中国共产党绥芬河市委员会办公室2023年部门预算.pdf

中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 2023年单位预算 目 录 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）概 况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会办公 室（本级）概况 一、单位职责 绥芬河市委办公室的主要职责是负责对全市重要情况进行调 查研究、综合分析，向市委、省委及中央办公厅提供有参考价值 的情况、信息和建议；代市委对各党委、市直各部门上报的文件 或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。负责市委决议事项 及领导批示的督促、检查和情况反馈；协助市委领导抓好重点工 作推进和协调工作。负责市委文件、工作计划、工作总结和重要 讲话、报告等文稿的起草工作。负责市委日常文书处理工作和市 委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿工作及对全市党委 系统的文秘业务指导工作。负责市委会议的会务和市委各部门召 开会议的审核及市委接待工作、领导的活动安排。负责中央、省 委领导来绥视察及各省、市委领导来绥参观、考察的组织协调工 作。负责市委机关行政事务管理、生活福利及财务审计管理工 作。负责中央、省委机要文件的接收、传递和管理全市普通密码 工作和全市的保密工作。完成市委和上级党委交办的其他工作任 务。 二、单位机构设置 市委办属于行政单位，内设秘书科、综合调研科、市委督促 检查室、文电信息科、国安办工作科、党支部。（机要保密局、 战略研究中心、机关党委、统战部、工商联、民建六家单位属于 非独立核算单位，委托市委办进行统一财务管理）。 -1- 三、单位人员构成 中国共产党绥芬河市委员会办公室部门编制总数为81个，其 中：行政编制35个，事业编制46个，工勤编制0个。实有人员86 人，其中：在职人员56 人，离退休人员30 人。与上年预算相 比，实有人数增加12 人，其中：在职人数增加12人，离退休人员 增加0人。 -2- 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会办公 室（本级）2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1166.54 一、一般公共服务支出 预算数 873.12 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 49.30 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 147.36 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 39.62 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 57.14 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1166.54 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1166.54 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1166.54 0.00 1166.54 表2 收入总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1166.54 1166.54 1166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001 市委办 1166.54 1166.54 1166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001001 中国共产党绥芬河市委员会办公室 1166.54 1166.54 1166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1166.55 939.90 226.65 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 873.12 695.77 177.35 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 873.12 695.77 177.35 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 695.77 695.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 177.35 0.00 177.35 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 49.30 0.00 49.30 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 49.30 0.00 49.30 0.00 0.00 0.00 2030608 边海防 49.30 0.00 49.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 147.37 147.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.37 147.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 79.42 79.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 39.62 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.62 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 33.19 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1166.54 一、本年支出 1166.54 （一）一般公共预算拨款 1166.54 (一)一般公共服务支出 873.12 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)国防支出 49.30 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 147.36 (四)卫生健康支出 39.62 (五)住房保障支出 57.14 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1166.54 -7- 支出总计 1166.54 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1166.55 939.90 759.38 180.52 226.65 201 一般公共服务支出 873.12 695.77 516.75 179.02 177.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 873.12 695.77 516.75 179.02 177.35 2013101 行政运行 695.77 695.77 516.75 179.02 0.00 2013102 一般行政管理事务 177.35 0.00 0.00 0.00 177.35 203 国防支出 49.30 0.00 0.00 0.00 49.30 20306 国防动员 49.30 0.00 0.00 0.00 49.30 2030608 边海防 49.30 0.00 0.00 0.00 49.30 208 社会保障和就业支出 147.37 147.37 145.87 1.50 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.37 147.37 145.87 1.50 0.00 2080501 行政单位离退休 79.42 79.42 77.92 1.50 0.00 2080502 事业单位离退休 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.84 67.84 67.84 0.00 0.00 210 卫生健康支出 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 33.19 33.19 33.19 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00 221 住房保障支出 57.14 57.14 57.14 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.14 57.14 57.14 0.00 0.00 2210201 住房公积金 57.14 57.14 57.14 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 939.89 759.38 180.51 301 工资福利支出 681.29 681.29 0.00 30101 基本工资 222.80 222.80 0.00 3010101 基本工资 222.80 222.80 0.00 30102 津贴补贴 275.32 275.32 0.00 3010201 津补贴 259.12 259.12 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 16.20 16.20 0.00 30103 奖金 18.57 18.57 0.00 3010301 奖金 18.57 18.57 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 67.84 67.84 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32.37 32.37 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 32.17 32.17 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.20 0.20 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.43 6.43 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.82 0.82 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.82 0.82 0.00 30113 住房公积金 57.14 57.14 0.00 302 商品和服务支出 180.51 0.00 180.51 30201 办公费 110.90 0.00 110.90 30202 印刷费 4.00 0.00 4.00 30207 邮电费 1.44 0.00 1.44 3020702 电话通讯费 1.44 0.00 1.44 30211 差旅费 6.86 0.00 6.86 30228 工会经费 5.71 0.00 5.71 30229 福利费 11.44 0.00 11.44 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 7.14 0.00 7.14 3022902 体检费（在职） 2.80 0.00 2.80 3022903 体检费（离退休） 1.50 0.00 1.50 30239 其他交通费用 39.56 0.00 39.56 30299 其他商品和服务支出 0.60 0.00 0.60 3029903 退休人员公用经费 0.60 0.00 0.60 303 对个人和家庭的补助 78.09 78.09 0.00 30302 退休费 75.89 75.89 0.00 3030201 退休工资 66.64 66.64 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 9.25 9.25 0.00 30307 医疗费补助 2.14 2.14 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.11 0.11 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.03 2.03 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 226.65 302 商品和服务支出 177.35 30201 办公费 124.03 30217 公务接待费 52.00 30227 委托业务费 1.32 309 资本性支出（基本建设） 49.30 30906 大型修缮 49.30 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 001001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 中国共产党绥芬河市委员会办公室 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 226.65 226.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 党委办公系统租赁费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 机要局业务费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 机关党委武装部经费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 常委业务费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 常委慰问金 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 国安办办公经费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 机关工委党员活动经费 公室 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 财政专网一体化支付系统运行 中国共产党绥芬河市委员会办 维护经费 公室 边防委巡边踏查办公事务运行 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 其他运转类 经费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 战略研究中心调研经费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 统战部常委业务费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 统战部培训考察费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 公务接待费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 民建活动及办公经费 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 少数民族肉食补贴 公室 中国共产党绥芬河市委员会办 其他运转类 工商联对外联络费 公室 - 16 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 经营预算 预算 金预算 经营预算 中国共产党绥芬河市委员会办 边防委基础设施维护费29号 展项目 金预算 金 49.30 公室 - 17 - 49.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 生态环境 不会造成生 成本指标 态污染 大小会议数 数量指标 23108123001221 0000002-常委业 通过市委常委招商 产出指标 质量指标 8.00 引资达到促进地方 务费 时效指标 经费发展效果 23108123001221 0000003-公务接 40.00 待费 好领导调研考察任 质量指标 务。 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 成本指标 国家安全宣传及国 23108123001221 0000004-国安办 办公经费 25.00 安办行政办公经费 产出指标 ，保障国安工作正 常运转 大于等于 24 场次 5.00 正向 小于等于 5 % 15.00 反向 大于等于 95 % 20.00 正向 大于等于 10 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 付资金，启 大于等于 95 % 10.00 正向 动该项目的 公务接待批 交接试验和 次 验收 压缩经费使 大于等于 3850 批次 20.00 正向 小于等于 5 % 20.00 反向 大于等于 5 % 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 12 次 20.00 正向 年度完工率 等于 95 % 20.00 正向 边境安全 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 边民安全 大于等于 95 % 10.00 正向 压缩经费 小于等于 5 % 10.00 反向 量24次 压缩经费使 用 项目按计划 对象满意度 体政务形象，配合 产出指标 数量指标 质量指标 社会效益 压缩经费 按照约定拨 用 提升绥芬河 整体形象 服务对象满 意度 压缩经费 不会造成生 态污染 宣传及巡边 次数 指标 效益指标 生态效益 降低生态环 指标 满意度指 服务对象 境破坏 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 - 18 - 指标方向性 正向 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 数量指标 权重 20.00 济发展 “三服务” ，提升绥芬河市整 度量单位 % 指标 满意度指 服务对象 指标 指标值 95 经济效益 导交办的接待任务 指标性质 大于等于 完工率 促进地方经 效益指标 完成中央省市委领 三级指标 边防委巡边踏查办 23108123001221 0000005-边防委 巡边踏查办公事务 公事务运行经费， 成本指标 生态环境 不会造成生 成本指标 态污染 宣传及巡边 产出指标 25.00 保障巡边任务有效 常开展。 质量指标 经济效益 完成，日常办公正 运行经费 数量指标 效益指标 指标 社会效益 成本指标 数量指标 3.00 文期刊，提供战略 质量指标 究中心调研经费 性政策意见活动经 经济效益 费。 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 公系统租赁费 统，每年需要缴纳 产出指标 数量指标 质量指标 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 培训考察费 统战部组织培训及 外出考察专项经费 产出指标 数量指标 ，联系少数民族培 养和选举工作 20.00 正向 年度完工率 等于 95 % 20.00 正向 运转保障率 大于等于 95 % 10.00 正向 边境安全 大于等于 95 % 5.00 正向 小于等于 5 % 5.00 反向 边民安全 大于等于 95 % 10.00 正向 压缩经费 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 5 次 20.00 正向 小于等于 5 % 20.00 反向 大于等于 5 次 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 5000 条 20.00 正向 信息泄露 等于 0 条 20.00 正向 边境安全 大于等于 95 % 20.00 正向 边民安全 大于等于 95 % 10.00 正向 压缩经费 小于等于 5 % 10.00 反向 关民宗工作 大于等于 95 % 10.00 正向 、联系少数 开展调研培 民族培养和 训及外出考 选举工作 察 大于等于 4 次 30.00 正向 不会造成生 态污染 战研中心调 查研究提供 压缩经费使 决策参考 用 促进地方经 济发展战略 信息报送时 决策意见 限率 “三服务” 态污染 全年信息报 指标 满意度指 服务对象 6.00 次 成本指标 效益指标 0000009-统战部 24 对象满意度 网络租赁费 23108123001221 大于等于 次数 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 党委办公系统租赁 费用于专网专用系 正向 境破坏 调查研究及发表论 产出指标 7.00 10.00 指标 满意度指 服务对象 0000006-战略研 0000007-党委办 % 降低生态环 战略研究中心开展 23108123001221 95 指标 生态效益 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 23108123001221 大于等于 - 19 - 压缩经费 不会造成生 送量 调查研究有 统战部组织培训及 23108123001221 0000009-统战部 6.00 培训考察费 常委业务费 ，联系少数民族培 质量指标 养和选举工作 社会效益 4.00 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 境破坏 “三服务” 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 对象满意度 成本指标 态污染 数量指标 招商引资 开展招商推介，达 产出指标 到提升地方知名度 促进经济发展目的 1 产党绥芬河市委 0000011-民建活 员会办公室 动及办公经费 质量指标 济发展 对环境的影 指标 满意度指 服务对象 响较低 “三服务” 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 对象满意度 成本指标 态污染 举办活动天 1.00 社会服务工作，履 数量指标 质量指标 行中国特色社会主 效益指标 对外联络费 用 紧密联系经 党，积极开 参与国家经济建设 数量指标 展社会服务 “三服务” 工作，履行 对象满意度 中国特色社 压缩经费 会主义参政 不会造成生 党职责 态污染 工商联召开 会议 质量指标 年度完工率 社会效益 宣贯政策知 指标 满意度指 服务对象 晓率 “三服务” 标 满意度指 对象满意度 和科技，管理，法 融资，咨询等服务 数 压缩经费使 指标 成本指标 律，会计，审计， 不会造成生 济界的参政 ，民主监督，积极 2.00 ，为会员提供信息 产出指标 压缩经费 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 充分发挥参政议政 生态环境 0000012-工商联 ★预算编制 指标 效益指标 生态效益 满意度指 服务对象 23108123001221 不会造成生 经济效益 参政党，积极开展 产出指标 义参政党职责 压缩经费 到项目率 促进地方经 紧密联系经济界的 001001-中国共 23108123001221 是否有效促 进民族团结 促进民族团 宗教稳定 结 降低生态环 通过常委领导积极 23108123001221 0000010-统战部 外出考察专项经费 产出指标 效益指标 - 20 - 标 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 项 20.00 正向 大于等于 95 % 20.00 正向 大于等于 5 % 10.00 正向 大于等于 5 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 2 天 30.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 1 次 30.00 正向 等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 经济成本 指标 开展党建工作研究 成本指标 社会成本 及指导，督促所属 指标 机关基层党组织按 23108123001221 期进行换届、审批 0000013-机关工 28.48 多数机关基层党组 委党员活动经费 织开展党员大会情 产出指标 数量指标 质量指标 社会成本 标 指标 数量指标 质量指标 10.00 正向 动该项目的 举办宣传活 交接试验和 动次数 验收 提升党员凝 大于等于 5 次 20.00 正向 大于等于 5 % 20.00 正向 大于等于 10 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 付资金，启 大于等于 95 % 20.00 正向 动该项目的 计办活动次 交接试验和 数 验收 指标完成进 大于等于 2 次 20.00 正向 等于 95 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 付资金，启 大于等于 95 % 10.00 正向 动该项目的 资金足额发 交接试验和 放 验收 指标完成进 等于 1 元 20.00 正向 等于 95 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 2 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 社会效益 指标 文明建设，会同有 效益指标 生态效益 利 对环境的影 指标 民国防教育工作。 满意度指 服务对象 响较低 “三服务” 标 满意度指 经济成本 标 指标 按照省民族宗教事 成本指标 社会成本 务委员会、省财政 指标 连着下达《关于全 对象满意度 省回族等具有清真 饮食习惯的少数民 产出指标 数量指标 压缩经费 按照约定拨 族肉食补贴有关事 质量指标 宜的通知》市场牛 社会效益 度 促进民族团 羊肉价格上涨，按 效益指标 指标 生态效益 结 降低生态环 指标 民族肉食补贴。 满意度指 服务对象 境破坏 “三服务” 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 对象满意度 照相关规定，予以 指标 维护专用通信设备 13.20 % 度 工作开展顺 关部门大力开展全 0000016-机要局 95 对象满意度 按照约定拨 义物质文明和精神 23108123001221 大于等于 标 满意度指 3.00 络民兵参加社会主 族肉食补贴 付资金，启 按照约定拨 境破坏 “三服务” 组织建设，组织联 产出指标 1.32 反向 指标 满意度指 服务对象 建设，民兵预备役 0000015-少数民 10.00 治素养 降低生态环 武装正规化法治化 23108123001221 % 指标 员干部的思想状况 效益指标 生态效益 组织实施街道人民 成本指标 委武装部经费 2 社会效益 等。 0000014-机关党 小于等于 聚力 提升党员政 况，了解和掌握党 23108123001221 压缩经费 ，保护国家信息安 全，开展日常监测 - 21 - 压缩经费 按照约定拨 付资金，启 动该项目的 交接试验和 维护专用通信设备 23108123001221 0000016-机要局 13.20 业务费 ，保护国家信息安 全，开展日常监测 产出指标 检查 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 0000022-常委慰 问金 成本指标 23108123001221 0000023-财政专 网一体化支付系统 财政专网一体化支 0.35 运行维护经费 基础设施维护费29 号 2 次 20.00 正向 大于等于 5 % 20.00 正向 大于等于 5 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 1000 人次 30.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 0 万元 10.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 95 % 20.00 正向 大于等于 98 % 20.00 正向 大于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 % 10.00 反向 付资金，启 大于等于 95 % 10.00 正向 动该项目的 宣传及巡边 交接试验和 次数 验收 年度完工率 大于等于 50 次 20.00 正向 等于 95 % 20.00 正向 边境安全 大于等于 95 % 20.00 正向 对象满意度 压缩经费 按照约定拨 付资金，启 数量指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 的促进作用 网络安全指 指标 满意度指 服务对象 标提升 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 意度 费，提升电子政务 质量指标 指标 边海防2023年度基 49.30 态污染 政务网络安 全设备升级 ★预算编制 维护费用 到项目率 对经济发展 付系统运行维护经 产出指标 能力 23108123001321 0000001-边防委 大于等于 传、专题与 普法宣传提 专项普法宣 升全市安全 传次数 网络安全指 保密意识 标提升 “三服务” 动该项目的 2023年度常 数量指标 交接试验和 走访贫困户、退休 委慰问走访 产出指标 验收 指标完成进 10.00 老党员、驻边部队 人次 质量指标 度 、抗议一线工作人 社会效益 走基层贴近 员等 指标 群众促进军 效益指标 生态效益 维护良好的 民团结 指标 政治生态环 满意度指 服务对象 “三服务” 境 标 满意度指 对象满意度 经济成本 资金支付金 标 指标 额 成本指标 生态环境 不会造成生 2023年度常委慰问 23108123001221 常规普法宣 础设施建设维护费 保障边境基础设施 产出指标 正常运行 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 - 22 - 指标 压缩经费 按照约定拨 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 23 - 边民安全 大于等于 95 % 10.00 正向 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会办公 室（本级）2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市委员会办公室 （本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共 产党绥芬河市委员会办公室（本级）收入总预算1166.54万元，包 括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加62.22万元，增长 5.63%，主要原因是：新考录人员增加。支出总预算1166.54万 元，包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加62.22万元， 增长5.63%，主要原因是新考录人员工资及保险。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）收入预 算1166.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1166.54万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）支出预 算1166.54万元，其中：基本支出939.90万元，占80.57%；项目支 出226.65万元，占19.43%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）财政拨 款收入预算1166.54万元，其中：一般公共预算拨款1166.54万 - 24 - 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款支出预算1166.54万元，其中，一般公共服务支出 873.12万元，国防支出49.30万元，社会保障和就业支出147.36万 元，卫生健康支出39.62万元，住房保障支出57.14万元。比上年 预算增加62.22万元，增长5.63%，主要原因是新考录人员工资保 险及社会保障。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）一般公 共预算支出1166.55万元，其中：基本支出939.90万元，项目支出 226.65万元。 (一)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）695.77万元，比上年预算增加44.59万 元，增长6.85%，主要原因是新考录人员工资及保险。 (二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）177.35万元，比上年预算增 加10.35万元，增长6.2%，主要原因是人员增加。 (三)国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）49.30万 元，比上年预算增加1.2万元，增长2.5%，主要原因是边海防工 程。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）79.42万元，比上年预算增加13.42 万元，增长14.45%，主要原因是人员增加。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）0.11万元，比上年预算减少0.11万 - 25 - 元，下降50%，主要原因是保险基数有所调整。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.84万元，比 上年预算增加13.65万元，增加25.19%，主要原因是人员增加和基 数调整。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）33.19万元，比上年预算减少7.35万元，下降18.13%， 主要原因是保险基数调整。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）6.43万元，比上年预算增加1.32万元，增长 25.83%，主要原因是基数调整。 (九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）57.14万元，比上年预算增加6.89万元，增长13.71%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）一般公 共预算基本支出939.89万元，其中：人员经费759.38万元，公用 经费180.51万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）222.80万元，比 上年预算增加37.14万元，增长20%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）275.32万元，比 上年预算增加38.37万元，增长16.19%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）18.57万元，比上年预 算增加13.5万元，增长42.1%，主要原因是人员增加。 - 26 - （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）67.84万元，比上年预算增加13.65万元，增长25.19%，主 要原因是人员增加及基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 32.37万元，比上年预算减少2.69万元，下降7.67%，主要原因是 基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）6.43万元，比上年预算增加1.32万元，增长25.83%，主要 原因是人员增加及基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万 元，比上年预算增加0.14万元，增长20.59%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.14万元，比 上年预算增加6.89万元，增长13.71%，主要原因是人员增加。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）110.90万元，比 上年预算增加45.16元，增长68.69%，主要原因是调整费用支出比 例。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上 年预算减少6万元，下降60%，主要原因是支出费用调整比例。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.44万元，比 上年预算增加0.28万元，增长24.14%，主要原因是人员增加。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.86万元，比 上年预算减少18.14万元，下降72.56%，主要原因是按需调整支出 比例。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.71万元， - 27 - 比上年预算增加0.71万元，增长14.2%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）11.44万元，比 上年预算增加1.14万元，增长11.07%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）39.56万 元，比上年预算增加1.68万元，增长4.43%，主要原因是人员增 加。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变 化。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）75.89万 元，比上年预算减少13.42万元，下降15.03%，主要原因是订正原 人员级别。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.14 万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.89%，主要原因是基数调 整。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是新增人员符 合发放独生子女费的〈br〉。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）一般公 共预算项目支出226.65万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）124.03万元，比上 年预算增加58.29万元，增长88%，主要原因是按工作实际需求经 费做了比例调整。 - 28 - (二)商品和服务支出（类）公务接待费（款）52.00万元，比 上年预算减少12万元，下降18.75%，主要原因是按工作需要调整 支出比例。 (三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.32万元，比 上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是少数民族肉食补 贴。 (四)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）49.30万 元，比上年预算增加1.2万元，增长2.49%，主要原因是边防工 程。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）一般公 共预算“三公”经费支出52.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00 万元，公务接待费52.00万元。比上年预算减少12万元，下降 18.75%，主要原因是按照实际压缩赶工经费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排52.00万元，比上年预算 减少12万元，下降18.75%，主要原因是压缩三公经费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无此类支出。 - 29 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算695.77万元，比上年预算 增加44.59万元，增长6.85%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级）采购预 算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务 类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国共产党绥芬河市委员会办公室（本级） 固定资产金额422.86万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价 100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0 台（套）。 - 30 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会办公室实行绩效目标管 理的项目18个，涉及预算金额226.65万元。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用 于边海防建设和维护管理等方面的支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 33 - （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -