绥芬河市劳动人事争议仲裁院2023年部门预算.pdf

绥芬河市劳动人事争议仲裁院2023年部门预 算 目 录 第一部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院2023年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院部 门概况 一、部门职责 绥芬河市劳动人事争议仲裁院主要负责承办处理劳动人事争 议案件的日常工作；根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员， 组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴；负责劳动人 事争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询；向仲裁委员会汇 报、请示工作；办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构0个。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市劳动人事争议仲裁院部门编制总数为5个，其中：行 政编制0个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员5人，其中： 在职人员5 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增 加1 人，其中：在职人数增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 66.23 一、社会保障和就业支出 58.48 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 3.12 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 4.62 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 66.23 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 66.23 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 66.22 0.00 支出总计 66.22 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 66.23 66.23 66.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620 劳动人事争议仲裁院 66.23 66.23 66.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620001 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 66.23 66.23 66.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 66.23 60.78 5.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 58.48 53.03 5.45 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 52.97 47.52 5.45 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 2080150 事业运行 47.87 47.52 0.35 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 66.23 一、本年支出 66.22 （一）一般公共预算拨款 66.23 (一)社会保障和就业支出 58.48 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 3.12 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 4.62 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 66.23 -5- 支出总计 66.22 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 66.23 60.78 55.34 5.44 5.45 208 社会保障和就业支出 58.48 53.03 47.59 5.44 5.45 20801 人力资源和社会保障管理事务 52.97 47.52 42.08 5.44 5.45 2080112 劳动人事争议调解仲裁 5.10 0.00 0.00 0.00 5.10 2080150 事业运行 47.87 47.52 42.08 5.44 0.35 20805 行政事业单位养老支出 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 60.78 55.34 5.44 301 工资福利支出 55.34 55.34 0.00 30101 基本工资 18.72 18.72 0.00 3010101 基本工资 18.72 18.72 0.00 30102 津贴补贴 21.73 21.73 0.00 3010201 津补贴 20.43 20.43 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.30 1.30 0.00 30103 奖金 1.56 1.56 0.00 3010301 奖金 1.56 1.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.51 5.51 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.61 2.61 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.59 2.59 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.52 0.52 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.07 0.07 0.00 30113 住房公积金 4.62 4.62 0.00 302 商品和服务支出 5.44 0.00 5.44 30201 办公费 0.80 0.00 0.80 30202 印刷费 0.50 0.00 0.50 30205 水费 0.06 0.00 0.06 3020501 办公水费 0.06 0.00 0.06 30207 邮电费 0.14 0.00 0.14 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020702 电话通讯费 0.09 0.00 0.09 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 0.20 0.00 0.20 30213 维修（护）费 0.40 0.00 0.40 3021301 一般维修费 0.40 0.00 0.40 30228 工会经费 0.46 0.00 0.46 30229 福利费 0.83 0.00 0.83 3022901 福利费 0.58 0.00 0.58 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 30239 其他交通费用 2.05 0.00 2.05 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 5.45 302 商品和服务支出 5.45 30201 办公费 0.80 30207 邮电费 0.10 3020701 邮电费 0.10 30211 差旅费 1.20 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30216 培训费 1.00 30226 劳务费 2.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费(含办案补助等） 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市劳动人事争议仲裁院 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行 相关政策 工资支出 10 工资支出 40.45 ，保障工 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 严格执行 算编制科 性奖金和 工作人员 学合理， 相关政策 10 奖励经费 1.56 奖励 减少结余 ，保障工 足额保障 数 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 缴费 10 社会保障 缴费 8.70 减少结余 ，保障工 数 足额保障 产出指标 数量指标 次数 时效指标 发放及时 放、足额 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 效益指标 算编制科 严格执行 学合理， 相关政策 金 10 住房公积 金 4.62 减少结余 ，保障工 数 足额保障 产出指标 发放及时 经济效益 结余率=结 率 指标 余数/预算 减少结余 保障单位 资金 效益指标 数量指标 经费 2.35 科目调整 数 次数 质量指标 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 ∣ "三公经费 量，严格 执行预算 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 预算编制 产出指标 日常运转 定额公用 次数 时效指标 学合理， 10 科目调整 率 放、足额 算编制科 经费 数量指标 资及时发 资金 发放，预 定额公用 率 科目调整 资及时发 资金 发放，预 住房公积 科目调整 率 资及时发 资金 发放，预 社会保障 率 科目调整 资及时发 发放，预 年终一次 三级指标 绩效指标 控制率"= 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 保障单位 福利费 10 福利费 0.58 次数 预算编制 产出指标 质量指标 日常运转 率 科目调整 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 控制率"= 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 绥芬河市 劳动人事 争议仲裁 保障单位 院 日常运转 工会经费 10 工会经费 0.46 科目调整 率 次数 预算编制 产出指标 质量指标 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 量，严格 执行预算 控制率"= 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） ×100% - 14 - 日常运转 院 工会经费 10 工会经费 0.46 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 指标 运转保障 数量指标 保障单位 其他交通 补贴 10 其他交通 补贴 2.05 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 ×100% 运转保障 等于 100 % 22.50 率 事业人数 等于 5 人 10.00 等于 0 万元 10.00 大于等于 60 件 10.00 大于等于 80 % 20.00 大于等于 80 % 10.00 大于等于 60 万元 10.00 大于等于 60 件 10.00 大于等于 80 % 10.00 事业人数 等于 5 人 10.00 办案经费 等于 2 万元 10.00 办结案件 大于等于 60 案件数 10.00 大于等于 80 % 20.00 大于等于 80 % 10.00 大于等于 60 万元 10.00 等于 60 案件数 10.00 大于等于 80 % 10.00 次数 预算编制 产出指标 质量指标 日常运转 等于 科目调整 率 质量=∣(执 行数-预算 ，提高预 数)/预算数 算编制质 "三公经费 ∣ 控制率"= 量，严格 执行预算 效益指标 经济效益 （实际支 指标 出数/预算 安排数） 经济成本 成本指标 保障一体 一体化维 护费 10 其他运转 类 化正常运 产出指标 0.35 行，维护 指标 社会成本 一体化经 指标 费 数量指标 办结案件 质量指标 时效指标 劳动关系 挽回损失 社会效益 提高调解 指标 仲裁水平 满意度指 服务对象 当事人满 标 满意度指 意度 成本指标 等） 10 费项目 5.10 产出指标 目标，提 质量指标 时效指标 高争议处 数 仲裁结案 时效 案件办理 时限达标 经济效益 率 为劳动者 指标 挽回损失 社会效益 提高调解 指标 仲裁水平 满意度指 服务对象 当事人满 标 满意度指 意度 理工作效 能。 社会成本 数量指标 芬河市劳 办案补助 指标 指标 以维护绥 谐发展为 时限达标 为劳动者 率 经济成本 标 动关系和 案件办理 指标 效益指标 专项业务 时效 经济效益 和谐稳定 业务费(含 数 仲裁结案 效益指标 标 - 15 - 部门整体绩效表 部门：劳动人事争议仲裁院 年度目标 年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 事业运行、劳动关系维权、劳动争议调解仲裁 保障劳动关系和谐 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 事业运行 等于 正向 5 人 产出指标 数量指标 办结案件数 大于等于 正向 60 案件数 效益指标 社会效益指标 大于等于 正向 60 万元 大于等于 正向 80 % 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 为劳动者挽回损 失 当事人满意度 - 16 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市劳动人事争议仲裁院所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市劳动人事争议 仲裁院收入总预算66.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比 上年预算增加8.33万元，增长15%，主要原因是：调入一人。支出 总预算66.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算增加8.32万元，增长15%，主要原因是 调入一人。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院收入预算66.23万元， 其中：一般公共预算拨款收入66.23万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院支出预算66.22万元， 其中：基本支出60.78万元，占91.77%；项目支出5.45万元，占 8.23%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院财政拨款收入预算 66.23万元，其中：一般公共预算拨款66.23万元，政府性基金预 算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支 出预算66.22万元，其中，社会保障和就业支出58.48万元，卫生 - 17 - 健康支出3.12万元，住房保障支出4.62万元。比上年预算增加 8.32万元，增长15%，主要原因是调入一人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院一般公共预算支出 66.23万元，其中：基本支出60.78万元，项目支出5.45万元。 (一)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）5.10万元，比上年预算增 加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (二)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）事业运行（项）47.87万元，比上年预算增加5.71万元， 增长14%，主要原因是调入一人。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.51万元，比 上年预算增加1.30万元，增长31%，主要原因是调入一人。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2.61万元，比上年预算增加0.42万元，增长20%，主要 原因是调入一人。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.52万元，比上年预算增加0.13万元，增长34%，主 要原因是调入一人。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）4.62万元，比上年预算增加0.77万元，增长20%，主要原因 是调入一人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 18 - 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院一般公共预算基本支 出60.78万元，其中：人员经费55.34万元，公用经费5.44万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.72万元，比上 年预算增加4.80万元，增长35%，主要原因是调入一人。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.73万元，比上 年预算增加0.50万元，增长3%，主要原因是调入一人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.56万元，比上年预 算减少0.90万元，下降37%，主要原因是调整标准。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）5.51万元，比上年预算增加1.30万元，增长31%，主要原因 是调入一人。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 2.61万元，比上年预算增加0.42万元，增长20%，主要原因是调入 一人。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.52万元，比上年预算增加0.13万元，增长34%，主要原因 是调入一人。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万 元，比上年预算增加0.02万元，增长40%，主要原因是调入一人。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.62万元，比 上年预算增加0.77万元，增长20%，主要原因是调入一人。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上 年预算增加0.30万元，增长30%，主要原因是调入一人。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上 年预算增加0.50万元，增长0%，主要原因是本年度细化科目。 - 19 - （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.14万元，比 上年预算减少0.04万元，下降23%，主要原因是根据上年支出调整 本年数额。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 （十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万 元，比上年预算增加0.06万元，增长18%，主要原因是根据上年支 出调整本年数额。 （十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.46万元， 比上年预算增加0.08万元，增长21%，主要原因是调入一人。 （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.83万元，比 上年预算增加0.15万元，增长22%，主要原因是调入一人。 （十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.05万 元，比上年预算增加0.29万元，增长17%，主要原因是调入一人。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院部门一般公共预算项 目支出5.45万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (二)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年 - 20 - 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长0%，主要原因是增加一体化维修 维护费。 (五)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (六)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年 度未做预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未做预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未做预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务 用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是本单位没有公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 21 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市劳动人事争议仲裁院固定资产金额 6.15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 22 - 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院实行绩效目标管理的 项目1个，涉及预算金额5.10万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市劳动人事争议仲裁院年度绩效目标为保障 单位日常运转，促进劳动关系和谐，提高预算编制质量，严格执 行预算。完成事业运行、劳动关系维权、劳动争议调解仲裁等工 作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、经济成本指标、事 业运行、正向、等于5人；产出指标、数量指标、办结案件数、正 向、大于等于60件；效益的指标、社会效益指标、为劳动者挽回 损失、正向、大于等于60万元；满意度指标、服务对象满意度指 标、当事人满意度、正向、大于等于80%。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 - 24 - 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建 设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。 九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 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