绥芬河市文体广电和旅游局（本级）2023年部门预算.pdf

绥芬河市文体广电和旅游局（本级）2023年 单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级）2023年单 位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级）2023年单 位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本 级）概况 一、单位职责 绥芬河市文体广电和旅游局隶属于绥芬河市人民政府，是市 政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体 育行政执法工作，负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和 旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、 体育、广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织 实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务 体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。 二、单位机构设置 本单位有内设机构9个，分别为文化市场综合行政执法大队、 旅游发展服务中心、党政办、财务科、文化科、体育科、广电 科、政策法规科、产业规划科。 三、单位人员构成 绥芬河市文体广电和旅游局编制总数为37个，其中：行政编 制8个，事业编制29个。实有人员47人，其中：在职人员29人，离 退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职 人数减少6人，离退休人数增加3人。 -1- 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本 级）2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 848.90 一、文化旅游体育与传媒支出 712.17 二、政府性基金预算拨款收入 82.00 二、社会保障和就业支出 80.96 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 22.54 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 33.23 五、事业收入 0.00 五、其他支出 82.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 930.90 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 930.90 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 930.90 0.00 支出总计 930.90 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 930.90 930.90 848.90 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 文旅局 930.90 930.90 848.90 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 855.90 855.90 848.90 75.00 75.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市文体广电和旅游局体育彩票公益 212002 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金支出专户 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 930.91 481.31 449.60 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 712.17 344.57 367.60 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 398.24 344.57 53.67 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 344.92 344.57 0.35 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 53.32 0.00 53.32 0.00 0.00 0.00 20703 体育 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 213.93 0.00 213.93 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 213.93 0.00 213.93 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 80.97 80.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.97 80.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 41.17 41.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.80 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.54 22.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.54 22.54 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 930.90 一、本年支出 930.90 （一）一般公共预算拨款 848.90 (一)文化旅游体育与传媒支出 712.17 （二）政府性基金预算拨款 82.00 (二)社会保障和就业支出 80.96 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 22.54 (四)住房保障支出 33.23 (五)其他支出 82.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 930.90 -6- 支出总计 930.90 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 848.91 481.31 437.18 44.14 367.60 207 文化旅游体育与传媒支出 712.17 344.57 300.80 43.78 367.60 20701 文化和旅游 398.24 344.57 300.80 43.78 53.67 2070101 行政运行 344.92 344.57 300.80 43.78 0.35 2070199 其他文化和旅游支出 53.32 0.00 0.00 0.00 53.32 20703 体育 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2070307 体育场馆 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 213.93 0.00 0.00 0.00 213.93 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 213.93 0.00 0.00 0.00 213.93 208 社会保障和就业支出 80.97 80.97 80.61 0.36 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.97 80.97 80.61 0.36 0.00 2080501 行政单位离退休 41.17 41.17 40.81 0.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.80 39.80 39.80 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.54 22.54 22.54 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.54 22.54 22.54 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00 221 住房保障支出 33.23 33.23 33.23 0.00 0.00 22102 住房改革支出 33.23 33.23 33.23 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.23 33.23 33.23 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 481.31 437.18 44.13 301 工资福利支出 396.28 396.28 0.00 30101 基本工资 136.52 136.52 0.00 3010101 基本工资 136.52 136.52 0.00 30102 津贴补贴 151.86 151.86 0.00 3010201 津补贴 142.91 142.91 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.95 8.95 0.00 30103 奖金 11.38 11.38 0.00 3010301 奖金 11.38 11.38 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.80 39.80 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.80 18.80 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 18.68 18.68 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.12 0.12 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.74 3.74 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.95 0.95 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.95 0.95 0.00 30113 住房公积金 33.23 33.23 0.00 302 商品和服务支出 42.58 0.00 42.58 30201 办公费 7.00 0.00 7.00 30202 印刷费 0.50 0.00 0.50 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30207 邮电费 0.80 0.00 0.80 3020702 电话通讯费 0.80 0.00 0.80 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30217 公务接待费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 3.32 0.00 3.32 30229 福利费 6.55 0.00 6.55 3022901 福利费 4.15 0.00 4.15 3022902 体检费（在职） 1.60 0.00 1.60 3022903 体检费（离退休） 0.80 0.00 0.80 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 20.40 0.00 20.40 30299 其他商品和服务支出 0.36 0.00 0.36 3029903 退休人员公用经费 0.36 0.00 0.36 303 对个人和家庭的补助 40.90 40.90 0.00 30302 退休费 39.67 39.67 0.00 3030201 退休工资 34.92 34.92 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.75 4.75 0.00 30307 医疗费补助 1.14 1.14 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.06 0.06 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.08 1.08 0.00 30309 奖励金 0.09 0.09 0.00 310 资本性支出 1.55 0.00 1.55 31002 办公设备购置 1.55 0.00 1.55 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 367.60 302 商品和服务支出 224.28 30201 办公费 0.35 30202 印刷费 20.00 30211 差旅费 3.93 30213 维修（护）费 30.00 3021301 一般维修费 30.00 30227 委托业务费 150.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 3029999 其他商品和服务支出 20.00 310 资本性支出 143.32 31003 专用设备购置 143.32 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.10 0.00 0.90 0.00 0.90 0.20 1.10 0.00 0.90 0.00 0.90 0.20 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 82.00 0.00 82.00 229 其他支出 82.00 0.00 82.00 22960 彩票公益金安排的支出 82.00 0.00 82.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 78.00 0.00 78.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 - 12 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 449.60 367.60 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化平台运营维护费 绥芬河市文体广电和旅游局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区健身活动月 绥芬河市文体广电和旅游局 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中俄体育公园体育场免费开放 绥芬河市文体广电和旅游局 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 乡镇文化站免费开放 绥芬河市文体广电和旅游局 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共文化服务体系建设 绥芬河市文体广电和旅游局 213.93 213.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 绥芬河市文体广电和旅游局体 群众体育 展项目 育彩票公益金支出专户 重大改革发 绥芬河市文体广电和旅游局体 全民健身路径更新 展项目 育彩票公益金支出专户 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 文化站免费开放地方匹配 绥芬河市文体广电和旅游局 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 旅游导视系统 绥芬河市文体广电和旅游局 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 288.38 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 11.38 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 63.28 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 33.23 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 39.67 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.14 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 16.26 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 4.15 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 4.15 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 95.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 0.35 万元 10.00 费用 质量指标 质量达标率 大于等于 95.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 95.00 % 10.00 / 10.00 / 10.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.32 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 20.40 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市文 经济成本 按成本使用 指标 体广电和旅 率 实际完成率 游局 数量指标 维护一体化平台及 一体化平台运营 维护费 10 其他运转类 0.35 产出指标 网络正常运转，保 证财务工作顺利进 行。 网络安全设 备升级维护 经济效益 改善办事环 效益指标 指标 社会效益 提升办公效 指标 - 18 - 境 率 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 满意度指 服务对象 使用对象满 标 成本指标 大于等于 95.00 % 10.00 等于 2.00 个 20.00 大于等于 10.00 次 10.00 实际完成率 大于等于 95.00 % 10.00 质量达标率 大于等于 95.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 5.00 / 20.00 满意度指 意度 经济成本 标 指标 文化站个数 乡镇文体活 数量指标 动开展 要用于文化站免费 文化站免费开放 地方匹配 10 专项业务费 项目 开放资金支出。保 产出指标 4.00 障了文化活动的正 质量指标 常开展，支持了地 重点工作办 结率 方文化的建设。 时效指标 完成及时率 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 群众对基本 旅游导视系统 10 项目 47.32 够清晰的显示我市 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 30.00 个 10.00 实际完成率 大于等于 90.00 % 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 90.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 90.00 % 10.00 / 20.00 成本指标 社会成本 标 务满意度 成本节约率 指标 数量 产出指标 旅游景点景区位置 ，提升城市品味。 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 群众对基本 标 满意度指 公共文化服 标 数量指标 社区健身活动月 10 展项目 支持我市群众赛事 3.00 活动开展，提高群 众体育竞技水平。 - 19 - 务满意度 实际完成率 支持赛事活 动数量 产出指标 重大改革发 差 95.00 满意度指 公共文化服 数量指标 专项业务费 优良中低 大于等于 标 旅游标识牌 旅游导视系统，能 定性 质量指标 赛事和活动 任务完成率 定性 优良中低 差 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 次 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 社区健身活动月 10 重大改革发 展项目 支持我市群众赛事 3.00 活动开展，提高群 时效指标 完成及时率 众体育竞技水平。 效益指标 社会效益 对群众体育 指标 可持续发展 满意度指 服务对象 服务对象满 的影响程度 标 推动我市体育场免 满意度指 意度 标 费开放工作，使广 域内的场地 大群众切实从体育 数量指标 场馆开放中受益。 场地符合相关体育 赛事规划要求，并 中俄体育公园体 育场免费开放 10 重大改革发 展项目 100.00 质量指标 体育健身及其他活 动需要。公共体育 时效指标 场地、设施开放天 举办公益性体育赛 事活动不少于4次 效益指标 开放 展项目 全年预算资 金支出率 指标 民健身赛事 满意度指 健身场地设 性 能等培训不少于 标 放服务，提升公共 6.00 用率 ，开展体育健身技 标 三馆一站”免费开 10 场地投入使 社会效益 群众参与全 数量指标 2023年继续实施“ 重大改革发 体育赛事数 开放天数 满意度指 服务对象 使用人群对 和活动积极 1000人次 乡镇文化站免费 举办或承办 、设施全年 量 实际完成率 产出指标 能基本满足多样化 数不少于330天。 体育场和区 化站数 组织群众文 艺活动 产出指标 质量达标率 质量指标 文化服务效能，推 重点工作办 结率 进基本公共文化服 务标准化、均等化 时效指标 发展，保障人民群 众基本文化权益。 补助乡镇文 施满意度 效益指标 全年预算资 金支出率 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 对基本公共 标 引导和支持地方提 供基本公共文化服 务项目，改善基层 公共文化体育设施 条件，加强基层公 产出指标 共文化服务人才队 - 20 - 满意度指 文化服务满 标 数量指标 意度 实际完成率 文体活动开 展 大于等于 定性 95.00 优良中低 差 % 10.00 / 30.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 180.00 天 10.00 大于等于 4.00 次 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 / 30.00 定性 优良中低 差 大于等于 90.00 % 10.00 等于 2.00 个 10.00 大于等于 10.00 次 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 / 30.00 定性 优良中低 差 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 15.00 次 10.00 务项目，改善基层 公共文化体育设施 条件，加强基层公 共文化服务人才队 公共文化服务体 系建设 10 重大改革发 展项目 213.93 质量达标率 产出指标 质量指标 伍建设等，支出加 结率 快构建现代公共文 化服务体系，促进 时效指标 完成及时率 基本公共文化服务 标准化、均等化， 保障广大群众读书 重点工作办 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 看报、观看电视、 满意度指 服务对象 群众对基本 群众体育 10 展项目 30.00 体广电和旅 票公益金支 成本指标 出专户 % 10.00 大于等于 90.00 % 7.00 质量达标率 大于等于 90.00 % 7.00 时效指标 完成及时率 大于等于 90.00 % 6.00 / 20.00 重点工作办 结率 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 新 10 展项目 优良中低 差 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 等于 15.00 套 10.00 大于等于 10.00 次 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 90.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 90.00 % 10.00 / 20.00 社会成本 文体团体协 标 意度 指标 作 径 体育活动开 展 更新我市部分全民 产出指标 45.00 健身路径，增加健 定性 大于等于 满意度指 活动开展满 数量指标 重大改革发 差 10.00 更新健身路 全民健身路径更 30.00 优良中低 大于等于 质量指标 标 / 定性 10.00 满意度指 服务对象 群众对文体 游局体育彩 10.00 次 产出指标 效益指标 % 10.00 、体育、旅游事业 绥芬河市文 95.00 大于等于 动数量 实际完成率 发展、大繁荣。 大于等于 20.00 数量指标 ，推动我市文化大 10.00 % 作 支持赛事活 展我市公益性文化 % 90.00 乒、羽、足、武术 体育活动，积极发 95.00 大于等于 指标 化权益。 重大改革发 大于等于 10.00 社会成本 文体团结协 标 务满意度 、健身操等群众性 10.00 % 化鉴赏、开展文化 开展我市篮、排、 % 95.00 满意度指 公共文化服 体育活动等基本文 95.00 大于等于 观赏电影、进行文 标 成本指标 大于等于 身锻炼的器械。 效益指标 - 21 - 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 定性 优良中低 差 满意度指 服务对象 群众对健身 标 满意度指 器材使用满 标 - 22 - 意度 大于等于 90.00 % 10.00 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本 级）2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市文体广 电和旅游局（本级）收入总预算930.90万元，包括：一般公共预 算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加110.51 万元，增长13%，主要原因是：增加了体育场免费开放专项资金和 全民健身路径更新购置经费。支出总预算930.90万元，包括：文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出，比上年预算增加110.51万元，增长 13%，主要原因是增加了体育场免费开放专项资金和全民健身路径 更新购置经费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）收入预算 930.90万元，其中：一般公共预算拨款收入848.90万元，占 91.19%；政府性基金预算拨款收入82.00万元，占8.81%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）支出预算 930.90万元，其中：基本支出481.31万元，占51.70%；项目支出 449.60万元，占48.30%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 23 - 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）财政拨款收入 预算930.90万元，其中：一般公共预算拨款848.90万元，政府性 基金预算拨款82.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政 拨款支出预算930.90万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 712.17万元，社会保障和就业支出80.96万元，卫生健康支出 22.54万元，住房保障支出33.23万元，其他支出82.00万元。比上 年预算增加110.51万元，增长13.47%，主要原因是2023年新增省 专项体育场免费开放补助经费。。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）一般公共预算 支出848.91万元，其中：基本支出481.31万元，项目支出367.60 万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）344.92万元，比上年预算减少53.07万元，下降 13.35%，主要原因是在职人员比上年减少6人，人员经费相应减 少。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）53.32万元，比上年预算增加47.32万元， 增长788.67%，主要原因是新增旅游导视系统项目。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原 因是争取到体育场免费开放补助资金。 (四)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）213.93万元， - 24 - 比上年预算减少25.15万元，下降10.52%，主要原因是省专项资金 减少。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）41.17万元，比上年预算减少1.67万 元，下降3.90%，主要原因是退休人员公用经费减少。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.80万元，比 上年预算减少1.55万元，下降3.75%，主要原因是在职人员比上年 减少，养老保险费相应减少。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）18.80万元，比上年预算减少0.83万元，下降4.23%， 主要原因是在职人员比上年减少，医疗保险费相应减少。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.74万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.03%， 主要原因是医疗保险基数上升，公务员医疗补助增加。 (九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）33.23万元，比上年预算减少2.49万元，下降6.97%，主要 原因是在职人员比上年减少，住房公积金相应减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）一般公共预算 基本支出481.31万元，其中：人员经费437.18万元，公用经费 44.13万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）136.52万元，比 上年预算减少1.26万元，下降0.91%，主要原因是在职人员减少， - 25 - 基本工资减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）151.86万元，比 上年预算减少34.77万元，下降18.63%，主要原因是在职人员减 少，津贴补贴减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）11.38万元，比上年预 算减少11.42万元，下降50.09%，主要原因是在职人员减少，奖金 标准降低，奖金减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）39.80万元，比上年预算减少1.55万元，下降3.75%，主要 原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 18.80万元，比上年预算减少0.83万元，下降4.23%，主要原因是 在职人员减少，基本医疗保险缴费减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.74万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.03%，主要原 因是缴费基数提高，公务员医疗补助缴费提高。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万 元，比上年预算减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是在职人员 减少，其他社会保障缴费减少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.23万元，比 上年预算减少2.49万元，下降6.97%，主要原因是在职人员减少， 住房公积金减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上 年预算减少3万元，下降30%，主要原因是压减经费支出。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上 - 26 - 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变 化。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比 上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是汇款手续费从办 公费中分离出来。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比 上年预算减少0.20万元，下降20%，主要原因是压减经费支出。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变 化。 （十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一 致，无变化。 （十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一 致，无变化。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.32万元， 比上年预算减少0.24万元，下降6.74%，主要原因是压减经费支 出。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）6.55万元，比 上年预算减少0.40万元，下降5.76%，主要原因是压减经费支出。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保 持一致，无变化。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.40万 - 27 - 元，比上年预算减少2.72万元，下降11.76%，主要原因是在职人 员转退休，预算减少。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.36万元，比上年预算增加0.08万元，增长28.57%，主要原因是 退休人员增加，退休公用经费增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.67万 元，比上年预算减少1.14万元，下降2.79%，主要原因是退休人员 体检费转入商品服务支出，退休费减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.14万元，比上年预算预算增加0.09万元，增长8.57%，主要原因 是退休人员增加，退休人员医疗费补助增加。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一 致，无变化。 （二十四）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.55万 元，比上年预算增加1.55万元，增长100%，主要原因是有老旧电 脑需要更新，办公设备购置款增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）一般公共预算 项目支出367.60万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算减少0.91万元，下降72.22%，主要原因是压缩经费支出。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年 预算增加20万元，增长100%，主要原因是文化宣传活动增多，印 - 28 - 刷费增加。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.93万元，比上年 预算增加3.93万元，增长100%，主要原因是疫情过后需要多方联 系协调，差旅费增加。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.00万元， 比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是老旧设备需要维 修维护。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）150.00万元， 比上年预算减少95.08万元，下降38.8%，主要原因是专项经费直 接拨入无线转播台和电视发射台。 (六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.00 万元，比上年预算增加19.5万元，增长3900%，主要原因是疫情过 后文体活动增多，其他商品和服务支出增加。 (七)资本性支出（类）专用设备购置（款）143.32万元，比 上年预算增加143.32万元，增长100%，主要原因是为各文化馆站 配备设备，专用设备购置费增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）一般公共预算 “三公”经费支出1.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元， 公务接待费0.20万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是与上年保持一致，无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事项。 - 29 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0.90万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不购置公务用 车；公务用车运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致，无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出82.00万元，比上年预算增加 48万元，增长141.18%，主要原因是需要更新全民健身路径，购置 费增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出82.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育 事业的彩票公益金支出（项）78.00万元，比上年预算增加48万 元，增长160%，主要原因是更新全民健身路径购置费。 (二)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化 事业的彩票公益金支出（项）4.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变化。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 30 - 2023年，本单位机关运行经费预算44.13万元，其中：办公费 7万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、差旅 费2万元、日常维修费费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费 3.32万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他 交通费用20.4万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购 置1.55万元。比上年预算减少4.95万元，下降10%。主要原因是压 缩经费支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）采购预算总额 45万元，其中：货物类预算 45万元、工程类预算 0万元、服务类 预算 0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）固定资 产金额397.34万元，其中：房屋 0平方米，车辆 2台，单价100万 元（含）以上设备 1台（套），单价50万元（含）以上设备 1台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产 144.87万元，其 中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台 （套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局（本级）实行绩效目标 管理的项目9个，涉及预算金额449.60万元。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅 游方面的支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 33 - （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -