计划目标值 满意度指标 服务对象满意度指标 辅助性就业机构满意度 鼓励、引导社会力量兴办辅 助性就业机构 通过问卷调查对服务对象的 满意度进行调查 ≥90% 满意度调查问卷 产出指标 47 100% 计划目标值 六、政府采购预算情况 2023 年，秦皇岛市残疾人就业服务中心安排政府采购预算 2.13 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 秦皇岛市残疾人 就业服务中心小 计 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 预算 资金 采购物品 名称 A3 黑白 打印机 A3 黑白 12.20 打印机 其他硒 12.20 鼓、粉盒 12.20 12.20 汽油 12.20 纸制品 其他保险 服务 一般会议 12.20 服务 12.20 政府采购 目录序号 A0202100 1 A0202100 1 A0504029 9 A0707010 1 A0710030 0 C1804990 0 C2201020 0 计量 单位 数量 单价 合计 一般公 共预算 拨款 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 2.13 2.13 0.67 2.13 2.13 0.67 台 1 0.30 0.30 0.30 0.30 台 1 0.12 0.12 0.12 0.12 个 5 0.02 0.10 0.10 0.10 吨 .8 1.40 1.12 1.12 箱 1 0.15 0.15 0.15 年 1 0.10 0.10 0.10 次 1 0.24 0.24 0.24 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 48 0.15 秦皇岛市残疾人就业服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 资产总额 1.车辆 2.单价在 20 万以上 3.其他固定资产 价值（金额单位：万元） 82 1 — 81 43.66 18 — 25.66 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 49 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 50 三、秦皇岛市残疾人康复中心收支预算 单位预算收支总表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 434.40 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 51 407.80 8.14 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 本年收入合计 32 33 34 434.40 上年结转结余 18.46 本年支出合计 434.40 支出总计 434.40 年终结转结余 收入总计 434.40 52 单位预算收入总表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 434.40 434.40 434.40 407.80 407.80 407.80 47.12 47.12 47.12 22.90 22.90 22.90 24.22 24.22 24.22 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 20811 残疾人事业 360.68 360.68 360.68 7 2081104 残疾人康复 360.68 360.68 360.68 8 210 卫生健康支出 8.14 8.14 8.14 9 21011 行政事业单位 医疗 8.14 8.14 8.14 10 2101102 事业单位医疗 7.42 7.42 7.42 11 2101103 公务员医疗补 助 0.72 0.72 0.72 12 221 住房保障支出 18.46 18.46 18.46 13 22102 住房改革支出 18.46 18.46 18.46 14 2210201 住房公积金 18.46 18.46 18.46 53 上年结转 12 单位预算支出总表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 434.40 256.64 177.76 177.76 2 208 社会保障和就业支出 407.80 230.04 3 20805 行政事业单位养老支出 47.12 47.12 4 2080502 事业单位离退休 22.90 22.90 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 24.22 6 20811 残疾人事业 360.68 182.92 177.76 7 2081104 残疾人康复 360.68 182.92 177.76 8 210 卫生健康支出 8.14 8.14 9 21011 行政事业单位医疗 8.14 8.14 10 2101102 事业单位医疗 7.42 7.42 11 2101103 公务员医疗补助 0.72 0.72 12 221 住房保障支出 18.46 18.46 13 22102 住房改革支出 18.46 18.46 14 2210201 住房公积金 18.46 18.46 54 单位预算财政拨款收支总表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 407.80 407.80 8.14 8.14 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 434.40 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 55 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 434.40 本年支出合计 18.46 18.46 434.40 434.40 434.40 434.40 年末财政拨款结转和结余 434.40 支出总计 56 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 434.40 256.64 177.76 177.76 2 208 社会保障和就业支出 407.80 230.04 3 20805 行政事业单位养老支出 47.12 47.12 4 2080502 事业单位离退休 22.90 22.90 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 24.22 6 20811 残疾人事业 360.68 182.92 177.76 7 2081104 残疾人康复 360.68 182.92 177.76 8 210 卫生健康支出 8.14 8.14 9 21011 行政事业单位医疗 8.14 8.14 10 2101102 事业单位医疗 7.42 7.42 11 2101103 公务员医疗补助 0.72 0.72 12 221 住房保障支出 18.46 18.46 13 22102 住房改革支出 18.46 18.46 14 2210201 住房公积金 18.46 18.46 57 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 256.64 241.86 14.78 2 301 工资福利支出 219.39 219.39 3 30101 基本工资 57.54 57.54 4 30102 津贴补贴 11.29 11.29 5 30103 奖金 15.00 15.00 6 30107 绩效工资 83.13 83.13 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 24.22 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.42 7.42 9 30111 公务员医疗补助缴费 0.72 0.72 10 30112 其他社会保障缴费 1.32 1.32 11 30113 住房公积金 18.46 18.46 12 30199 其他工资福利支出 0.29 0.29 13 302 商品和服务支出 14.66 14.66 14 30201 办公费 1.05 1.05 15 30202 印刷费 0.12 0.12 16 30205 水费 0.18 0.18 17 30206 电费 0.47 0.47 18 30207 邮电费 0.59 0.59 19 30208 取暖费 3.40 3.40 58 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 1.62 1.62 21 30213 维修(护)费 0.18 0.18 22 30215 会议费 0.24 0.24 23 30216 培训费 0.33 0.33 24 30217 公务接待费 0.13 0.13 25 30228 工会经费 2.20 2.20 26 30229 福利费 1.39 1.39 27 30231 公务用车运行维护费 1.93 1.93 28 30299 其他商品和服务支出 0.83 0.83 29 303 对个人和家庭的补助 22.47 22.47 30 30302 退休费 22.39 22.39 31 30309 奖励金 0.08 0.08 32 310 资本性支出 0.12 0.12 33 31002 办公设备购置 0.12 0.12 59 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 60 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 61 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 62 秦皇岛市残疾人康复中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛 市残疾人康复中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 秦皇岛市残疾人康复中心是 1997 年经市政府批准成立，隶属于秦皇岛市残疾人联合会的综合性康复机构。开展功能 训练、家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、辅助器具服务、康复咨询服务等综合康复服务。中心为 0-6 岁残疾儿童提供了科学、专业的康复训练，以为各类残疾儿童提供康复教育训练为核心，年收训残疾儿童 60 余名。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 秦皇岛市残疾人康复中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 434.4 万元，其中：一般公共预算收入 434.4 万元，无政府性基金财政拨 款收入、事业收入、其他收入。 2、支出说明 63 收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市残疾人康复 中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 434.4 万元，其中基本支出 256.64 万元，包括人员经费和日常 公用经费；项目支出 177.76 万元，主要为残疾人康复支出 177.76 万元；无上缴上级支出、其他支出。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 434.4 万元，较 2022 年预算减少 76 万元，其中：基本支出增加 5 万元，主要为人员经费增 加；项目支出减少 81 万元，主要为 2023 年彩票公益金项目经费减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 14.78 万元. 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，秦皇岛市残疾人康复中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用 车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元)；公务接待费 0.13 万元。与 2022 年相比减少 0.07 万元为公务接待费减少。 五、预算绩效信息 64 1、残疾人康复中心物业管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 保障康复中心的工作正常运转。 2.目标内容 2 保障受训儿童良好的康复环境。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 物业服务办公用房面积 物业服务办公用房面积 ≥2000 平米 合同约定 数量指标 保洁、保安人数 提供服务的保洁、保安人数 ≥2 人 合同约定 质量指标 人员出勤率 人员出勤率 100% 合同约定 时效指标 支付及时率 按照合同规定及时支付 100% 合同约定 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≤1.76 万元 合同约定 效益指标 社会效益指标 保障工作正常进行 基本保障 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 单位职工满意度 ≥90% 满意度调查问卷 产出指标 保障工作正常进行，提供良 好的康复环境 单位职工对保安、保洁人员 工作的满意度 65 2、残疾人康复中心残疾人康复绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 提高康复师资力量，更好的为残疾儿童服务，提高康复效果。 2.目标内容 2 对残疾儿童进行评估，制定康复训练计划等。 3.目标内容 3 及时为劳务派遣人员支付工资及保险费用 二级指标 三级指标 数量指标 劳务派遣人数 劳务派遣人员 质量指标 劳务派遣人员工资支付准确 率 质量指标 按时出勤率 按标准为劳务派遣人员支付 工资及保险费用 劳务派遣人员按照规定按时 出勤的比率 时效指标 支付及时率 成本指标 指标值 指标值确定依据 ≥35 人 依据合同 100% 依据工作计划 100% 依据工作计划 按照合同规定及时支付 100% 合同 训练场地租赁费用 训练场地租赁费用 ≤66 万元 依据合同 成本指标 康复训练服务费用 康复训练服务费用 ≤110 万元 依据合同 可持续影响指标 保障训练场地可使用年限 1年 依据工作计划 社会效益指标 残疾儿童康复效果提升 有效提升 依据工作计划 服务对象满意度指标 残疾儿童及家属满意度 100% 满意度调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 保障训练场地可持续使用年 限 提高康复师资力量，更好的 为残疾儿童服务 残疾儿童及家属对康复训练 服务的满意度 66 六、政府采购预算情况 2023 年，秦皇岛市残疾人康复中心安排政府采购预算 166.75 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 秦皇岛市残疾人 康复中心小计 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 残疾人康复中心 残疾人康复 残疾人康复中心 残疾人康复 预算 资金 采购物品 名称 14.78 其他硒 鼓、粉盒 14.78 汽油 14.78 纸制品 其他保险 服务 特殊教育 176.00 服务 房屋租赁 176.00 服务 14.78 政府采购 目录序号 A0504029 9 A0707010 1 A0710030 0 C1804990 0 C0207000 0 C2102000 0 计量 单位 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款 合计 一般公 共预算 拨款 166.75 166.75 166.47 166.75 166.75 166.47 0.32 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 个 16 0.02 0.32 0.32 吨 .1 1.00 0.10 0.10 箱 1 0.15 0.15 0.15 次 1 0.18 0.18 0.18 万元 1 100.00 100.00 100.00 100.00 万元 1 66.00 66.00 66.00 66.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 67 0.15 秦皇岛市残疾人康复中心上年末固定资产金额为 360.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元。 单位固定资产占用情况表 762004 秦皇岛市残疾人康复中心 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 资产总额 1、车辆（台、辆） 2、单价在 20 万元以上的资产 3、其他固定资产 价值（金额单位：万元） 400 2 398 360.81 60.20 300.61 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 68 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 69 四、秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心收支预算 单位预算收支总表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 138.00 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 70 124.92 4.06 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 本年收入合计 32 33 34 138.00 上年结转结余 9.02 本年支出合计 138.00 支出总计 138.00 年终结转结余 收入总计 138.00 71 单位预算收入总表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 138.00 138.00 138.00 124.92 124.92 124.92 26.26 26.26 26.26 15.35 15.35 15.35 10.91 10.91 10.91 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 20808 抚恤 0.80 0.80 0.80 7 2080899 其他优抚支出 0.80 0.80 0.80 8 20811 残疾人事业 97.86 97.86 97.86 9 2081199 其他残疾人事 业支出 97.86 97.86 97.86 10 210 卫生健康支出 4.06 4.06 4.06 11 21011 行政事业单位 医疗 4.06 4.06 4.06 12 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 3.67 13 2101103 公务员医疗补 助 0.39 0.39 0.39 14 221 住房保障支出 9.02 9.02 9.02 72 上年结转 12 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 15 22102 16 2210201 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 9.02 9.02 9.02 住房公积金 9.02 9.02 9.02 73 上年结转 12 单位预算支出总表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 138.00 129.00 9.00 9.00 2 208 社会保障和就业支出 124.92 115.92 3 20805 行政事业单位养老支出 26.26 26.26 4 2080502 事业单位离退休 15.35 15.35 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.91 10.91 6 20808 抚恤 0.80 0.80 7 2080899 其他优抚支出 0.80 0.80 8 20811 残疾人事业 97.86 88.86 9.00 9 2081199 其他残疾人事业支出 97.86 88.86 9.00 10 210 卫生健康支出 4.06 4.06 11 21011 行政事业单位医疗 4.06 4.06 12 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 13 2101103 公务员医疗补助 0.39 0.39 14 221 住房保障支出 9.02 9.02 15 22102 住房改革支出 9.02 9.02 16 2210201 住房公积金 9.02 9.02 74 单位预算财政拨款收支总表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 124.92 124.92 4.06 4.06 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 138.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 75 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款 1 2 3 4 5 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 138.00 本年支出合计 9.02 9.02 138.00 138.00 138.00 138.00 年末财政拨款结转和结余 138.00 支出总计 76 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 138.00 129.00 9.00 9.00 2 208 社会保障和就业支出 124.92 115.92 3 20805 行政事业单位养老支出 26.26 26.26 4 2080502 事业单位离退休 15.35 15.35 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.91 10.91 6 20808 抚恤 0.80 0.80 7 2080899 其他优抚支出 0.80 0.80 8 20811 残疾人事业 97.86 88.86 9.00 9 2081199 其他残疾人事业支出 97.86 88.86 9.00 10 210 卫生健康支出 4.06 4.06 11 21011 行政事业单位医疗 4.06 4.06 12 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 13 2101103 公务员医疗补助 0.39 0.39 14 221 住房保障支出 9.02 9.02 15 22102 住房改革支出 9.02 9.02 16 2210201 住房公积金 9.02 9.02 77 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 129.00 122.01 6.99 2 301 工资福利支出 106.33 106.33 3 30101 基本工资 29.68 29.68 4 30102 津贴补贴 5.54 5.54 5 30103 奖金 7.00 7.00 6 30107 绩效工资 39.32 39.32 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.91 10.91 8 30110 职工基本医疗保险缴费 3.67 3.67 9 30111 公务员医疗补助缴费 0.39 0.39 10 30112 其他社会保障缴费 0.65 0.65 11 30113 住房公积金 9.02 9.02 12 30199 其他工资福利支出 0.15 0.15 13 302 商品和服务支出 6.93 6.93 14 30201 办公费 0.49 0.49 15 30202 印刷费 0.06 0.06 16 30205 水费 0.08 0.08 17 30206 电费 0.22 0.22 18 30207 邮电费 0.27 0.27 19 30209 物业管理费 0.22 0.22 78 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 0.76 0.76 21 30213 维修(护)费 0.08 0.08 22 30215 会议费 0.11 0.11 23 30216 培训费 0.17 0.17 24 30217 公务接待费 0.08 0.08 25 30228 工会经费 1.09 1.09 26 30229 福利费 0.72 0.72 27 30231 公务用车运行维护费 1.93 1.93 28 30299 其他商品和服务支出 0.65 0.65 29 303 对个人和家庭的补助 15.68 15.68 30 30302 退休费 14.85 14.85 31 30305 生活补助 0.80 0.80 32 30309 奖励金 0.03 0.03 33 310 资本性支出 0.06 0.06 34 31002 办公设备购置 0.06 0.06 79 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 80 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 81 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 82 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛 市智力和精神残疾人托养服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 主要职能为符合条件的智力、精神、重度肢体残疾人，提供医疗康复、托养服务、基本生活照料和护理、生活自理 能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1. 收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 138 万元，其中：一般公共预算收入 138 万元，无事业收入、无 其他收入。 2. 支出说明 83 收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市智力和 精神残疾人托养服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 138 万元，其中基本支出 129 万 元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9 万元。无上缴上级支出、无其他支出。 3. 比上年增减情况 2023 年预算收支安排 138 万元，较 2022 年预算增加 0.77 万元，其中：基本支出增加 0.77 万元，主要为人员 经费增加；项目支出未增减。 三、机关运行经费安排情况 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心运行经费 6.99 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.01 万元，其中因公出国 （境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）； 公务接待费 0.08 万元。与 2022 年相比无增减。 五、预算绩效信息 84 1、残疾人托养中心托养项目经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.及时支付房屋租金，确保办公用房正常使用，保障各项工作有序开展。 2.办公用房正常使用，工作人员对现有办公场所基本满意。 3.通过委托第三方代管，我单位会计业务更加规范。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公用房面积 租赁的办公用房使用面积 ≥70 平方米 合同 质量指标 按租赁合同约定执行房屋租 赁事宜 是否按租赁合同约定执行房 屋租赁事宜 按合同执行 合同 质量指标 会计信息质量达标率 会计信息质量达标情况 100% 合同、工作计划 时效指标 按租赁合同及时支付租金 是否按租赁合同及时支付租 金 按合同执行 按合同要求及时支付 成本指标 房屋租赁费不超预算 房屋租赁费不超预算 ≤8 万元 合同、预算编制 成本指标 会计业务代理费不超预算 会计业务代理费不超预算 ≤1 万元 合同、预算编制 可持续影响指标 办公用房场地租赁时长 办公用房场地租赁时长 ≥1 年 工作计划 社会效益指标 规范会计核算工作 规范会计核算工作 较上年同期有所提升 工作计划 社会效益指标 保障各项工作有序开展 保障各项工作有序开展 有效保障 工作计划 服务对象满意度指标 工作人员满意度 工作人员是否满意 ≥90% 满意度调查问卷 85 六、政府采购预算情况 2023 年，秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心安排政府采购预算 9.33 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 秦皇岛市智力和 精神残疾人托养 服务中心小计 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 2023 年日常公 用经费项目 残疾人托养中心 托养项目经费 残疾人托养中心 托养项目经费 预算 资金 6.99 采购物品 名称 复印纸 财产保险 服务 车辆维修 6.99 和保养服 务 房屋租赁 9.00 服务 其他会计 9.00 服务 6.99 政府采购 目录序号 A0504010 1 C1804010 2 计量 单位 数量 单价 合计 一般公 共预算 拨款 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 9.33 9.33 9.23 9.33 9.33 9.23 0.10 箱 5 0.02 0.10 0.10 份 1 0.10 0.10 0.10 C2312030 1 次 1 0.13 0.13 0.13 0.13 C2102000 0 C2302990 0 万元 /年 万元 /年 1 8.00 8.00 8.00 8.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 86 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心上年末固定资产金额为 21.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元。 单位固定资产占用情况表 762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 75 1 74 资产总额 1.车辆（台、辆） 2.单价在 20 万以上的设备 3.其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 价值（金额单位：万元） 21.57 3 18.57 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 87 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 88