2018年国土局部门预算（补充公开）_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年 怀集县国土资源局部门预算 目 录 第一部分 怀集县国土资源局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县国土资源局 概况 一、主要职责 （一）机构职能 主要职能是贯彻执行国家、省市有关土地、矿产、测绘 管理的方针、政策和法律法规，负责全县及各镇（乡）土地 和矿产资源利用总体规划的实施和检查，监督检查基层国土 资源行政法和土地矿产资源规划执行情况，实施农地用途管 制，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测， 对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收 购等进行管理和监督检查，负责矿产资源采矿权的审核报 批，依法实施不动产登记，组织地质灾害和地质遗迹的监测； 依法对测绘行业实施管理，承办县委、县政府和各业务主管 部门交办的有关事项。 （二）2018 年主要工作任务 1、根据县委县政府和省市国土资源部门的部署要求， 切实做好国家、省市和县重点项目征地拆迁工作；2、以卫 片执法检查为契机，依法依规查处违法违规用地用矿行为， 严肃查处乱占耕地的土地违法案件；3、加强矿产资源管理， 大力整顿和规范矿业秩序，促进我县矿业经济持续发展；4、 加快推进高标准农田建设工作，强化基本农田管理；5、狠 抓地质灾害防治，切实维护人民群众的生命和财产安全；6、 全力推进全县重点项目用地报批和征地工作；7、积极开展 “三旧”改造工作，促进节约集约用地；8、做好城乡建设 项目用地增减挂钩项目拆旧区拆迁和复耕工作；9、加快推 进耕地提质改造，落实耕地保护有效措施，确保耕地总量动 态平衡；10、加快推进农村地籍大比例尺调查和不动产登记 存量数据整合工作；11、科学编制年度土地利用计划。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （一）单位总编制 183 人，其中：行政编制 105 人，事 业编制 76 人，工勤编制 2 人。在职 158 人，退休 33 人。 （二）机构设置 局内设 11 个股室办公室、人事股、财务股、土地规划 与耕地保护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源管 理股、地质勘查与环境股、测绘管理股、执法监察大队、不 动产登记局；内设 8 个直属事业单位怀集县土地开发整理中 心、怀集县征地服务中心、怀集县土地储备中心、怀集县地 质环境监测所、怀集县国土资源局测绘队、怀集县地价评估 所、怀集县不动产登记中心、怀集县桥头镇燕岩地质地貌省 级自然保护区管理处；内设 19 个怀城镇、冷坑镇、梁村镇、 诗洞镇、闸岗镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、凤岗镇、洽水 镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固镇、桥头镇、 连麦镇、中洲镇、下帅乡国土资源管理所。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、财政拨款 639.47 一、基本支出 3032.85 二、财政专户拨款 4595.58 二、项目支出 2222.20 三、其他资金 20.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 5,255.05 本年支出合计 0.00 5,255.05 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 5,255.05 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5,255.05 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 639.47 一般公共预算拨款 639.47 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 4595.58 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 20.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 20.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 5,255.05 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 项 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 5,255.05 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 3032.85 工资福利支出 2096.00 一般商品和服务支出 657.05 对个人和家庭的补助 279.8 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 2,222.20 日常运转类项目 298.60 政府购买服务类项目 1923.6 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 项 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 5255.05 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 5255.05 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 639.47 一、一般公共预算 639.47 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 639.47 本年支出合计 639.47 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 208 20805 2080501 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 小计 其中：基本支出 项目支出 639.47 639.47 0.00 11.77 11.77 0.00 11.77 11.77 0.00 11.77 11.77 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 47.67 47.67 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.67 47.67 0.00 2101101 行政单位医疗 47.67 47.67 0.00 医疗卫生与计划生育支出 580.03 580.03 0.00 580.03 580.03 0.00 220 22001 国土资源事务 2200101 行政运行（国土资源事务） 453.48 453.48 0.00 2200150 事业运行（国土资源事务） 126.55 126.55 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 0.00 [301]工资福利支出 417.62 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 110.28 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 191.16 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 22.06 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 57.36 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 36.76 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 90.61 [50201]办公经费 [30201]办公费 14.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 4.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.45 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 3.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 4.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 5.12 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 3.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 18.00 [50202]会议费 [30215]会议费 3.04 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 17.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 17.50 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 1.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 114.71 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 38.63 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 51.51 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 8.19 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 8.19 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 8.19 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 16.52 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 4.75 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 44.64 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 23.41 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 23.41 （三）公务接待费支出 21.23 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县国土资源局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 5255.05 万元，比上年 增加 2125.85 万元， 增长 67.94 %，主要原因是 专户资金收入 增加，项目收入支出增加，例土地资源调查和国土资源行业 业务管理项目等 ；支出预算 5255.05 万元，比上年 增加 2125.85 万元， 增长 67.94 %，主要原因是 项目支出比上 年大幅度增加，例土地资源调查和国土资源行业业务管理项 目等 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.64 万 元，比上年 减少 1.49 万元， 下降 3.23 %，主要原因是 严 格遵循八项规定，厉行节约，反对浪费 。其中：因公出国 （境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要 原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 23.41 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 23.41 万元），比上年 减少 1.40 万元， 下降 5.64 %， 主要原因是 加强对公车的规范管理，按规定使用公车，厉 行节约，反对浪费 ；公务接待费 21.23 万元，比上年 减 少 0.09 万元， 下降 0.42 %，主要原因是 严格控制公务接 待标准及次数，厉行节约、反对浪费的要求，严格管理，从 而控制公务接待支出费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 646.55 万元， 比上年 增加 12.55 万元， 增长 1.98 %，主要原因 是 新设立桥头燕岩地质保护区办公室，因此机关运行经费 增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 22678.97 万元，分布构成情况为：房屋 3861 平方米，车 辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购 置固定资产 0 万元，主要是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 无 注：本部门 2018 年没有重点项目预算绩效目标。 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其 他用于国土资源事务方面的支出。 十三、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。 十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 十七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离 退休方面的支出。 十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面 的支出。 十九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。