2023年洛阳市孟津区常袋镇卫生院预算公开.pdf

预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 48.40 一、一般公共服务 其中：财政拨款 48.40 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 48.40 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 48.40 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 48.40 支 出 总 计 48.40 0.00 48.40 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 本年收入 单位代码 305017 单位名称 合计 洛阳市孟津区常袋镇卫生 院 48.40 48.40 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 总计 合计 小计 48.40 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 03 合计 小计 项 305017 210 单位（科目名称） 02 合计 洛阳市孟津区常袋镇卫生 院 乡镇卫生院 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 48.40 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 48.40 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 48.40 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 03 合计 小计 项 305017 210 单位（科目名称） 02 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 48.40 48.40 48.40 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 48.40 48.40 48.40 乡镇卫生院 48.40 48.40 48.40 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 部门预算支出经济分类科目 科目编码 合计 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 部门预算经济分类 类 款 305017 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 合计 48.40 48.40 48.40 洛阳市孟津区 常袋镇卫生院 48.40 48.40 48.40 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 20.62 20.62 20.62 302 99 其他商品和服 务支出 502 99 其他商品和服务支 出 27.78 27.78 27.78 政府性基金 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出 。 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出 。 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 类型 项目名称 项目单位 洛阳市孟津 区常袋镇卫 生院 洛阳市孟津 2023年人员 其他运转类 区常袋镇卫 津贴补贴 生院 2023年卫生 洛阳市孟津 其他运转类 院基本药物 区常袋镇卫 补助经费 生院 洛阳市孟津 2023年卫生 其他运转类 区常袋镇卫 院运行经费 生院 305017 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 48.40 48.40 合计 48.40 48.40 20.62 20.62 6.96 6.96 20.82 20.82 单位资金 预算12表 2023年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市孟津区常袋镇卫生院 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 305017 4103082300000000 29107 4103082300000000 29108 4103082300000000 29109 洛阳市孟津区常袋镇卫 生院 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 48.40 政府预算资 金 财政专户管 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 20.62 2023年卫生院基本药物 补助经费 20.82 208200 20.82 总成本 6.96 206115 20.62 总成本 2023年卫生院运行经费 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 48.40 总成本 2023年人员津贴补贴 产出指标 6.96 69600 人员工资发放率 100 人员工资发放及时率 100 按月发放率 2023 运行经费支付率 100 运行经费支付及时率 100 实施年限 2023 基层药补支付率 100 基层药补支付及时率 100 实施年限 2023 满足辖区内服务群众健 康需求 ≥95％ 满足辖区内服务对象健 康需求 ≥95％ 满足辖区内服务对象健 康需求 ≥95％ 三级指标 指标值