2018年肇庆市公共资源交易中心怀集分中心部门预算补充_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心部门 预算 目 录 第一部分 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 概 况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇庆市公共资源交易中心怀集 分中心 概况 一、主要职责 （一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制 定相关进场交易和政府采购各项业务操作规程，建立和完善 内部管理制度，开展政府采购和建设工程招投标，土地使用 权和矿业权交易、县属企业国有产权交易、集体林权交易等 业务活动。 （二）为各类公共资源交易活动提供规范的场地和服 务，为行业监管、行政监督及其他相关机构提供必要的工作 条件； （三）受理县属范围内各类交易申请，接受并代理异地 委托的各类招标采购业务，发布交易信息、接受报名、安排 交易时间和场地，依法组织交易活动并进行场内监督，提供 交易或采购全过程见证服务。 （四）为交易或采购各方提供各类交易或采购业务、法 律法规和政策的咨询与服务。 （五）定期汇总、分析交易及采购情况并向有关业务主 管和行政监管部门报送业务信息和数据统计，接受行业主管 部门、行政监管部门的业务指导和监督。 （六）负责受理并协调处理当事人的质疑和争端，保障 各方当事人的合法权益；发现交易活动中违法违规情况及时 向相关部门报告，协助行业主管部门、行政监管部门对有关 投诉进行调查处理。 （七）受理有关部门、机构授权或委托的其他采购交易 事项；承担上级交办的其他工作任务。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算 为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心内设 5 个正股级 工作部：综合部、政府采购部、建设工程交易部、土地和矿 业权交易部、产权和林权交易部。 单位总编制 15 人，其中：事业编制 15 人，实有在职 12 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、财政拨款 56.01 一、基本支出 56.01 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 56.01 本年支出合计 56.01 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 56.01 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 56.01 表2 收入总体情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 56.01 一般公共预算拨款 56.01 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 本 年 收 入 合 计 56.01 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 56.01 表3 支出总体情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、基本支出 56.01 工资福利支出 52.69 一般商品和服务支出 3.32 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 0.00 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 56.01 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 56.01 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、一般公共预算 56.01 一、一般公共预算 56.01 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 56.01 本年支出合计 56.01 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 56.01 56.01 0.00 201 一般公共服务支出 52.30 52.30 0.00 20104 发展与改革事务 52.30 52.30 0.00 2010450 事业运行 52.30 52.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.71 3.71 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.71 3.71 0.00 2101102 事业单位医疗 3.71 3.71 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 56.01 [301]工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 0.00 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 52.69 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 39.84 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 6.84 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保障缴费 3.71 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.31 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 1.99 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 单位：万元 政府预算支出经济分类 [50501]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 部门预算支出经济科目 [30199]其他工资福利支出 2018 年预算 0.00 [302]商品和服务支出 3.32 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1.20 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.80 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.32 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 肇庆市公共资源交易中心怀集分中心 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本单位无政府性基金预算支出 注：2018 年，本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 56.01 万元，比上年 减少 91.32 万元， 下降 61.98 %，主要原因是 今年取消服务性 收费，没有专户资金收入。其中：财政拨款收入 56.01 万元， 比上年收入 56.73 万元，减少 0.72 万元，下降 1.27%，主要 原因是调出 1 人，减少了人员经费 6.10 万元；我县每人每 月 300-600 元的住房维修基金支出上年预算安排 5.50 万元， 今年预算没有安排本项预算支出 ；支出预算 56.01 万元， 比上年 减少 91.32 万元， 下降 61.98 %，主要原因是 今 年取消服务性收费，没有专户资金收入。其中：财政拨款收 入 56.01 万元，比上年收入 56.73 万元，减少 0.72 万元， 下降 1.27%，主要原因是调出 1 人，减少了人员经费 6.10 万 元；我县每人每月 300-600 元的住房维修基金支出上年预算 安排 5.50 万元，今年预算没有安排本项预算支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增 加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变 化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接 待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因 是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门为非 参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机 关运行经费。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 24.62 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资 产 0 万元，主要是 本年没有购置固定资产预算安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 本部门无绩效项目 注：本部门无绩效项目。 预算数 0 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。