安徽省残疾人康复研究中心2022年度单位决算.pdf

安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算 2023 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 安徽省残疾人康复研究中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表 -2- 第一部分 安徽省残疾人康复研究中心概况 一、主要职责 安徽省残疾人康复研究中心主要职责是： （一）开展残疾儿童康复服务技术指导。 （二）开展残疾儿童康复研究、康复训练、康复教育等。 （三）开展听力检测、助听设备调试等服务。 （四）开展基层康复技术人员业务培训。 （五）参与研究制定残疾人康复工作政策、规划和计划等。 （六）完成党组、理事会交办的各项工作。 二、单位决算构成 安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算。 -3- 第二部分 安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 2022 年度 单位：安徽省残疾人康复研究中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 栏次 2 1 1,050.35一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 四、公共安全支出 38 5 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8 325.21八、社会保障和就业支出 42 1,271.99 9 九、卫生健康支出 43 21.90 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 57.65 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 1,375.56 本年支出合计 61 1,351.55 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 724.58年末结转和结余 63 748.60 30 64 总计 31 2,100.14 总计 65 2,100.14 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 2022 年度 单位：安徽省残疾人康复研究中心 功能分类科目编 码 科目名称 208 合计 社会保障和就业支出 1 1,375.56 1,296.00 2 1,050.35 970.79 20805 行政事业单位养老支出 172.58 172.58 2080502 事业单位离退休 62.23 62.23 73.57 73.57 36.78 36.78 类 款 2080505 2080506 项 栏次 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 金额单位：万元 事业收入 附属 上级 本年收入合 其中： 经营 单位 财政拨款收入 补助 小 计 教育收 收入 上缴 收入 计 收入 费 20808 抚恤 10.41 10.41 2080899 其他优抚支出 10.41 10.41 20811 残疾人事业 1,113.01 2081104 残疾人康复 1,113.01 210 卫生健康支出 21.90 21011 行政事业单位医疗 21.90 2101102 事业单位医疗 21.90 221 住房保障支出 57.65 22102 住房改革支出 57.65 2210201 住房公积金 44.35 2210202 提租补贴 13.30 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 787.80 787.80 21.90 21.90 21.90 57.65 57.65 44.35 13.30 3 4 5 6 7 其他收入 8 325.21 325.21 325.21 325.21 -5- 支出决算表 公开 03 表 2022 年度 单位：安徽省残疾人康复研究中心 金额单位：万元 上缴 经营 对附属单位 项目支出 上级 支出 补助支出 支出 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 1,351.55 2 808.93 3 542.62 208 社会保障和就业支出 1,271.98 729.36 542.62 20805 行政事业单位养老支出 172.58 172.58 2080502 62.23 62.23 73.57 73.57 36.78 36.78 20808 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 10.41 10.41 2080899 其他优抚支出 10.41 10.41 20811 残疾人事业 1,088.99 546.37 542.62 2081104 残疾人康复 1,088.99 546.37 542.62 210 卫生健康支出 21.90 21.90 21011 行政事业单位医疗 21.90 21.90 2101102 事业单位医疗 21.90 21.90 221 住房保障支出 57.65 57.65 22102 住房改革支出 57.65 57.65 2210201 住房公积金 44.35 44.35 2210202 提租补贴 13.30 13.30 2080505 2080506 4 5 6 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：安徽省残疾人康复研究中心 收 入 项目 行次 栏次 2022 年度 金额单位：万元 支 金额 项目 1 栏次 行次 1 1,050.35 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 二十二、灾害防治及应急管理支 51 出 二十三、其他支出 52 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 国有资本经营预算财政拨款 28 1,050.35 二十四、债务还本支出 小计 2 一、一般公共预算财政拨款 22 出 政府 性基 国有资本 一般公共预 金预 经营预算 算财政拨款 算财 财政拨款 政拨 款 5 3 4 970.80 21.90 970.80 21.90 57.65 57.65 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排的支 55 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 56 1,050.35 1,050.35 57 总计 58 1,050.35 1,050.35 1,050.35 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 总计 29 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2022 年度 单位：安徽省残疾人康复研究中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,050.35 807.07 243.29 243.29 208 社会保障和就业支出 970.79 727.50 20805 行政事业单位养老支出 172.58 172.58 2080502 事业单位离退休 62.23 62.23 73.57 73.57 36.78 36.78 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 10.41 10.41 2080899 其他优抚支出 10.41 10.41 20811 残疾人事业 787.80 544.51 243.29 2081104 残疾人康复 787.80 544.51 243.29 210 卫生健康支出 21.90 21.90 21011 行政事业单位医疗 21.90 21.90 2101102 事业单位医疗 21.90 21.90 221 住房保障支出 57.65 57.65 22102 住房改革支出 57.65 57.65 2210201 住房公积金 44.35 44.35 2210202 提租补贴 13.30 13.30 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 2022 年度 单位：安徽省残疾人康复研究中心 金额单位：万元 人员经费 科目代码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 公用经费 金额 科目代码 30109 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 19.95 30208 30111 30112 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 30209 7.23 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 30108 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 73.57 30206 电费 31005 36.78 30207 邮电费 31006 取暖费 31007 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 44.35 30212 费用 31008 31009 1.35 30213 维修(护)费 31011 30214 98.32 30215 30216 62.62 30217 30218 30224 30225 30226 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 31012 31013 3.7431019 31021 31022 31099 312 31201 委托业务费 31203 医疗费补助 0.60 30227 30308 30309 助学金 奖励金 30228 10.41 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 24.69 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 金额 科目代码 690.80 302 商品和服务支出 17.9530703 103.31 30201 办公费 30704 267.25 30202 印刷费 310 30203 咨询费 31001 30204 手续费 31002 137.00 30205 水费 31003 30307 30399 科目名称 789.12 31010 工会经费 7.6131204 福利费 4.8531205 公务用车运行 31299 维护费 其他交通费用 399 税金及附加费 39907 用 其他商品和服 1.7439908 务支出 债务利息及费用 39909 支出 国内债务付息 39910 国外债务付息 39999 公用经费合计 科目名称 金额 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 17.95 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：安徽省残疾人康复研究中心 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 2022 年度 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：安徽省残疾人康复研究中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故 本表无数据。 -10- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：安徽省残疾人康复研究中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -11- 第三部分 安徽省残疾人康复研究中心 2022 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2100.14 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 2100.14 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 151.18 万元， 增长 7.8%，主要原因：一是按照省直统一要求，2022 年增加在职 基础绩效奖 229.78 万并相应提高养老金及职业年金 49.52 万， 此 项 2021 年未发生拨给，形成较上年度财政拨款增加 279.3 万元； 二是 2021 年追加的省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴 费，追加 121.34 万元，此项 2022 年未发生拨给，形成较上年度 财政拨款减少 121.34 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 1375.56 万元，其中：财政拨款收入 1050.35 万元，占 76.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业 收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 325.21 万元，占 23.6%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 1351.55 万元，其中：基本支出 808.93 万元，占 59.9%；项目支出 542.62 万元，占 40.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -12- 2022 年度财政拨款收入总计 1050.35 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1050.35 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.37 万 元，增长 17.5%，主要原因：一是按照省直统一要求，2022 年增 加在职基础绩效奖 229.78 万并相应提高养老金及职业年金 49.52 万，此项 2021 年未发生拨给，形成较上年度财政拨款增加 279.3 万元； 二是 2021 年追加的省级财政全额供款单位职业年金实行实 账缴费，追加 121.34 万元，此项 2022 年未发生拨给，形成较上 年度财政拨款减少 121.34 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1050.35 万元，占本年 支出的 77.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.37 万元，增长 17.5%。主要原因：一是按照省直统一要求， 2022 年增加在职基础绩效奖 229.78 万并相应提高养老金及职业 年金 49.52 万，此项 2021 年未发生拨给，形成较上年度一般公共 预算财政拨款增加 279.3 万元； 二是 2021 年追加的省级财政全额 供款单位职业年金实行实账缴费，追加 121.34 万元，此项 2022 年未发生拨给，形成较上年度一般公共预算财政拨款减少 121.34 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1050.35 万元，主要用 -13- 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 970.79 万元，占 92.4%； 卫生健康（类）支出 21.9 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 57.65 万元，占 5.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 678.97 万 元，支出决算为 1050.35 万元，完成年初预算的 154.7%。决算数 大于预算数的主要原因： 一是 2021 年省级财力安排并执行了省残 疾人康复研究中心在职人员及退休人员一次性奖励 55.88 万元， 形成决算数较年初预算数增加 55.88 万元；二是按照省直统一要 求，2022 年增加在职基础绩效奖 229.78 万并相应提高养老金及 职业年金 49.52 万，形成决算数较年初预算数增加 279.3 万元。 其中：基本支出 807.07 万元，占 76.8%；项目支出 243.29 万元， 占 23.2%。具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位 离退休（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 62.23 万元， 完成年初预算的 2778.1%，决算数大于预算数的主要原因是省财 政追加省残疾人康复研究中心事业单位退休人员基础绩效奖经费 60 万元。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.2 万元，支 出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 187.7%，决算数大于预算 数的主要原因是省财政追加省残疾人康复研究中心养老基数调整 -14- 增加支出 33.02 万元。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决 算为 36.78 万元，完成年初预算的 187.7%，决算数大于预算数的 主要原因是省财政追加省残疾人康复研究中心职业年金调整增加 支出 17.18 万元。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.41 万元，决算数大于预算数 的主要原因是省财政追加省残疾人康复研究中心其他优抚支出 10.41 万元。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 。 年初预算为 540.06 万元，支出决算为 787.8 万元，完成年初预算 的 145.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年省级财 力安排并执行了省残疾人康复研究中心在职人员及退休人员一次 性奖励 55.88 万元，形成决算数较年初预算数增加 55.88 万元； 二是按照省直统一要求，2022 年增加在职基础绩效奖 229.78 万， 形成决算数较年初预算数增加 229.78 万元。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。 年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进在职人员 医保经费。 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 -15- 预算为 43.34 万元，支出决算为 44.35 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进在职人员 公积金保障经费。 8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预 算为 13.05 万元， 支出决算为 13.3 万元， 完成年初预算的 101.9%， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进在职人员提租补贴 经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 807.07 万元，其中：人员经费 789.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 17.95 万元，主要包括：培训费、工会经费、福 利费、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省残疾人康复研究中心没有政府性基金预算收入，也没 有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省残疾人康复研究中心没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 -16- （一）机关运行经费支出情况。 安徽省残疾人康复研究中心为事业单位，按照财政部部门决 算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，安徽省残疾人康复研究中心政府采购支出总额 98.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 98.89 万元。授予中小企业合同金 额 38.19 万元，占政府采购支出总额的 38.6%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.6%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省残疾人康复研究中心共有 车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）2 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明。 1.绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 503.29 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合 本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、 资金的落实，有效提升了残疾儿童康复效果，让广大困难残疾人 感受到党和政府的温暖，达到了预期绩效目标。 -17- 组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，安徽省残疾人康复研究中心 2022 年整体支出绩效评价等 级为“优秀”。主要表现在一是预算编制基础信息完整、绩效目 标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职 人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求；三是 预算管理的管理制度健全、资金使用合规；四是资产管理制度健 全、管理安全、充分使用。 2.单位决算中项目绩效自评结果 我单位在 2022 年度单位决算中反映“残疾儿童康复服务专 项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 “残疾儿童康复服务专项经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60.7 万元，执行数为 60.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效 目标完成情况：中心康复训练经费项目实施以来，中心各项工作 正常开展，为我省康复事业发展提供资金保障，取得了较好的社 会效益。发现的主要问题及原因：工作进度有待加快。下一步改 进措施：提高工作效率，加快预算执行进度。 -18- 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 年度资金总额： 其中：本年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 完成 情况 残疾儿童康复服务专项经费 实施单位 安徽省残疾人联合会 年初预 算数 60.7 60.7 全年预算数（A） 60.7 60.7 安徽省残疾人康复研究中心 执行率 得 全年执行数（B） 分值 （B/A) 分 60.7 10 100% 10 60.7 100% 实际完成情况 提高项目资金使用效益，确保资金使用的规范性、科学性。 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 三级指标 数量指标 收训残疾儿童人数 经费支出合规性 质量指标 康复训练合格率 项目完成时间 时效指标 年度绩效指标完成情况 成本指标 残疾儿童获得康复训练补贴 金额 项目总成本 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 年度指标值 已完成全年制定的预算计划 实际完成值 分值 得分 15 15 经费按计划性及时 支出，工作安排完 成率达 100% ≧100% 按照当年规定的任 务时间全面完成 通过精简成本，项 目成本≦总成本预 算数。 ≦50 万 通过发放家长补 贴、减免康复费用 减轻一定的儿童家 庭负担 通过家长培训班及 线下教学活动提高 一定程度残疾儿童 及其家庭幸福感 230 经费按计划性及时 支出，工作安排完 成率达 100% ≧100% 按照当年规定的任 务时间全面完成 通过精简成本，项 目成本≦总成本预 算数。 ≦50 万 通过发放家长补 贴、减免康复费用 减轻一定的儿童家 庭负担 通过家长培训班及 线下教学活动提高 一定程度残疾儿童 及其家庭幸福感 8 8 7 7 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 ≧200 人。 经济效益 指标 减轻残疾儿童家庭负担程度 社会效益 指标 提高残疾儿童及其家庭幸福 感程度，维护社会稳定性 生态效益 指标 项目产生的生态效益 良好 良好 5 5 可持续影 响指标 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响程度 对康复后儿童进入 社会正常学习工作 影响程度深远 对康复后儿童进入 社会正常学习工作 影响程度深远 5 5 服务对象 满意度指标 家长及儿童满意度 ≧90% ≧90% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自 评表”。 -19- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ： 事业单位离退休（项）：反映省残疾人康复研究中心退休人 员方面的支出。 -20- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映省残疾人 康复研究中心基本养老保险方面的支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映省残疾人康复 研究中心职业年金方面的支出。 九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） ： 反映省残疾人康复研究中心退休人员职业年金方面的支出。 十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）：反映省残疾人康复研究中心正常运转的基本支出和项 目支出。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映省残疾人康复研究中心医疗保障方面的支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： 住房公积金（项）：反映省残疾人康复研究中心按照国家政 策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 提租补贴（项）：反映省残疾人康复研究中心按照房改政策 规定为职工（含离退休人员）发放的住房提租补贴方面的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -21- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -22-