绥芬河市营商环境建设监督局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市营商局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 2 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 3 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................14 十一、政府采购支出情况说明 ..............................14 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................16 第四部分 名词解释 ........................................ 18 第五部分 附录 ............................................ 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 营商环境建设监督局贯彻执行国家、省、牡丹江市关于营 商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、 市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商 环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。 负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政 策措施并组织实施。负责组织指导协调、监督检查各部门营商 环境建设工作，协调解决营商环境建设中的重大问题。负责统 筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务、一体化政务服务 平台建设工作。负责统筹推进全市政务大数据建设，推动各部 门政务数据资源融合共享，牵头绥芬河市政务数据资源库建设。 负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联 互通、协同共享，建立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信 息共享机制。负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公 共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。负责 对市直有关部门政务服务进行监督。负责政务服务中心标准化 建设和运行管理。负责派驻单位、办理事项、服务效能及人员 考核管理。负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境 行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 关依纪依法问责处理。负责全市重大招商引资项目签约后，项 目推进过程中组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门 履行职责情况。负责统筹推进全市营商环境建设考核评价工作， 建立健全营商环境考核评价机构，提出评价结果运用建议。贯 彻执行国家、省、牡丹江市有关“放管服”改革方面的法律法 规、方针政策，研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管 理办法并组织实施。负责全市“放管服”改革综合协调等工作。 负责组织重点建设项目联审会办工作。承担市委、市政府发展 环境整治领导小组办公室的日常工作。完成市委、市政府交办 的其他任务。 二、机构设置 营商环境建设监督局无附属单位，部门决算中仅包含部门 本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：政务服务中心、 政务大数据中心、信用中心。 三、人员构成 营商环境建设监督局 2021 年末实有人数 24 人，其中：行 政人员 5 人、事业人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实 有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。营商环境建设监督局 2021 年度部门决算 收支总额 554 万元，其中：本年收入 554 万元，年初结转和结 余 1.99 万元；本年支出 553.19 万元，年末结转和结余 2.80 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 100.23 万元，增长 18%，主要原因是由于人员增加；支 出总额增加 100.40 万元，增长 18%，主要原因是由于人员增加； 年末结转和结余增加 0.81 万元，增长 41%，主要原因是由于医 疗保险系统故障，未缴纳。 二、收入决算增减变化情况说明 营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 554 万元，其中： 财政拨款收入 554 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项 收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 554 100.23 18% 人员增加 554 100.23 18% 人员增加 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 553.19 万元，其 中：基本支出 345.52 万元，占 62.46%；项目支出 207.67 万元， 占 37.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 553.19 100.40 18% 人员增加 345.52 39.64 11% 人员增加 207.67 60.76 29% 人员增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款 收入 554 万元，年初财政拨款结转和结余 1.99 万元；本年支出 553.19 万元，年末财政拨款结转和结余 2.80 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 100.23 万元，增长 18%；财政拨款支出增加 100.40 万元，增长 18%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.81 万元， 增长 41%。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 149.33 万元，增长 27%；财政拨款支出增加 148.52 万元，增长 27%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。营商环境建设监督局 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 554 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 1.99 万元；本年支出 553.19 万元，其中，基本支出 345.52 万元，项目支出 207.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 2.80 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 100.23 万元，增长 18%，主要原因是人员增加；一般公共 预算财政拨款支出增加 100.40 万元，增长 18%，主要原因是人 员增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 149.33 万元，增长 27%，变化的主要原因是人员增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 148.52 万元，增长 27%，变化的 主要原因是人员增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.67 万元，支出决算为 553.19 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 245.49 万元，支出决 算为 266.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因：人员增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.57 万元， 支出决算为 207.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 预算数的主要原因：人员增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因：人员增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.93 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员 增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.15 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员 增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 21.11 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算 的 99%。决算数小于预算数的主要原因：调出人员住房公积金 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金额高，调入人员住房公积金金额低，因此产生住房公积金结 余。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 18.59 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 345.52 万元，其中： 人员经费 305.44 万元，主要包括：基本工资 89.34 万元、 津贴补贴 103.68 万元、奖金 10.51 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 23.91 万元、职业年金缴费 6.25 万元、职工基本医 疗保险缴费 12.93 万元、公务员医疗补助缴费 2.15 万元、其他 社会保障缴费 12.70 万元、住房公积金 20.96 万元、其他工资福 利支出 22.85、对个人和家庭的补助 0.15 万元； 公用支出 40.08 万元，主要包括：办公费 13.31 万元、 邮 电费 0.33 万元、取暖费 6.65 万元、差旅费 2.15 万元、工会经 费 2.10 万元、福利费 2.62 万元、其他交通费用 12.92 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未发生因公出 国（境）支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是 2021 年未发生因公出国（境）支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未发生公务用车购置 及运行支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变 化的主要原因是 2021 年未发生公务用车购置及运行支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未发生公务用车 运行维护支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是 2021 年未发生公务用车运行维护支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未发生公务接待支 出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是 2021 年未发生公务接待支出。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 营商环境建设监督局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 营商环境建设监督局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 营商环境建设监督局2021年度机关运行经费支出40.08万 元，比2020年决算数增加9.83万元，增长25%，主要原因是人 员增加。比2021年度预算数增加12.74万元，增长32%，主要原 因是人员增加。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。营商环境建设监督局2021年度 政府采购支出总额27.05万元，其中：政府采购货物支出27.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采 购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，营商环境建设监督局共有车辆0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是营商局 无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万 元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金207.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本 经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金553.19万元，执行数 为553.19万元，完成预算的99%，得分98分。绩效目标完成情 况：一是营商环境建设监督局各项支出已完成，2021年度财政 收支未发生重大问题；二是营商环境建设监督局全年支出是按 照业务开展所需进行的，到20201年底已完成了全部工作目标。 发现的主要问题及原因：财政项目自评报告对于本单位来说是 一项刚开展的工作，缺乏经验，相关人员配备不足，相关的资 金管理制度还没有建立起来。下一步改进措施：一是进一步完 善绩效考评制度；二是增加人员配备。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计207.67万元，执行数合计207.67万元，完成 预算的100%，平均得分98分。具体情况为： 1.业务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分98分。全年预算数为207.67万元，执行 数为207.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是营商环境建设监督局各项支出已完成，2021年度财政收支 未发生重大问题；二是营商环境建设监督局全年支出是按照业 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务开展所需进行的，到2021年底已完成了全部工作目标。发现 的主要问题及原因：财政项目自评报告对于本单位来说是一项 刚开展的工作，缺乏经验，相关人员配备不足，相关的资金管 理制度还没有建立起来。下一步改进措施：一是进一步完善绩 效考评制度；二是增加人员配备。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 23