2018年441803_24部门预算.pdf

2018 年 太平镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 太平镇人民政府 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 太平镇人民政府 概况 一、主要职责 （一） 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并 实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格 依法行政，提高行政效率。 （二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特 色经济、优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强 市场监管、公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地 建设，促进产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务 均等化建设。 （三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行 政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、 人口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇 规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高 人民群众生活水平。 （四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维 稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 （五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权 益。 （六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活 条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、 科级、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 （七）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及 物质文明、精神文明和政治文明建设。 （八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作。 （九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：太平镇人民政 府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 具体包括：太平镇人力资源和社会保障服务所和太平镇农业 综合服务中心。 （二）本部门内设 8 个综合办公室，分别是党政办公室，经 济服务办公室，社会事务办公室、综治维稳信访办公室，农 业办公室，人口和计划生育办公室，规划建设办公室，村镇 发展办公室。 2017 年 11 月底实有在职行政编制公务员 93 人， 公益一类事业编制人员 16 人，原机关后勤服务人员 3 人， 离退休人员 42 人，聘员 27 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 2537.49 一、基本支出 1944.52 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 592.97 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 2537.49 本年支出合计 0.00 2537.49 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 2537.49 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2537.49 表2 收入总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 2537.49 一、预算拨款 2537.49 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 2537.49 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 2537.49 表3 支出总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 1944.52 工资福利支出 1636.15 一般商品和服务支出 201.16 对个人和家庭的补助 107.21 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 592.97 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 592.97 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 2537.49 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 2537.49 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 2537.49 一、一般公共预算 2537.49 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 2537.49 本年支出合计 2537.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 2537.49 1944.52 592.97 201 一般公共服务支出 1581.67 1313.16 268.51 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1462.14 1239.75 222.39 2010301 行政运行 1462.14 1239.75 222.39 20110 人力资源事务 77.53 73.41 4.12 2011050 事业运行 77.53 73.41 4.12 20129 群众团体事务 2 0 2 2012901 行政运行 2 0 2 20199 其他一般公共服务支出 40 0.00 40 2019999 其他一般公共服务支出 40 0.00 40 208 社会保障和就业支出 291.85 261.32 30.53 20805 行政事业单位离退休 291.85 261.32 30.53 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 2080501 2080502 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其中：基本支出 项目支出 101.31 73.31 28 2.53 0.00 2.53 2080505 事业单位离退休 188.01 188.01 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 66.93 6.93 60 21007 计划生育服务 60 0.00 60 2100717 计划生育服务 60 0 60 21011 行政事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 2101102 事业单位医疗 6.93 6.93 0.00 213 农林水支出 311.08 77.15 233.93 21301 农业 87.52 77.15 10.37 2130104 事业运行 87.52 77.15 10.37 21307 农村综合改革 223.56 0 223.56 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 223.56 0 223.56 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 221 住房保障支出 285.96 285.96 0 22102 住房改革支出 285.96 285.96 0 2210203 购房补贴 285.96 285.96 0 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 1944.55 [301]工资福利支出 1448.91 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 303.32 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 554.76 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 65.11 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险 167.73 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 41.59 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 316.40 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 184.16 [50201]办公经费 [30201]办公费 63.82 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.80 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 12.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.20 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 7.20 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 38.16 [50202]会议费 [30215]会议费 5.60 [50203]培训费 [30216]培训费 0.6 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.78 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 39.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 10.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 187.25 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 17.02 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 44.32 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 70.05 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险 20.28 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 6.93 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 45.67 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 14.86 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.14 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.09 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.22 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 1.71 [303]对个人和家庭的补助 107.21 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 73.31 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 33.90 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 44.78 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 39.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 39.00 （三）公务接待费支出 5.78 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 太平镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本级无政府性基金预算支出 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 2537.49 万元，比上年 增加 32.67 万元， 增长 1.30 %，主要原因是 2018 年增加机关 事业单位基本养老保险缴费和 2017 年在职人员政策性奖励 收入，同时减少离退休人员工资部分预算 ；支出预算 2537.49 万元，比上年 增加 32.67 万元， 增长 1.30 %， 主要原因是 2018 年增加机关事业单位基本养老保险缴费和 2017 年在职人员政策性奖励收入，同时减少离退休人员工资 部分预算 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.78 万 元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 2018 年 虽各项工作推进导致业务工作量增加，但为体现贯切落实节 约“三公”经费，本年度“三公”经费预算与上年持平，没 有增减变动。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无因公出国（境）计 划，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39 万 元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 公务 用车与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.78 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 184.16 万元， 比上年 增加 27.26 万元， 增长 17.37 %，主要原 因是 增加其他商品服务支出。其中：办公费 63.82 万元， 印刷费 0.8 万元，邮电费 0.2 万元，工会经费 7.2 万元，其 他交通费用 38.16 万元，办公用房水电费 13 万元，公务用 车运行维护费 39 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 34.02 万元，其中：货 物类采购预算 34.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务 类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门 固定 资产金 额 632.6 万元，分布构成情况为：房屋 2492 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 34.02 万元，主要是 电脑、一体机、空调 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 拨付土地出让价款 预算数 2259.504 绩效目标 兑现征地拆迁补偿、完善周边 基础设施建设、村民留成用地 及其他市政项目等建设 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。