绥芬河市第三小学2022年部门预算.pdf

绥芬河市第三小学 2022 年预算 1 目 第一部分 录 绥芬河市第三小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第三小学 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市第三小学 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年度绥芬河市第三小学概况 一、单位职责 绥芬河市第三小学隶属于绥芬河市教育局，负责如下职 责： （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和 国义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教 育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、 面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理， 努力推进教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新 路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、 智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、 有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 绥芬河市第三小学内设机构（处室）共 3 个，包括：教导 处、总务处、少先队。 三、单位人员构成 绥芬河市第三小学编总数为 117 个，其中：行政编制 0 人、 参公编制 0 个、事业编制 117 个,其中在职人员 89 人，离退休 3 20 人，与上年预算比行政编制、参公编制无变化、事业编制减 少 1 人（考入 3 人，退休 2 人，调出 2 人）；退休人员 20 人。 与上年对比，退休人员增加 2 人。 第二部分 绥芬河市第三小学 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 7 十、项目支出绩效表 8 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市第三小学 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第三小学所有收入和支出 均纳入预算管理。2022 年，绥芬河市第三小学收入总预算 1300.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1300.19 万元比上 年预算增加 22.18 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社 会保障缴费增加。支出总预算 1300.19 万元，包括：教育支出 972.14 万元，社会保障和就业支出 169.83 万元，卫生健康支出 61.25 万元，住房保障支出 96.97 万元。经上年预算增加 22.18 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。 二、关于收入总表的说明 9 2022 年，绥芬河市第三小学收入预算 1300.19 万元，其中： 一般公共预算收入 1300.19 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市第三小学支出预算 1300.19 万元，其中：基本支 出 1300.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位 经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市第三小学财政拨款收入预算 1300.19 万 元，其中，一般公共预算拨款 1300.19 万元，，政府性基金预 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出 预算 1300.19 万元，其中，教育支出 972.14 万元，社会保障 和就业支出 169.83 万元、医疗健康支出 61.25 万元、住房保 障支出 96.97 万元。比上年预算增加 22.18 万元，主要原因是 人员工资及社会保障缴费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市第三小学一般公共预算支出 1300.19 万 元，其中：基本支出 1300.19 万元，项目支出 0 万元。 1.教育支出 2022 年预算数为 972.14 万元，比上年预算数增 加 99.63 万元，增长 11.4%。主要原因是人员增加及工资调整。 10 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 169.83 万元，比 上年预算数增加 5.84 万元，增长 3.6%。由于人员增加涨薪级 工资导致。 3、医疗卫生与计划生育支出 2022 年预算数为 61.25 万元， 比上年预算数减少 1.16 万元，减少 1.9%.由于在职人员退休导 致减少。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 96.97 万元，比上年预 算数减少 67.02 万元，减少 40.9%.由于预算分类变化导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 第 三 小 学 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1300.19 万元，其中：人员经费 1222.17 万元，公用经费 78.02 万元。 1、工资福利支出 1165.64 万元，主要包括：基本工资 394.15 万元、津贴补贴 419.05 万元、年终一次性奖金 61.92 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 112.37 万元，职工基本医疗保险 缴费 51.39 万元，公务员医疗补助缴费 9.86 万元，其他社会保 险缴费 2.63 万元，住房公积金 96.97 万元，其他工资福利支出 17.3 万元。比上年预算增加 16.11 万元，主要原因是人员工资 及社会保障缴费增加。 2、按定额管理的商品服务支出 78.02 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、取暖 费 50.59 万元、工会经费 9.66、福利费 17.37 他商品和服务支 11 出 0.40 万元。比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增 加工会经费、福利费相应增加。 3、对个人和家庭补助支出 56.53 万元，主要包括：退休费 支出 54.57 万元、医疗费补助 1.49 万元、奖励金 0.47 万元。 比上年预算增加 5.79 万元，主要原因是退休人员增加及工资增 加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市第三小学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比 上年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定， 厉行勤俭节约，无公务接待支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度无因公出 国（境）工作任务，不安排因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度严格执行公务接待 管理规定，厉行勤俭节约，不安排公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算 12 增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无公务用车，不安排 公务用车购置及运行费预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市第三小学采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，第三小学共有房屋 10924.12 平方米,其中： 办公用房 2045.03 平方米，业务用房 4476.06 平方米，其他用 房 4403.03 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级及以上领导用 车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专 业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设 备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市第三小学实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算 金额0万元。 13 2022年，本重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 14 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 15 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 16