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绥芬河市商务局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市商务局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市商务局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市商务局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市商务局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经 济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作，对 外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构发展，指导商贸服务业和社区商业 发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责全市煤炭流 通市场、成品油流通的监督管理。 （三）拟定市内易发展规划，促进城级市场发展，研究提出引导 市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大产品批发 市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。 （四）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信 用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有 关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流 通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测 分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进 行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市 场调控工作，按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。 （六）贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商 品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会 同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进 体系建设。 （七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套 -1- 进出口的贸易政策。推进全市进出品贸易标准化工作。依法监督 全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防 扩散等国家安全相关的进出口工作。 （八）牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进 服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平 台建设。 （九）处理全市在国外（地区）经贸关系中的相关事务，负责对 外经济合作和对外贸易协调工作。 （十）组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公 平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产 业安全对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施 的应诉及相关工作。 （十一）指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业 申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规， 合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。 （十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接 投资、对外承包工程，对外劳务合作等。配合有关部门做好外派 劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头和拟订境外投资 管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业 （金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。 （十三）拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施，指导管理对 俄边境小额贸易，负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议 活动的组织与衔接工作。 （十四）牵头拟订全市经济类开发共发展规划和相关政策。指导 和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区（含经济类和 -2- 科学类）情况 （十五）研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。 监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。 （十六）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政 许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的 安全生产工作。 （十七）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为（一）办公室。负责 会议组织、综合协调、文电处理、督查督办、政务公开、秘书事 务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、保 密保卫、后勤服务等日常工作。 拟定全市商务事业中长期发展规划并组织实施。组织对外贸易、 经济合作、现代市场体系和现代化流通方式发展趋势的调查研究 并提出对策建议。研究对外开放、国内外贸易流通体制改革并就 重大问题提出意见和建议。研究提出健全现代市场体系、商务运 行和结构调整的重大问题及相关政策建议。研究和制定扶持外贸 企业发展的资金奖励优惠政策。负责省外贸发展金等项目的审 核、申办、拨付。 （二）对外贸易科。拟定全市对外贸易发展规划、年度计划、政 策措施并组织实施。分析国际经贸形势和我市进出口情况，研究 和提出促进对外经贸活动的措施并组织实施。组织境内外交易会 的参展洽谈工作。负责全市辖区对外贸易经营者备案登记，负责 进口商品宏观管理，申办进出口商品配额、许可证。负责加工贸 -3- 易的管理工作。协调管理外贸经营秩序。负责各类对外贸易、国 际货运代理经营权的审核、申报、更名及备案工作。审批进出口 经营权。负责机电产品进出口相关工作。负责与海关、外汇管理 等部门联系沟通，协调解决进口海关限价、出口收汇核销等方面 存在的问题。研究提出与商务工作相关的财税、金融等政策建 议。承担有关业务资金、专项基金等具体使用和管理工作。 （三）内贸管理科。负责全市国内贸易的指导与监管，贯彻执行 国家、省关于发展国内贸易的法律法规及方针政策。指导全市大 宗产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工 作，培育、发展和完善市场体系。建立健全生活必需品市场供应 应急管理机制。按有关规定对直销、商业特许经营等行业进行监 督管理。负责全市再生资源回收利用、报废汽车回收、二手车交 易行业管理。负责全市煤炭流通市场、成品油流通市场的监督管 理。 （四）对外经济合作和外商投资管理科。负责管理和监督全市对 俄罗斯投资、承包工程、劳务合作、设计咨询等经济合作业务。 承担全市对俄直接投资、承包工程和劳务合作及境外就业统计工 作。承担对俄劳务和境外就业人员权益保护的相关工作。审核、 申报、核准对俄投资设立企业、对俄经济合作企业经营资格。协 调联系全市驻外及域外驻绥官方和企业商务机构，发展全市与俄 罗斯相关城市和部门的经贸关系。 负责协调组织有关部门制定外商投资的优惠政策。综合、分析、 研究全市外商投资情况。负责权限内的外商投资企业项目合同、 章程的审批。监督全市外商投资企业合同、章程的履行并协调解 决有关问题。负责外商投资企业的年审工作。负责全市利用外资 -4- 情况的统计、上报工作。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单 位4家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市商务局 行政单位 2 绥芬河市对外劳务合作服务平台 事业单位 3 绥芬河市电子商务产业发展中心 事业单位 4 绥芬河市境外产业园区服务中心 事业单位 5 绥芬河中俄商务联络服务中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市商务局部门编制总数为38个，其中：行政编制15 个，事业编制23个，工勤编制0个。实有人员56人，其中：在职人 员39 人，离退休人员17 人。与上年预算相比，实有人数增加8 人，其中：在职人数增加7人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -5- 第二部分 绥芬河市商务局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 718.63 一、一般公共服务支出 预算数 565.23 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 90.23 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 25.52 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 37.64 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 718.63 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 718.63 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -6- 718.62 0.00 支出总计 718.62 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 718.63 718.63 718.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 商务局 718.63 718.63 718.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213001 绥芬河市商务局 718.63 718.63 718.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 718.63 550.28 168.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 565.24 396.89 168.35 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 565.24 396.89 168.35 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 396.89 396.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 168.35 0.00 168.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 90.23 90.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 90.23 90.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 45.18 45.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.05 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 25.52 25.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.52 25.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.29 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.23 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.64 37.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.64 37.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 37.64 -9- 37.64 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 718.63 一、本年支出 718.62 （一）一般公共预算拨款 718.63 (一)一般公共服务支出 565.23 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 90.23 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 25.52 (四)住房保障支出 37.64 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 718.63 - 10 - 支出总计 718.62 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 718.63 550.28 498.51 51.76 168.35 201 一般公共服务支出 565.24 396.89 346.31 50.57 168.35 20113 商贸事务 565.24 396.89 346.31 50.57 168.35 2011301 行政运行 396.89 396.89 346.31 50.57 0.00 2011302 一般行政管理事务 168.35 0.00 0.00 0.00 168.35 208 社会保障和就业支出 90.23 90.23 89.04 1.19 0.00 20805 行政事业单位养老支出 90.23 90.23 89.04 1.19 0.00 2080501 行政单位离退休 45.18 45.18 43.99 1.19 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.05 45.05 45.05 0.00 0.00 210 卫生健康支出 25.52 25.52 25.52 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.52 25.52 25.52 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.29 21.29 21.29 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 550.25 498.50 51.75 301 工资福利支出 450.44 450.44 0.00 30101 基本工资 150.53 150.53 0.00 3010101 基本工资 150.53 150.53 0.00 30102 津贴补贴 178.62 178.62 0.00 3010201 津补贴 167.52 167.52 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 11.10 11.10 0.00 30103 奖金 12.54 12.54 0.00 3010301 奖金 12.54 12.54 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.05 45.05 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 21.29 21.29 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 21.15 21.15 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.14 0.14 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 4.23 4.23 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.54 0.54 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.54 0.54 0.00 30113 住房公积金 37.64 37.64 0.00 302 商品和服务支出 51.75 0.00 51.75 30201 办公费 11.98 0.00 11.98 30207 邮电费 1.40 0.00 1.40 3020702 电话通讯费 1.40 0.00 1.40 30211 差旅费 3.00 0.00 3.00 30228 工会经费 3.76 0.00 3.76 30229 福利费 7.50 0.00 7.50 3022901 福利费 4.70 0.00 4.70 - 12 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 1.95 0.00 1.95 3022903 体检费（离退休） 0.85 0.00 0.85 30239 其他交通费用 23.77 0.00 23.77 30299 其他商品和服务支出 0.34 0.00 0.34 3029903 退休人员公用经费 0.34 0.00 0.34 303 对个人和家庭的补助 48.06 48.06 0.00 30302 退休费 42.78 42.78 0.00 3030201 退休工资 37.38 37.38 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 5.40 5.40 0.00 30305 生活补助 4.01 4.01 0.00 3030501 遗属生活补助 4.01 4.01 0.00 30307 医疗费补助 1.21 1.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.06 0.06 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.15 1.15 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 13 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 168.35 302 商品和服务支出 168.35 30201 办公费 7.00 30202 印刷费 12.00 30203 咨询费 140.00 30211 差旅费 9.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 - 14 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 15 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市商务局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 168.35 168.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市商务局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 商务业务费 绥芬河市商务局 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自贸区建设综合咨询服务 绥芬河市商务局 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 18 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市商务局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 329.16 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 12.54 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 71.11 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 37.64 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 42.78 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 19 - 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 42.78 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 4.01 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.06 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 19.52 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 福利费 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 4.70 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 绥芬河市商 务局 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 福利费 科目调整次 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 20 - 绥芬河市商 务局 数量指标 产出指标 10 工会经费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 工会经费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.76 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 23.77 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 完成工作及 指标 成本指标 社会成本 促进社会经 指标 生态环境 成本指标 数量指标 维持单位正常运转 商务业务费 10 其他运转类 28.00 ，提升工作效率、 产出指标 质量指标 积极开展工作会议 时效指标 、活动 时率 济发展 绿色环保 开展工作会 议、活动 行政服务事 项办结率 完成工作及 时度 经济效益 促进社会消 指标 效益指标 费额增长 社会效益 优化经济环 指标 境 生态效益 降低生态环 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 境破坏 职工满意度 经济成本 完成工作及 标 指标 成本指标 社会成本 按成本使用 指标 生态环境 成本指标 一体化运营维护费 一体化维护费 10 其他运转类 - 210.35 - ，维护预算管理一 体化系统正常运行 时率 率 绿色环保 数量指标 资金使用额 一体化运营维护费 产出指标 质量指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 ，维护预算管理一 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 体化系统正常运行 经济效益 指标 效益指标 运转保障率 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 工作人员满 标 满意度指 意度 经济成本 完成工作及 标 指标 成本指标 社会成本 开展宣传次 指标 生态环境 着力推动绥芬河片 成本指标 区机制体制创新， 数量指标 建立优化协高效创 新管理体系，探索 自贸区建设综合 咨询服务 10 专项业务费 项目 140.00 实行企业化管理制 产出指标 质量指标 度、市场化运行的 时率 数 绿色环保 资金覆盖人 数 指标完成进 度 时效指标 工作完成率 新机制，最大限度 的发挥人才作用， 经济效益 合理使用资 激发干事创业活力 指标 和发展动能 效益指标 金 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 完成任务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 22 - 单位:万元 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 23 - 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 - 24 - 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 10.00 / 5.00 / 5.00 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 10 次 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 / 10.00 / 5.00 / 5.00 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 / 5.00 定性 优良中低 差 - 25 - 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 / 5.00 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于 3 次 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于 30 人 10.00 等于 100 % 15.00 大于等于 100 % 15.00 大于等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 - 26 - 部门整体绩效表 部门：商务局 年度目标 年度目标 维持商务局正常运转，参加各类展会、洽谈会，提高企业知名度 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 推进建设“一带一路”进出口商品集散中心，完善口岸货物集散功能；积极对接俄罗斯国 聚焦口岸通道建设 一级指标 成本指标 际运输走廊，畅通我省产品出海通道 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 社会成本指标 管理制度健全性 % 定性 优良中低差 / 绿色环保 定性 优良中低差 / 数量指标 支出金额 等于 正向 719 万元 质量指标 工作完成率 等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 标 绩效指标 时效指标 效益指标 满意度指标 计量单位 100 生态环境成本指 产出指标 目标值 工作任务完成及 时率 经济效益指标 改善办事环境 定性 优良中低差 / 社会效益指标 提高服务质量 定性 优良中低差 / 生态效益指标 提高工作效率 定性 优良中低差 / 职工满意度 大于等于 95 % 服务对象满意度 指标 正向 - 27 - 备注 第三部分 绥芬河市商务局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市商务局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市商务局收入总预算718.63万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2240.38万 元，下降75.71%，主要原因是：上年度年初预算包含省专项中央 外贸发展金。支出总预算718.62万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算减少2240.38万元，下降75.71%，主要原因是上年度年初预 算包含省专项中央外贸发展金。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市商务局收入预算718.63万元，其中：一般 公共预算拨款收入718.63万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市商务局支出预算718.62万元，其中：基本 支出550.28万元，占76.57%；项目支出168.35万元，占23.43%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市商务局财政拨款收入预算718.63万元，其 中：一般公共预算拨款718.63万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算718.62 万元，其中，一般公共服务支出565.23万元，社会保障和就业支 - 28 - 出90.23万元，卫生健康支出25.52万元，住房保障支出37.64万 元。比上年预算减少2240.38万元，下降75.71%，主要原因是上年 度年初预算包含省专项中央外贸发展金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市商务局一般公共预算支出718.63万元，其 中：基本支出550.28万元，项目支出168.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）396.89万元，比上年预算增加54.16万元，增长15.8%，主 要原因是本年度单位新增人员。 (二)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）168.35万元，比上年预算增加138.67万元，增长 467.22%，主要原因是新增自贸区建设综合咨询服务项目。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）45.18万元，比上年预算减少5.03万 元，下降10.02%，主要原因是工资变动导致。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.05万元，比 上年预算增加10.34万元，增长29.79%，主要原因人员增加，是工 资变动导致。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）21.29万元，比上年预算增加3.53万元，增长19.88%， 主要原因是人员增加，且工资变动导致。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）4.23万元，比上年预算增加1.1万元，增长35.14%， - 29 - 主要原因是人员增加，且工资变动导致。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）37.64万元，比上年预算增加6.85万元，增长22.25%，主要 原因是人员增加，且工资变动导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市商务局一般公共预算基本支出550.25万 元，其中：人员经费498.50万元，公用经费51.75万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）150.53万元，比 上年预算增加34.27万元，增长29.48%，主要原因是人员增加，且 工资变动导致。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）178.62万元，比 上年预算增加18.49万元，增长11.55%，主要原因是人员增加，且 工资变动导致。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）12.54万元，比上年预 算减少7.11万元，下降36.18%，主要原因是发放标准变更。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）45.05万元，比上年预算增加10.34万元，增长29.79%，主 要原因是人员增加，且工资变动导致。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 21.29万元，比上年预算增加3.53万元，增长19.88%，主要原因是 人员增加，且工资变动导致。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）4.23万元，比上年预算增加1.1万元，增长35.14%，主要原 因是人员增加，且工资变动导致。 - 30 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万 元，比上年预算增加0.12万元，增长28.57%，主要原因是人员增 加，且工资变动导致。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.64万元，比 上年预算增加6.85万元，增长22.25%，主要原因是人员增加，且 工资变动导致。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）11.98万元，比上 年预算增加0.94万元，增长8.51%，主要原因是人员增加。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.40万元，比上 年预算增加0万元，增长0%。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比 上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是增加国内招商学习次 数。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.76万元， 比上年预算增加0.69万元，增长22.48%，主要原因是人员增加， 且工资变动导致。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）7.50万元，比 上年预算增加1.27万元，增长20.38%，主要原因是人员增加，且 工资变动导致。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.77万 元，比上年预算增加3.12万元，增长15.11%，主要原因是人员增 加，且工资变动导致。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.34万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.25%，主要原因是退 休人员增加。 - 31 - （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.78万 元，比上年预算减少5.11万元，下降10.67%，主要原因是工资变 动。 （十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01万 元，比上年预算增加0.39万元，增长10.77%，主要原因是遗属补 贴发放标准增加。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.21 万元，比上年预算增加0.01元，增长0.83%，主要原因是退休人员 增加。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市商务局部门一般公共预算项目支出168.35 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年 预算减少1万元，下降12.5%，主要原因是出于对实际工作需求的 安排。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年 预算增加2.2万元，增长22.45%，主要原因是出于对实际工作需求 的安排。 (三)商品和服务支出（类）咨询费（款）140.00万元，比上 年预算增加140万元，增长100%，主要原因是新增自贸区建设综合 咨询服务。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）9.00万元，比上年 - 32 - 预算增加1.8万元，增长25%，主要原因是出于对实际工作需求的 安排。 (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算减少2.65万元，下降88.33%，主要原因是项目变更导 致。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市商务局一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，未 安排因公出国预算；本单位无公务接待；本单位无公务用车。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，未安排因 公出国预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用 车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 33 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算51.75万元，比上年预算增 加8.04万元，增长18.39%。主要原因是本单位人员新增。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市商务局采购预算总额3.40万元，其中：货 物类预算3.40万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市商务局固定资产金额63.58万元，其 中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产3.4万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 34 - 2023年，绥芬河市商务局实行绩效目标管理的项目15个，涉 及预算金额718.61万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市商务局部门年度绩效目标为严格按照市委 市政府安排部署，晋位争先保增长，振兴发展抓落实。聚焦口岸 通道建设。推进建设“一带一路”进出口商品集散中心，完善口 岸货物集散功能；积极对接俄罗斯“滨海1号”国际运输走廊，支 持“哈绥俄亚”班列恢复运行，畅通我省产品出海通道；高效运 行中俄（莫斯科）直列，争取开通绥芬河对俄出口快速班列。聚 焦口岸资质功能。积极跟踪中草药口岸批复进度；争取水果、平 行车进口口岸资质；争创二手车出口试点，预计年出口汽车100 台；建设危化品换装站，探索陆路能源（LPG、LNG）、氦气、重 油、液氧等品种进口；参与建设国际物流园及首站冷链仓储基 地，启动建设中俄煤炭进口储运基地；加快推进互贸（国际）物 流加工园区、公路互贸物流园、进境原木指定监管场地、进口农 产品和预包装商品中转仓，鲜活水产品暂养池等项目建设；争取 建设木材、铁矿砂、煤炭、纸浆、化肥等能源资源大宗商品集散 交易中心。2023年预算总金额718.63万元。主要绩效指标及指标 值情况为数量指标：推进落实党建工作会议、活动等（次） ≥12；质量指标：做好内贸市场监督管理工作(次)≥8；时效指 标：完成工作及时率100%；成本指标：固定资产利用率100%；经 济效益指标：参与境内外各类商务活动，含考察招商活动、宣传 活动，增加企业收益；社会效益指标：组织企业参与我市在境内 外举办的各种展览会、展销会、洽谈会，提高企业知名度；生态 - 35 - 效益指标：组织、参与我市在境内外举办的各种展览会、展销 会、洽谈会，集中参与减少废弃物；可持续影响指标：为企业创 造良好的营商环境，促进企业健康有序发展；服务对象满意度指 标：企业满意度≥95% - 36 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 37 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 38 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 39 -