1、绥芬河市民政局2021年部门决算（汇总）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市民政局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市民政局概况 ................................1 一、部门职责 ............................................ 1 二、机构设置 ............................................ 2 三、人员构成 ............................................ 3 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 3 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................16 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 18 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 20 十、机关运行经费执行情况说明 ............................20 十一、政府采购支出情况说明 ..............................20 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................22 十三、预算绩效情况说明 ..................................22 第四部分 名词解释 ........................................ 27 第五部分 附录 ............................................ 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河市民政局概况 一、部门职责 （一）贯彻落实民政工作法律法规政策，拟定民政工作有 关政策标准和民政事业发展规划。 （二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执 法监督。 （三）拟定社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、 生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居） 民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议， 推动基层民主政治建设。 （五）提出行政区域规划管理的建议，负责乡（镇）级行 政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和申报工作， 组织、指导乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作。承担 地名管理工作，负责本行政区域内的重要自然地理实体的命名、 更名的审核报批工作，负责指导全市地名标志设置工作。 （六）拟定婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施。推进婚 俗和殡葬改革。 （七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟 定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。 （八）研究、保障残疾人福利合理合规发放。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （九）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障制度。 （十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工 作，负责福利彩票管理工作。 （十一）拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关 部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积 极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层 社会治理和社区公共服务平台。 二、机构设置 绥芬河市民政局决算是包括民政局本级以及所属 1 家决算 单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家， 纳入绥芬河市民政局决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 绥芬河市民政局 1 行政 2 办公室、基层 政权与社会事 务科 2 绥芬河市城乡居民最 低生活保障中心 绥芬河市救助站 绥芬河市殡葬服务中 心 绥芬河市敬老院 绥芬河市福利彩票发 行中心 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 2 事业 0 3 4 5 6 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末绥芬河市民政局实有人数 26 人，其中：行政人 员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休 人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 4 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。民政部门 2021 年度部门决算收支总额 1722.84 万元，其中：本年收入 1268.45 万元，年初结转和结余 454.39 万元；本年支出 1664.4 万元，年末结转和结余 58.43 万 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 872.9 万元，下降 40.76%，主要原因是由于项目金额收 入减少；支出总额减少 399.58 万元，下降 19.35%，主要原因 是由于项目数量及支出金额减少；年末结转和结余减少 427.46 万元，下降 87.97%，主要原因是由于资金合理使用。 二、收入决算增减变化情况说明 民政部门 2021 年度收入合计 1268.45 万元，其中：财政拨 款收入 1268.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。各项收 入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1268.45 -872.9 -40.76% 项目金额收入减少 1268.44 -872.66 -40.75% 项目金额收入减少 0.01 -0.24 -96% 利息减少 三、支出决算增减变化情况说明 民政部门 2021 年度支出合计 1664.4 万元，其中：基本支 出 421.7 万元，占 25.34%；项目支出 1242.7 万元，占 74.66%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 项 目数 量 及 金额 支 出 1664.4 -399.58 -19.35% 减少 421.7 -53.48 -11.25% 运行经费支出减少 项 目数 量 及 金额 支 出 1242.7 -346.1 -21.78% 减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。民政部门 2021 年度财政拨款收入 1268.45 万元，年初财政拨款结转和结余 454.39 万元；本年支出 1664.4 万元，年末财政拨款结转和结余 58.43 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 872.66 万元，下降 40.75%；财政拨款支出减少 399.58 万元，下降 19.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 427.46 万元，下降 87.97%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 188.02 万元，增长 17.4%；财政拨款支出增加 583.97 万元，增长 54%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。民政部门 2021 年度一般公共预算财政拨 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 款收入 1247.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 453.05 万元；本年支出 1641.93 万元，其中，基本支出 421.7 万元，项目支出 1242.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 58.3 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 746.5 万元，下降 37.44%，主要原因是项目数量及业务费 减少；一般公共预算财政拨款支出减少 259.25 万元，下降 13.6%，主要原因是项目数量及业务费减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 166.74 万元，增长 15.4%，变化的主要原因是上级财政拨 款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 561.5 万元，增 长 51%，变化的主要原因是上级财政拨款支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1664.4 万元，支出决算为 1664.4 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 244.53 万元，支出决算为 244.53 万元， 完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 政管理事务支出（项）。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.76 万元， 支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。 年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。 年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100%。 9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）。年初预算为 102.9 万元，支出决算为 102.9 万元， 完成年初预算的 100%。 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。 年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 100%。 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元， 完成年初预算的 100%。 12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生 活和护理补贴（项）。年初预算为 96.52 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 100%。 13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最 低生活保障金支出（项）。年初预算为 289.36 万元，支出决算 为 289.36 万元，完成年初预算的 100%。 14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最 低生活保障金支出（项）。年初预算为 217.31 万元，支出决算 为 217.31 万元，完成年初预算的 100%。 15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成 年初预算的 100%。 16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人 员救助支出（项）。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 100%。 17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城 市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 46.33 万元，支 出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 100%。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农 村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 31.59 万元，支 出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%。 19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100%。 20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。 21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥 军优属（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元， 完成年初预算的 100%。 22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.20 万元， 支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。 23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元， 完成年初预算的 100%。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元， 完成年初预算的 100%。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算 的 100%。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算 的 100%。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算 的 100%。 28.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出 （款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。 29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 13.36 万元，支出 决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%。 30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。年初预算为 316.66 万元，支出决算为 316.66 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 民 政 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 412.58 万元，其中： 人员经费 358.53 万元，主要包括：基本工资 87.31 万元、 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 津贴补贴 123.5 万元、奖金 15.05 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 26.69 万元、职业年金缴费 4.08 万元、职工基本医疗 保险缴费 13.79 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社 会保障缴费 10.12 万元、住房公积金 23.32 万元、其他工资福利 支出 7.22 万元、退休费 42.38 万元、生活补助 3.02 万元、奖励 金 0.08 万元。 公用支出 54.06 万元，主要包括：办公费 7.69 万元、印刷 费 1.10 万元、手续费 0.18 万元、电费 0.41 万元、邮电费 1.21 万元、取暖费 4.03 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.42 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 17.19 万元、工会经费 1.86 万元、福利 费 0.06 万元、其他交通费用 15.89 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，民政部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为 0.05 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 0.08 万元， 下降 61.5%，变化的主要原因是上级检查减少；与 2021 年度预 算相比减少 0.17 万元，下降 77%，变化的主要原因是上级检查 减少。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是同比无变化；与 2021 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是同比 无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是同比无变化；与 2021 全年预 算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是同比无变化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是同比无变化；与 2021 全 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是同比无 变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.05 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，下降 61.5%，变化的主要原因是上级检查减少；与 2021 年度预算相比减少 0.17 万元，下降 77%，变化的主要原 因是上级检查减少。 全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 4 人，比上年增加接待人数 0 人。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市民政局 2021 年度政府性基金预 算财政拨款收入 21.27 万元，年初政府性基金预算财政拨款结 转和结余 1.33 万元；本年支出 22.48 万元，年末政府性基金预 算财政拨款结转和结余 0.12 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 126.16 万元，下降 85.5%，主要原因是下属事业单位福 利彩票发行中心撤销；政府性基金预算财政拨款支出减少 140.13 万元，下降 86.17%，主要原因是下属事业单位福利彩票 发行中心撤销。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 532.83 万元，下降 96%，变化的主要原因是下属事业单 位福利彩票发行中心撤销；政府性基金预算财政拨款支出减少 531.62 万元，下降 95.9%，变化的主要原因是下属事业单位福 利彩票发行中心撤销。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21.27 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 105.69%。其 中： 1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款） 福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 7.91 万元， 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 115.30%。决算数大于 预算数的主要原因是年初有结转和结余。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 13.36 万元，支出 决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相 等。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 民政部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 民政部门2021年度机关运行经费支出54.06万元，比2020年 决算数增加21.54万元，增长66.26%，主要原因是社会福利院取 暖费用调整到机关运行经费支出。比2021年度预算数减少12.65 万元，下降18.9%，主要原因是节约办公经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。民政部门2021年度政府采购支 出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计1.58万元，其中， 面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 1 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 旧版黑龙江 省政府采购 平台已停止 使用，无法提 采购项目整体预留 采购设备 1.58 100% 供平台链接， 如有需要可 向本单位申 请查看。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，民政部门共有车辆0辆，其中，副 省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目 0个，共涉及资金1184.05万元，占一般公共预算项目支出总额 的93.34%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总 额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总 额的0%。 组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出1184.05万元。，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金1722.84万元；组织对6个项目开 展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1184.05 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金1722.84万元，执行数 为1722.84万元，完成预算的100%，得分100分。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计1184.05万元，执行数合计1184.05万元，完 成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1. 社会福利项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 121.63万元，执行数为121.63万元，完成预算的100%。 2. 残疾人事业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 96.52万元，执行数为96.52万元，完成预算的100%。 3. 最低生活保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为506.67万元，执行数为506.67万元，完成预算的100%。 4. 临时救助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.65 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，执行数为64.65万元，完成预算的100%。 5. 特困人员救助供养项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为77.92万元，执行数为77.92万元，完成预算的100%。 6. 城乡社区支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为316.66万元，执行数为316.66万元，完成预算的100%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计1184.05万元，执行数合计1184.05万元，完 成预算的100%，平均得分100分。 7. 社会福利项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 121.63万元，执行数为121.63万元，完成预算的100%。 8. 残疾人事业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 96.52万元，执行数为96.52万元，完成预算的100%。 9. 最低生活保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为506.67万元，执行数为506.67万元，完成预算的100%。 10.临时救助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.65 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，执行数为64.65万元，完成预算的100%。 11.特困人员救助供养项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为77.92万元，执行数为77.92万元，完成预算的100%。 12.城乡社区支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为316.66万元，执行数为316.66万元，完成预算的100%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 项目绩效目标完成情况：一是规范资金拨付程序。1.严格 按照“两镇提交资金需求→民政拟订用款计划→财政审核发放 资金→金融机构发放→检查核实”的“五步工作法”进行监管， 并定期对资金使用情况进行梳理自查。2.乡镇建立了社会救助 审批镇长职能会议体系，阜宁镇对每月的救助对象进行党委会 集体商议，确保所有社会救助业务都经集体讨论后再审批，避 免工作人员暗箱操作。3.接受内外双重监督，对内接受民政局 内部控制领导小组、财政部门的审核监督，对外接受社会的监 督，处于公开透明和社会监督的状态下，确保了救助资金使用 规范、发放及时和安全运行。4.积极推进困难群众保障资金使 用“一卡通”社会化发放。主动沟通银行、财政、乡镇，确保 一卡通社会化发放及时准确。二是严格把握政策。对儿童福利、 社会事务、养老服务、社会救助领域的政策文件认真仔细研读， 注重政策衔接，尤其是近两年省、牡新出台的文件，组织乡镇、 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 社区（村）民政助理、民政协理及时学习。低保中心每月都深 入乡镇督指导工作，对检查出的问题，跟进督促整改到位。三 是定期跟进排查。全面排查政策落实情况，组织乡镇、社区（村） 对辖区内困难家庭情况进行摸底排查，确保符合条件的应保尽 保；低保中心分批分类深入分散特困供养、低保家庭，宣传解 释政策，出现困难的及时予以临时救助。对于违规或重复享受 待遇问题，按照对短期内经济状况变化不大的最低生活保障家 庭，每年核查一次；对收入来源不固定、家庭成员有劳动能力 和单独登记备案的最低生活保障家庭，每半年核查一次的原则 实行动态管理。根据实际情况及时为符合（不符合）条件的家 庭办理最低生活保障金增发、减发、停发手续。 下一步改进措施：进一步贯彻落实好民政社会救助、社会 福利、社会事务领域的各项政策，不断严肃财经纪律，巩固现 有规范性救助补助资金的发放成果，确保发放长效有序，并将 我局困难群众救助补助资金专项治理同党风廉政建设和能力作 风建设年工作有机结合起来，保证政策宣传及时、财务支出公 开透明，接受社会各界的监督，为进一步规范困难群众救助补 助资金工作创造条件，确保工作继续顺利向前。 上述各项绩效评价表详见附录。 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 28 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 3.项目（专项）支出绩效自评表 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 4.2022 年 市 直 部 门 财 政 支 出 绩 效 部 门 评 价 情 况 汇 总 表 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.2022 年市直部门项目支出绩效部门评价情况汇总表 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 37