阜宁镇人民政府2022年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府概况 一、部门职责 1、贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署，负 责镇、村级党组织的基层组织建设工作； 2、负责镇党委、政府各项事务的综合协调，根据党委、政 府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其它政务工作； 3、建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与市直 有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法 机构开展联合执法等工作； 4、负责创新公共服务方式，完善公共服务流程，做好政务 服务的组织实施工作，组织协调本镇所属单位和市直部门派出 机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项； 5、做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、 招商引资等工作； 6、负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展 维稳和综治宣传，预防群体事件发生； 3 7、组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科 普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干； 8、负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、 提供党员志愿互助服务等其他党群服务相关工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构 3 个，分别为：综合办公室、 党建办公室、综合执法办公室。 （二） 本部门中，事业单位 5 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 阜宁镇综合便民服务中心 公益一类 2 阜宁镇乡村振兴发展服务中心 公益一类 3 阜宁镇社会治安综合治理中心 公益一类 4 阜宁镇综合文化站 公益一类 5 阜宁镇党群服务中心 公益一类 三、部门人员构成 绥芬河市阜宁镇人民政府为行政单位，总编制人数 71 人， 在职实有人数 62 人，其中：行政编制 42 人、机关工勤编制 3 人、事业编制 17 人,与上年对比，行政编制增加 3 人、事业编 制增加 3 人；退休人员 37 人。与上年对比，退休人员增加（减 少）0 人。 四、部门预算构成 4 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年部门预算公开 第二部分 报表 一、收支总表 收支总表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款 收入 1749.89 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 715.90 二、政府性基金预算拨 二、文化旅游体育与传媒支 款收入 出 三、国有资本经营预算 4.80 三、社会保障和就业支出 172.00 四、卫生健康支出 44.58 五、上级补助收入 五、城乡社区支出 572.39 六、附属单位上缴收入 六、农林水支出 182.40 七、事业收入 七、住房保障支出 57.82 拨款收入 四、财政专户管理资金 收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 1749.89 上年结转结余 1749.89 年终结转结余 收 入 总 计 1749.89 支 出 计 5 总 1749.89 二、收入总表 收入总表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位:万元 本年收入 政 部门(单 部门(单位) 位)代码 名称 府 合计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 752 乡镇 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 1749.89 上年结转结余 国 财 事 附 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 经 管 收 经 助 上 收 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 一 般 政府 国有 财政 小 公 性基 资本 专户 单位 计 共 金预 经营 管理 资金 预 算 预算 资金 算 入 绥芬河市阜 752002 宁镇人民政 府 合 计 三、支出总表 支出总表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 单位:万元 合计 715.90 基本支出 项目支出 714.37 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 673.49 673.49 2010301 行政运行 673.49 673.49 20111 纪检监察事务 40.88 40.88 其他纪检监察事务支出 40.88 40.88 207 文化旅游体育与传媒支出 4.80 4.80 20701 文化和旅游 4.80 4.80 2011199 6 事业单位经营支出 上缴上级支 对附属单位补助支 出 出 2070199 其他文化和旅游支出 4.80 4.80 208 社会保障和就业支出 172.00 172.00 20805 行政事业单位养老支出 167.40 167.40 2080501 行政单位离退休 106.80 106.80 60.60 60.60 4.60 4.60 4.60 4.60 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 44.58 44.58 21011 行政事业单位医疗 39.08 39.08 2101101 行政单位医疗 33.20 33.20 2101103 公务员医疗补助 5.88 5.88 21099 其他卫生健康支出 5.50 5.50 5.50 5.50 2109999 其他卫生健康支出 212 城乡社区支出 572.39 572.39 21201 城乡社区管理事务 572.39 572.39 572.39 572.39 2120199 其他城乡社区管理事务支出 213 农林水支出 182.40 182.40 21303 水利 30.00 30.00 30.00 30.00 152.40 152.40 152.40 152.40 2130311 21307 2130705 水资源节约管理与保护 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 57.82 57.82 22102 住房改革支出 57.82 57.82 2210201 住房公积金 57.82 57.82 1749.89 1565.96 合 计 7 183.93 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1749.89 一、本年支出 1749.89 （一）一般公共预算拨款 1749.89 (一)一般公共服务支出 715.90 （二）政府性基金预算拨款 (二)文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 172.00 (四)卫生健康支出 44.58 (五)城乡社区支出 572.39 (六)农林水支出 182.40 (七)住房保障支出 57.82 二、上年结转 4.80 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 1749.89 8 支 出 总 计 1749.89 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 单位:万元 基本支出 合计 小计 715.90 714.37 人员经费 568.63 1.53 1.53 673.49 673.49 527.75 145.74 145.74 673.49 673.49 527.75 20111 纪检监察事务 40.88 40.88 40.88 其他纪检监察事务支出 40.88 40.88 40.88 207 文化旅游体育与传媒支出 4.80 4.80 4.80 20701 文化和旅游 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 172.00 172.00 169.41 2.59 20805 行政事业单位养老支出 167.40 167.40 164.81 2.59 2080501 行政单位离退休 106.80 106.80 104.21 2.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.60 60.60 60.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 44.58 44.58 44.58 21011 行政事业单位医疗 39.08 39.08 39.08 2101101 行政单位医疗 33.20 33.20 33.20 2101103 公务员医疗补助 5.88 5.88 5.88 21099 其他卫生健康支出 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 2109999 其他卫生健康支出 212 城乡社区支出 572.39 572.39 572.39 21201 城乡社区管理事务 572.39 572.39 572.39 572.39 572.39 572.39 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.53 1.53 行政运行 2070199 145.74 项目支出 1.53 2010301 2011199 公用经费 213 农林水支出 182.40 182.40 21303 水利 30.00 30.00 30.00 30.00 152.40 152.40 152.40 152.40 2130311 21307 2130705 水资源节约管理与保护 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 57.82 57.82 57.82 22102 住房改革支出 57.82 57.82 57.82 2210201 住房公积金 57.82 57.82 57.82 1749.89 1565.96 1417.63 合 计 9 148.33 183.93 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1301.04 1301.04 30101 基本工资 201.40 201.40 201.40 201.40 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 323.22 323.22 3010201 津补贴 307.12 307.12 3010202 采暖补贴（在职） 16.10 16.10 36.91 36.91 36.91 36.91 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.60 60.60 30110 职工基本医疗保险缴费 32.42 32.42 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 32.00 32.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.42 0.42 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.88 5.88 30112 其他社会保障缴费 0.78 0.78 3011201 工伤保险缴费 0.78 0.78 30113 住房公积金 57.82 57.82 30199 其他工资福利支出 582.01 582.01 302 商品和服务支出 148.33 148.33 30201 办公费 29.07 29.07 30208 取暖费 57.25 57.25 57.25 57.25 3020801 办公用房取暖费 30228 工会经费 5.76 5.76 30229 福利费 11.95 11.95 3022901 福利费 7.20 7.20 3022902 体检费（在职） 2.90 2.90 3022903 体检费（离退休） 1.85 1.85 30231 公务用车运行维护费 2.70 2.70 30239 其他交通费用 40.86 40.86 30299 其他商品和服务支出 0.74 0.74 3029903 退休人员公用经费 0.74 0.74 303 对个人和家庭的补助 116.59 116.59 30302 退休费 101.44 101.44 3030201 退休工资 90.84 90.84 3030202 采暖补贴（退休） 10.60 10.60 2.17 2.17 2.17 2.17 2.77 2.77 30305 3030501 30307 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.27 0.27 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.50 2.50 30309 奖励金 0.11 0.11 30399 其他对个人和家庭的补助 10.10 10.10 1565.96 1417.63 合 计 10 148.33 七、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 752002 “三公”经 因公出国 费合计 （境）费 绥芬河市阜宁镇人民政府 2.70 合 2.70 计 公务 公务用车购置及运行费 接待 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.70 0.00 费 2.70 2.70 0.00 2.70 0.00 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。 九、项目支出表 项目支出表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 其他运 转类 雪城优才、金 凤办公费 社区服务群 众专项 基层武装部 建设经费 村级运转经 费 绥芬河市阜宁 镇人民政府 绥芬河市阜宁 镇人民政府 绥芬河市阜宁 镇人民政府 绥芬河市阜宁 镇人民政府 绥芬河市阜宁 镇人民政府 村级运转经 费地方匹配 五花山水源 地保护经费 重大改 革发展 项目 党建经费 合 合计 一般公 共预算 1.53 1.53 20.00 20.00 3.00 3.00 17.40 17.40 85.00 85.00 绥芬河市阜宁 镇人民政府 27.00 27.00 绥芬河市阜宁 镇人民政府 30.00 30.00 183.93 183.93 计 政府性基 金预算 11 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位 名称 预算执 项目名称 行率权 项目类 别 重(%) 工资支出 10 工作人员 工资支 出 预 算 次性奖 10 金和工 作人员 奖励 绩效目标 48 3.7 4 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 资金 严格执行相关政策，保障工 36. 资及时发放、足额发放，预 91 算编制科学合理，减少结余 资金 奖励 缴费 10 社会保 36. 资及时发放、足额发放，预 障缴费 48 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 住房公积 金 10 住房公 57. 资及时发放、足额发放，预 积金 82 算编制科学合理，减少结余 资金 绥芬 河市 阜宁 镇人 民政 10 退休费 10 退休费 府 1.4 4 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 10 生活补 助 资金 2.1 资及时发放、足额发放，预 7 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 离退休人 员医疗费 10 离退休 2.7 资及时发放、足额发放，预 医疗费 7 算编制科学合理，减少结余 资金 独生子女 父母奖励 廉政基金 独生子 10 女父母 奖励 10 二级指标 严格执行相关政策，保障工 0.1 资及时发放、足额发放，预 1 算编制科学合理，减少结余 资金 各类人 40. 严格执行相关政策，保障工 员补助 88 资及时发放、足额发放，预 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 算编制科学合理，减少结余 严格执行相关政策，保障工 生活补助 产出指标 算编制科学合理，减少结余 严格执行相关政策，保障工 社会保障 一级指标 三级指标 数 年终一 年终一次 性奖金和 单位:万元 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 12 绩效指标 性质 本年绩 绩效 效指标 度量 值 单位 本年权 重 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 支出 算编制科学合理，减少结余 资金 机关事业 单位基本 养老保险 各类人 10 支出 缴费 编制外聘 用人员经 10 费 老年大学 教师经费 农村计生 补助 刑满释放 人员补助 社区干部 补助 残疾人补 贴 基本医疗 保险补差 老军人优 待金 员补助 9 员补助 员补助 员补助 支出 各类人 员补助 支出 各类人 员补助 支出 各类人 10 员补助 支出 各类人 10 资金 支出 各类人 10 算编制科学合理，减少结余 51 支出 10 60 2.3 各类人 10 资及时发放、足额发放，预 员补助 支出 10 60. 各类人 各类人 10 严格执行相关政策，保障工 员补助 支出 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 时效指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策，保障工 4.8 资及时发放、足额发放，预 0 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 5.5 资及时发放、足额发放，预 0 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 1.9 资及时发放、足额发放，预 1 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 60. 资及时发放、足额发放，预 00 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 4.8 资及时发放、足额发放，预 2 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 2.6 资及时发放、足额发放，预 0 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 2.6 资及时发放、足额发放，预 9 算编制科学合理，减少结余 资金 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 算编制科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 定额公用 经费 10 定额公 94. 保障单位日常运转，提高预 用经费 51 算编制质量，严格执行预算 产出指标 发放及时率 结余率=结余数/ 预算数 等于 小于等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 科目调整次数 预算编制质量=∣ 质量指标 (执行数-预算数)/ 预算数∣ 效益指标 13 经济效益指标 "三公经费控制率 "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% 数量指标 产出指标 福利费 10 福利费 7.2 保障单位日常运转，提高预 0 算编制质量，严格执行预算 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 1 次 50.00 预算编制质量=∣ 质量指标 (执行数-预算数)/ 预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数/ 效益指标 经济效益指标 预算安排数）× 100% 数量指标 产出指标 工会经费 10 工会经 费 5.7 保障单位日常运转，提高预 6 算编制质量，严格执行预算 预算编制质量=∣ 质量指标 (执行数-预算数)/ 预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数/ 效益指标 经济效益指标 预算安排数）× 100% 数量指标 产出指标 其他交通 补贴 10 其他交 40. 保障单位日常运转，提高预 通补贴 86 算编制质量，严格执行预算 预算编制质量=∣ 质量指标 (执行数-预算数)/ 预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数/ 效益指标 经济效益指标 预算安排数）× 100% 雪城优 才、金凤 10 办公费 五花山水 源地保护 1.5 转类 3 重大改 10 经费 革发展 项目 基层武装 部建设经 其他运 重大改 10 费 革发展 项目 为雪城优才和金凤还巢人 员更好地服务，让他们更好 为单位作出贡献 30. 按要求清理五花山水库菌 00 袋，完成环境治理工作。 3.0 0 基层武装部建设经费，顺利 完成 2022 年的武装建设工 作。 产出指标 数量指标 购置次数 大于等于 效益指标 社会效益指标 社会效益 定性 好坏 / 30.00 满意度指 服务对象满意 标 度指标 满意度 定性 好坏 / 10.00 产出指标 数量指标 等于 1 次 50.00 效益指标 经济效益指标 / 30.00 满意度指 服务对象满意 标 度指标 / 10.00 产出指标 效益指标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 清理五花山水库 菌袋次数 定性 满意度 定性 数量指标 购置次数 大于等于 2 次 50.00 社会效益指标 社会效益 定性 好坏 / 30.00 群众满意度 定性 好坏 / 10.00 服务次数 大于等于 2 次 50.00 数量指标 质量指标 预算编制到项目 率 一季度预算资金 累计支出率 社区服务 群众专项 重大改 10 革发展 项目 20. 00 做好上级领导交办的社区 产出指标 服务群众工作。提高群众的 二季度预算资金 时效指标 满意度。 累计支出率 三季度预算资金 累计支出率 全年预算资金支 出率 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 14 优良中 产生效益 低差 优良中 低差 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 社会效益 定性 好坏 / 30.00 满意度 定性 好坏 / 10.00 重大改 党建经费 10 革发展 项目 重大改 村级运转 10 经费 革发展 项目 村级运转 重大改 经费地方 10 匹配 革发展 项目 17. 40 按照上级要求做好辖区内 党建工作及党员服务工作， 提高党建工作水平。 85. 做好下属村屯的运转工作， 00 提高村屯办事效率。 产出指标 数量指标 购买次数 大于等于 5 次 50.00 效益指标 社会效益指标 社会效益 定性 好坏 / 30.00 满意度指 服务对象满意 标 度指标 群众满意度 定性 好坏 / 10.00 产出指标 数量指标 购置次数 大于等于 2 次 50.00 效益指标 社会效益指标 社会效益 定性 / 30.00 满意度指 服务对象满意 标 度指标 满意度 定性 好坏 / 10.00 优良中 低差 产出指标 数量指标 购置次数 大于等于 2 次 50.00 27. 做好下属村屯的运转工作， 效益指标 社会效益指标 社会效益 定性 好坏 / 30.00 00 提高村屯的办事效率。 满意度指 服务对象满意 标 度指标 群众满意度 定性 好坏 / 10.00 十一、部门整体支出绩效目标表 阜宁镇人民政府 2022 年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 部门名称 阜宁镇人民政府 部门财务联系人电话 13664637366 主管科室 农业农村科 部门年度目标 各项经费支出在保障日常公用经费支出前提下，严格按照年初预算进行控制。重视日常财务收支管理，实现管理 的规范化、制度化，严格预算管理，做到财政收支平衡，保证机关工作正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 备注 权重 足额保障率 100% 15 预算资金执行率 良好 15 发放及时率 100% 10 整体支出成本 ≤1749.89 万元 10 运转保障率 100% 15 推动辖区人才培养和队伍建设 良好 10 对生态环境的贡献 良好 10 对辖区建设的整体促进作用 良好 5 群众满意度 良好 10 数量指标 产 出 指 标 绩 效 质量指标 时效指标 成本指标 指 标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 15 十二、国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门/单位： 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表为空表。 第三部分 绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年部门预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市阜宁镇人民政 府收入总预算 1749.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是新入职员工增多。支出 总预算 1749.89 万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体 育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社 区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 3.78 万 元，主要原因是人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年绥芬河市阜宁镇人民政府 2022 年收入预算 1749.89 万元，其中：一般公共预算收入 1749.89 万元，占 100%。 16 三、关于支出总表的说明 2022 年绥芬河市阜宁镇人民政府单位 2022 年支出预算 1749.89 万元，其中：基本支出 1565.96 万元，占 89.49%；项 目支出 183.93 万元，占 10.51%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇人民政府财政拨款收入预算 1749.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1749.89 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 1749.89 万元，其中，一般公共服务支出 1749.89 万元，一般公共服务支出 715.9 万元，文化旅游体育和传媒支 出 4.8 万元、 社会保障和就业支出 172 万元、卫生健康支出 44.58 万元、城乡社区支出 572.39 万元、农林水支出 182.4 万元、住 房保障支出 57.82 万元。比上年预算增加 3.78 万元，增长 0.2%， 主要原因是人员经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算支出 1749.89 万元，其中：基本支出 1565.96 万元，项目支出 183.93 万元。 1.一般公共服务支出 715.9 万元，比上年预算数减少 330.74 万元，主要原因是严格控制经费支出及社区人员工资变更功能 分类科目。 17 2、社会保障和就业支出 172 万元，比上年预算数增加 38.39 万元，主要原因是人员增加，社保相应增加。 3、文化旅游和传媒支出 2022 年预算数为 4.8 万元，和上 年预算数持平。 4、卫生健康支出 2022 年预算数为 44.58 万元，比上年预 算数增加 6.32 万元，主要原因是人员增加，医疗保险工伤保险 等相应增加。 5、城乡社区支出 2022 年预算数为 572.39 万元，比上年预 算数增加 183.56 万元，主要原因是社区干部工资变更功能分类 科目。 6、农林水支出 2022 年预算数为 182.4 万元，比上年预算 数增加 153.25 万元，主要原因是增加村运转经费和村干部工资。 7、住房保障支出 2022 年预算数为 57.82 万元，比上年预 算数减少 25 万元，主要原因是社区干部住房公积金变更功能分 类科目。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算基本支出 1565.96 万元，其中：人员经费 1417.63 万元，公用经费 148.33 万元。 1、工资福利支出 1301.04 万元，比上年预算增加 19.25 万 元，主要原因是新入职人员增加。 2、商品服务支出 148.33 万元，比上年预算增加 15.4 万元， 18 主要原因是新入职人员增加，办公费、其他交通费、工会经费 和福利费等相应增加。 3、对个人和家庭补助支出 116.59 万元，比上年预算减少 12.8 万元，主要原因是退休人员经费减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算“三公”经 费支出 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 5 万元，主要原因是：厉行节约，反 对铺张浪费，严格压缩“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数减少 5 万元，主要原因是：在办公经费里没有单独列出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.7 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用 车购置费；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是公务用车定额经费无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 19 2022年，本部门机关运行经费预算144.37万元，比上年预 算增加11.44万元，增长8.6%。主要原因是：人员增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市阜宁镇人民政府采购预算总额16.6万元， 其中：货物类预算13.6万元、工程类预算0万元、服务类预算3 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市阜宁镇人民政府共有房屋9994.59 平方米，车辆6台，单价50万元（含））以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市阜宁镇人民政府实行绩效目标管理的项 目29个，涉及预算金额1749.89万元，其中：重点项目绩效目标 0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 注：本部门本年度无重点项目 20 绩效目标 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市阜宁镇人民政府年度绩效目标为各项经 费支出在保障日常公用经费支出前提下，严格按照年初预算进 行控制。重视日常财务收支管理，实现管理的规范化、制度化， 严格预算管理，做到财政收支平衡，保证机关工作正常运行。， 主要绩效指标及指标值情况为预算经费足额保障率达到100%， 预算资金执行率达到良好，整体支出成本控制在1749.89万元以 内，运转保障率达到100%，推动辖区人才培养和队伍建设做到 良好，对生态环境的贡献达到良好，对辖区建设的整体促进作 用做到良好，群众满意度达到良好。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 21 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 22