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绥芬河市总工会2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市总工会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市总工会2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市总工会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市总工会部门概况 一、部门职责 1、服从服务于市委、市政府的中心工作，围绕全市工作 大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作。 2、依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和 履行维护职能，组织开展工会各项工作。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、 市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建 议。 4、负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论 政策服务。 5、研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全市工 会干部培训规划。 6、受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、 推荐、表彰及管理工作。 7、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。 8、配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。 9、负责全市工会的国际联络和国际工运的研究工作。 10、完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 绥芬河市总工会单位共设置 10 个科（室），包括：下设 劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部（加挂 信访办公室牌子）、组织部、基层工作部、办公室（加挂政 -1- 策研究室牌子及对外国际联络牌子）、宣教文体部（加挂网 络工作部牌子）、女职工部、财务资产部、经费审查委员会 办公室（加挂审计部牌子） 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市总工会 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市总工会部门编制总数为10个，其中：行政编制5个， 事业编制5个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员10 人，离退休人员13 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其 中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市总工会2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 257.94 一、一般公共服务支出 预算数 194.80 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 45.47 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 7.15 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 10.52 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 257.94 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 257.94 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 257.94 0.00 支出总计 257.94 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 257.94 257.94 257.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 总工会 257.94 257.94 257.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201001 绥芬河市总工会 257.94 257.94 257.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 257.93 187.40 70.53 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 194.80 124.27 70.53 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 194.80 124.27 70.53 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 194.80 124.27 70.53 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 45.46 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 45.46 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.61 12.61 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 257.94 一、本年支出 257.94 （一）一般公共预算拨款 257.94 (一)一般公共服务支出 194.80 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 45.47 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 7.15 (四)住房保障支出 10.52 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 257.94 -6- 支出总计 257.94 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 257.93 187.40 167.20 20.21 70.53 201 一般公共服务支出 194.80 124.27 104.98 19.30 70.53 20129 群众团体事务 194.80 124.27 104.98 19.30 70.53 2012901 行政运行 194.80 124.27 104.98 19.30 70.53 208 社会保障和就业支出 45.46 45.46 44.55 0.91 0.00 20805 行政事业单位养老支出 45.46 45.46 44.55 0.91 0.00 2080501 行政单位离退休 32.85 32.85 31.94 0.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.61 12.61 12.61 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 5.96 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.52 10.52 10.52 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.52 10.52 10.52 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.52 10.52 10.52 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 187.42 167.21 20.21 301 工资福利支出 135.23 135.23 0.00 30101 基本工资 42.63 42.63 0.00 3010101 基本工资 42.63 42.63 0.00 30102 津贴补贴 48.85 48.85 0.00 3010201 津补贴 45.85 45.85 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.00 3.00 0.00 30103 奖金 3.55 3.55 0.00 3010301 奖金 3.55 3.55 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.61 12.61 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.97 5.97 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.93 5.93 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.19 1.19 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.15 0.15 0.00 30113 住房公积金 10.52 10.52 0.00 30199 其他工资福利支出 9.76 9.76 0.00 302 商品和服务支出 20.21 0.00 20.21 30201 办公费 3.10 0.00 3.10 30205 水费 0.18 0.00 0.18 3020501 办公水费 0.18 0.00 0.18 30206 电费 0.84 0.00 0.84 3020601 办公电费 0.84 0.00 0.84 30207 邮电费 0.53 0.00 0.53 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 0.53 0.00 0.53 30208 取暖费 4.43 0.00 4.43 3020801 办公用房取暖费 4.43 0.00 4.43 30211 差旅费 0.45 0.00 0.45 30228 工会经费 1.05 0.00 1.05 30229 福利费 2.47 0.00 2.47 3022901 福利费 1.32 0.00 1.32 3022902 体检费（在职） 0.50 0.00 0.50 3022903 体检费（离退休） 0.65 0.00 0.65 30239 其他交通费用 6.90 0.00 6.90 30299 其他商品和服务支出 0.26 0.00 0.26 3029903 退休人员公用经费 0.26 0.00 0.26 303 对个人和家庭的补助 31.98 31.98 0.00 30302 退休费 31.02 31.02 0.00 3030201 退休工资 26.92 26.92 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.10 4.10 0.00 30307 医疗费补助 0.93 0.93 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.88 0.88 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 70.53 302 商品和服务支出 60.35 30201 办公费 60.00 30299 其他商品和服务支出 0.35 3029999 其他商品和服务支出 0.35 303 对个人和家庭的补助 10.18 30399 其他对个人和家庭的补助 10.18 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市总工会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 70.53 70.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费，帮扶费，劳模补助金 绥芬河市总工会 70.18 70.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化信息维护费 绥芬河市总工会 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 其他运转类 - 14 - 表12 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市总工会 单位 名称 预算执 项目名称 行率权 项目类 别 重(%) 预算数 绩效目标 一级指 标 二级指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 工资支出 10 工资支 出 91.48 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 年终一次性 奖金和工作 10 人员奖励 奖励经 费 3.55 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 社会保障缴 费 10 社会保 障缴费 19.91 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 住房公积金 10 住房公 积金 10.52 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 退休费 10 退休费 31.02 编制科学合 指标 单位 足额保障率 等于 值 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 度量 本年权重 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 绩效 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 绩效 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 性质 本年 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 三级指标 绩效指标 时效指标 理，减少结 余资金 - 15 - 关政策，保 障工资及时 退休费 10 退休费 31.02 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 障工资及时 产出指 离退休人员 医疗费 10 离退休 医疗费 0.93 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 独生子女父 母奖励 障工资及时 产出指 独生子 10 女父母 0.03 奖励 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 指标 严格执行相 关政策，保 地方财政负 各类人 担部分人员 10 员补助 经费 支出 障工资及时 产出指 9.76 时效指标 编制科学合 理，减少结 效益指 经济效益 余资金 标 产出指 保障单位日 标 绥芬 河市 定额公用经 费 10 定额公 用经费 执行预算 总工 会 10 费 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 执行数-预算数)/ 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 执行数-预算数)/ 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 结余率=结余数/ 标 ×100% 指标 数量指标 预算编制质量=∣( 质量指标 预算数∣ "三公经费控制率 "=（实际支出数/ 效益指 经济效益 预算安排数） 标 ×100% 指标 数量指标 1.05 高预算编制 执行预算 次 预算编制质量=∣( 常运转，提 质量，严格 10 科目调整次数 保障单位日 标 工会经费 小于等于 预算安排数） 产出指 工会经 科目调整次数 数量指标 1.32 高预算编制 执行预算 22.50 效益指 经济效益 常运转，提 质量，严格 % "=（实际支出数/ 保障单位日 标 10 福利费 100 预算数∣ "三公经费控制率 产出指 福利费 22.50 等于 预算数 10.94 高预算编制 质量，严格 % 足额保障率 指标 质量指标 常运转，提 5 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 小于等于 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 预算数 数量指标 发放、足额 标 发放，预算 结余率=结余数/ - 16 - 产出指 保障单位日 标 工会经费 10 工会经 费 质量指标 常运转，提 质量，严格 贴 通补贴 数量指标 质量指标 转类 社会成本 运维服务正 产出指 数量指标 常使用，保 标 证总工会一 质量指标 经济效益 社会效益 标 指标 满意度 服务对象 满意度指 指标 标 经济成本 指标 成本指 补助金 目 小于等于 10 次 22.50 执行数-预算数)/ 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 资金支出金额 等于 10 万元 10.00 大于等于 10 % 10.00 收 足额保障率 大于等于 10 % 10.00 资金使用额 等于 10 万元 20.00 基础信息完成 等于 10 % 10.00 发放及时率 等于 20 % 10.00 提升办公效率 大于等于 10 % 10.00 受益群体满意度 大于等于 10 % 10.00 完成工作及时率 等于 10 % 5.00 管理制度健全 定性 / 5.00 劳动力成本 等于 差 10 元 5.00 大于等于 10 % 5.00 等于 10 % 10.00 等于 10 % 20.00 小于等于 10 月 10.00 按照约定拨付资 金，启动该项目 的交接试验和验 社会成本 保证本单位 指标 运转及各项 生态环境 营造绿色环保氛 重要任务， 成本指标 围 数量指标 预算资金发放率 工蓝排兵羽 70.18 科目调整次数 在预算内， 标 开展全市职 10 务费项 22.50 ×100% 指标 效益指 指标 扶费，劳模 % 标 顺利进行 专项业 100 预算安排数） 体化业务的 业务费，帮 等于 效益指 经济效益 一体化信息 维护费 运转保障率 "=（实际支出数/ 指标 0.35 22.50 预算数∣ "三公经费控制率 标 其他运 % 预算编制质量=∣( 成本指 指标 10 100 ×100% 指标 经济成本 一体化信息 小于等于 标 6.90 高预算编制 执行预算 22.50 预算安排数） 常运转，提 质量，严格 % 效益指 经济效益 保障单位日 标 其他交 5 "=（实际支出数/ 产出指 10 执行数-预算数)/ 小于等于 预算数∣ "三公经费控制率 1.05 高预算编制 执行预算 其他交通补 预算编制质量=∣( 等各项比赛 产出指 ，劳模疗休 标 养，技能培 训，对困难 质量指标 时效指标 职工给予救 助，对优秀 劳模给予奖 励。 - 17 - 预算编制到项目 率 完成时间 优良 中低 业务费，帮 专项业 扶费，劳模 10 务费项 补助金 目 工蓝排兵羽 70.18 等各项比赛 ，劳模疗休 养，技能培 训，对困难 职工给予救 经济效益 助，对优秀 指标 劳模给予奖 效益指 社会效益 励。 标 指标 等于 10 % 10.00 营造文明环境 大于等于 10 % 5.00 大于等于 10 % 5.00 大于等于 10 % 10.00 生态效益 营造绿色生态环 指标 境 满意度 服务对象 指标 发放及时率 满意度指 标 - 18 - 受益群体满意度 部门整体绩效表 部门：总工会 年度目标 年度目标 在年初预算内，保证本单位运转及各项重要任务。 开展全市职工各类比赛、、劳模疗休养活动、技能培训。对困难职工临时救助。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 开展职工技能竞赛 一级指标 成本指标 开展职工技能竞赛，丰富职工精神文化生活。提升职工满意度和工作积极性 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成经济效率 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 等于 正向 100 % 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 产出指标 绩效指标 满意度指标 内 项目预算资金 计量单位 全国级困难职工 补助人数，相对 困难，常态化送 质量指标 时效指标 效益指标 控制在预算指标 目标值 温暖职工人数 工作效率 全年预算资金支 出率 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 正向 100 % 社会效益指标 工作正常运转 定性 正向 优良中低差 / 生态效益指标 提高工作效率 大于等于 正向 100 % 职工满意度 定性 正向 优良中低差 / 服务对象满意度 指标 - 19 - 备注 第三部分 绥芬河市总工会2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市总工会所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市总工会收入总预算257.94万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.33万 元，，主要原因是：人员增加一人。支出总预算257.94万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算10.33万元，增长4.2%，主要原因是人 员增加一人。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市总工会收入预算257.94万元，其中：一般 公共预算拨款收入257.94万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市总工会支出预算257.94万元，其中：基本 支出187.40万元，占72.66%；项目支出70.53万元，占27.34%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市总工会财政拨款收入预算257.94万元，其 中：一般公共预算拨款257.94万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算257.94 万元，其中，一般公共服务支出194.80万元，社会保障和就业支 出45.47万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出10.52万 - 20 - 元。比上年预算增加10.33万元，增长4.2%，主要原因是人员增加 一人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市总工会一般公共预算支出257.93万元，其 中：基本支出187.40万元，项目支出70.53万元。 (一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）194.80万元，比上年预算增加9.13万元，增长7.6%，主要 原因是人员变动。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）32.85万元，比上年预算减少3.22万 元，下降8.91%，主要原因是人员变动。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.61万元，比 上年预算增加2.16万元，增长20.6%，主要原因是人员变动。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）5.96万元，比上年预算减少0.25万元，下降4.01%，主 要原因是人员变动。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.19万元，比上年预算增加0.25万元，增长26.6%， 主要原因是人员变动。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）10.52万元，比上年预算增加1.31万元，增长14.22%，主要 原因是人员增加一人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 21 - 2023年，绥芬河市总工会一般公共预算基本支出187.42万 元，其中：人员经费167.21万元，公用经费20.21万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.63万元，比上 年预算增加6.93万元，增长19.4%，主要原因是人员变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.85万元，比上 年预算增加2.88万元，增长6.26%，主要原因是人员变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.55万元，比上年预 算减少2.33万元，下降39.61%，主要原因总工会退休一人。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）12.61万元，比上年预算增加2.16万元，增长17.13%，主要 原因是人员变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.97万元，比上年预算增加0.7万元，增长13.28%，主要原因是人 员变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.19万元，比上年预算增加0.25万元，增长26.6%，主要原 因是人员变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万 元，比上年预算减少0.03万元，下降25%，主要原因是人员变动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.52万元，比 上年预算减少1.31万元，下降14.22%，主要原因人员变动，在职 增加一人。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.76万 元，比上年预算增加0.1万元，增长1.03%，主要原因是人员变 动。 - 22 - （十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.10万元，比上 年预算增加3万元，增长100%，主要原因是办公经费调整〈br〉。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上 年预算增加0.01万元，增长5.3%，主要原因是人员变动。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.84万元，比上 年预算减少0.25万元，下降29.76%，主要原因是节约用电，。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.53万元，比 上年预算增加0.11万元，增长26.19%，主要原因是邮电费用增 加。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.43万元，比 上年预算增加0.01万元，增长（0.2%，。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比 上年预算减少1.56万元，下降77.6%，主要原因是差旅费调整预 算。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.05万元， 比上年预算增加0.13万元，增长14.13%，主要原因是人员变动， 在职增加一人。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）2.47万元，比 上年预算增加0.27万元，增长12.27%，主要原因是人员变动，在 职增加一人。 （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.90万 元，比上年预算减少0.2万元，下降2.8%，主要原因是退休一人。 （十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.26万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.3%，主要原因是人 员变动，退休一人。 - 23 - （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.02万 元，比上年预算减少4.2万元，下降13.54%，主要原因人员变动。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.93万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.4%，主要原因是人 员变动。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市总工会部门一般公共预算项目支出70.53万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）60.00万元，比上年 预算无变化。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35 万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是一体化 信息服务。 (三)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）10.18万元，比上年预算无变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市总工会一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）预算。 - 24 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 无变化，主要原因是无公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车；公务用车运行 维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算20.21万元，比上年预算增 加1.24万元，增长6.14%。主要原因是人员变动市总工会在职增加 一人 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市总工会采购预算总额0万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 - 25 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市总工会固定资产金额2.52万元，其 中：房屋150平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市总工会实行绩效目标管理的项目2个，涉及 预算金额70.53万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市总工会部门年度绩效目标为总工会预算总 金额257.94万元，保证本部门工作正常运转，确保各项任务顺利 完成，指导全市各级工会进一步突出和履行只能主要绩效指标及 指标值情况为100。 - 26 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的 费用。按《中华人民共和国工会法》工会经费的来源：（一） 工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单 位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的 经费；（此项拨缴的经费可在税前列支。）（三）工会所属的 企业、事业单位上缴的收入；（四）行政的补助；（五）其他 收入。 工会会费：是会员按照月工资总额的千分之五缴纳的会 费。 困难职工：是指按照有关政策规定领取了工资、失业保 险金、养老金、享受城市居民最低生活保障待遇后，因家庭 收入过低难以维持生计或因伤病、子女就学、受灾等造成刚 - 27 - 性支出过大，不经救助无法摆脱其困难处境的职工及其家 庭。对困难职工，依据其困难程度分为三类，即一般困难职 工、特困职工、极困职工（原脱困无望），统称为困难职工。 - 28 -