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濮阳县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作； （二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作； （三）监督管理全县房地产市场； （四）监督管理全县建筑市场； （五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量 安全监管工作； （六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序， 监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作； （七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系； （八）指导全县城市建设工作； （九）负责规范和指导全县城镇建设工作； （十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革 新工作； （十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作； （十二）负责建设系统行业管理相关工作； （十三）开展住房和城乡建设领域的对外交流工作； （十四）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和 方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施； （十五）负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综 合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定 重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空 工程综合利用规划并协同实施； （十六）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用； 监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理； （十七）负责组织开展人民防空执法监管工作； （十八）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单 位防护工作； （十九）指导开展人民防空群众组织建设； （二十）开展人民防空日常战备工作； （二十一）组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展 人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化 应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设； （二十二）负责人民防空平战工作，利用人民防空战备 资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供 支持； （二十三）推进人民防空平战建设与经济社会融合发 展； （二十四）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会 同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策； （二十五）完成县委、县政府交办的其他任务； （二十六）与濮阳县城市管理局的有关职责分工。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、 政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股） 、建设工程 管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震 办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股） 、村镇建设股、 指挥通讯股（人防工程管理股）。另设有机关党总支等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 286988.39 万 元，支出总计 286988.39 万元，与 2021 年预算相比，收入增 加 282866.36 万元，增长 6862.29%。主要原因：收付实现制， 棚户区改造项目、农村环境整治保洁资金、乡镇污水处理资 金增加；支出增加 282866.36 万元，增长 6862.29%。主要原 因：收付实现制，棚户区改造项目、农村环境整治保洁资金、 乡镇污水处理资金增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年收入合计 286988.39 万 元，其中：一般公共预算 2607.78 万元；政府性基金收入 199234.35 万元；上年结转结余收入 85146.26 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年支出合计 286988.39 万 元，其中：基本支出 2402.78 万元，占 0.84%；项目支出 284585.61 万元，占 99.16%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预 算 2607.78 万元，政府性基金收支预算 199234.35 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.95 万元，增长 1.91%，主要原因：人员工资上调；政府性基金收支预算增 加 199234.35 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 2607.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出 30.00 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 282.72 万 元，占 10.84%；卫生健康支出 89.25 万元，占 3.42%；城乡 社区事务支出 2049.01 万元，占 78.57%；住房保障支出 156.80 万元，占 6.01%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支 出 2402.78 万元，其中：人员经费 2296.78 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.00 万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出 年初预算为 199234.35 万元。支出具体情况如下：城乡社区 事务支出 197234.35 万元；其他支出 2000.00 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无 增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 000 万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费支出预 算 106.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要 的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 2.50 万元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 286988.39 万元，其中人员 经费支出 2296.78 万元，公用经费支出 106.00 万元，项目支 出 284585.61 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个， 支出总额 223513.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万 元以上项目 9 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县住房和城乡建设局固定资产总额 667.26 万元，其中，房屋建筑物 375.18 万元，车辆 0 万元。 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2607.78 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2537.78 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 30.00 199234.35 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 89.25 十一、节能环保 3450.00 十二、城乡社区事务 282.72 272709.62 十三、农林水事务 十四、交通运输 5000.00 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 3426.80 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 2000.00 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 201842.13 本 年 支 出 合 计 286988.39 85146.26 年终结转结余 286988.39 支 出 总 计 286988.39 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 404 404001 上年结转结余 合计 286988.39 201842.13 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 2607.78 2537.78 199234.35 85146.26 11802.46 73343.80 濮阳县住房和城乡建设局 286988.39 201842.13 2607.78 2537.78 199234.35 85146.26 11802.46 73343.80 286988.39 201842.13 2607.78 2537.78 199234.35 85146.26 11802.46 73343.80 部门（单位）名称 濮阳县住房和城乡建设局 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 404 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 286988.39 2402.78 284585.61 61072.61 223513.00 濮阳县住房和城乡建设局 286988.39 2402.78 284585.61 61072.61 223513.00 30.00 30.00 201 03 02 一般行政管理事务 30.00 208 05 01 行政单位离退休 35.80 208 05 02 9.73 208 05 05 165.20 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.01 210 11 01 行政单位医疗 8.70 210 11 02 事业单位医疗 80.55 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 18.44 18.44 18.44 211 03 01 大气 1431.56 1431.56 1431.56 211 04 02 农村环境保护 2000.00 2000.00 2000.00 212 01 01 行政运行 449.15 212 01 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 212 01 06 工程建设管理 127.90 127.90 57.90 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1549.42 124.56 124.56 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 10743.00 10743.00 500.00 212 08 04 43.80 43.80 43.80 212 08 99 63391.35 63391.35 53591.35 212 13 02 600.00 600.00 600.00 212 16 99 195800.00 195800.00 195800.00 214 02 04 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 城市环境卫生 其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出 铁路路网建设 5000.00 5000.00 221 01 03 棚户区改造 2420.00 2420.00 2420.00 221 01 05 农村危房改造 850.00 850.00 850.00 221 02 01 156.80 229 04 02 住房公积金 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 62.98 2000.00 2000.00 70.00 10243.00 9800.00 5000.00 2000.00 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支出 金 额 项 目 201842.13 一、本年支出 2607.78 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 2537.78 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 199234.35 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 201842.13 2607.78 2537.78 30.00 30.00 30.00 282.72 282.72 282.72 89.25 89.25 89.25 199283.36 2049.01 1979.01 156.80 156.80 156.80 政府性基金 199234.35 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 197234.35 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 2000.00 2000.00 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 201842.13 支出合计 201842.13 2607.78 2537.78 199234.35 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 404 其他运转类 特定目标类 合计 2607.78 2402.78 205.00 135.00 70.00 濮阳县住房和城乡建设局 2607.78 2402.78 205.00 135.00 70.00 30.00 30.00 105.00 35.00 70.00 70.00 201 03 02 一般行政管理事务 30.00 208 05 01 行政单位离退休 35.80 35.80 208 05 02 9.73 9.73 208 05 05 165.20 165.20 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 62.98 62.98 208 99 99 其他社会保障和就业支出 9.01 9.01 210 11 01 行政单位医疗 8.70 8.70 210 11 02 事业单位医疗 80.55 80.55 212 01 01 行政运行 449.15 449.15 212 01 06 工程建设管理 105.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1494.86 1424.86 221 02 01 住房公积金 156.80 156.80 70.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2402.78 2296.78 106.00 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 31.35 31.35 3030201 50905 离退休费 14.18 14.18 50102 社会保障缴费 18.67 18.67 50501 工资福利支出 146.53 146.53 3030202 退休人员个人支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 59.00 59.00 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 3.98 3.98 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.18 0.18 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 2.42 2.42 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 6.41 6.41 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.70 8.70 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 80.55 80.55 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 17.30 17.30 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 25.80 25.80 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 211.00 211.00 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 10.17 10.17 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 30.00 30.00 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 13.59 13.59 3023901 办公经费 14.98 14.98 工资福利支出 55.30 55.30 3010703 公务交通补贴 50201 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 增量绩效工资 50501 工资福利支出 293.91 293.91 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 144.47 144.47 30228 工会经费 50201 办公经费 20.00 20.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 10.00 10.00 30206 电费 50201 办公经费 10.00 10.00 30216 培训费 50203 培训费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.00 5.00 30201 办公费 50201 办公经费 17.00 17.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 2.00 2.00 30211 差旅费 50201 办公经费 10.00 10.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 10.00 10.00 30202 印刷费 50201 办公经费 12.00 12.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 5.00 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 70.00 70.00 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 94.50 94.50 30101 基本工资 50501 工资福利支出 739.99 739.99 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 47.00 47.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 140.05 140.05 30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.75 16.75 30108 30108 3010702 5.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 404 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 286988.39 2607.78 2537.78 199234.35 85146.26 濮阳县住房和城 乡建设局 286988.39 2607.78 2537.78 199234.35 85146.26 科目名称 类 款 科目名称 302 11 505 02 商品和服务支出 31.00 31.00 21.00 302 01 505 02 商品和服务支出 96.90 74.00 57.00 302 14 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 02 505 02 商品和服务支出 57.00 57.00 39.00 303 01 509 05 离退休费 31.35 31.35 31.35 303 02 509 05 离退休费 14.18 14.18 14.18 301 08 501 02 社会保障缴费 18.67 18.67 18.67 301 08 505 01 工资福利支出 146.53 146.53 146.53 303 02 509 05 离退休费 59.00 59.00 59.00 303 01 509 05 离退休费 3.98 3.98 3.98 301 12 501 02 社会保障缴费 0.18 0.18 0.18 301 12 505 01 工资福利支出 2.42 2.42 2.42 301 12 505 01 工资福利支出 6.41 6.41 6.41 301 10 501 02 社会保障缴费 8.70 8.70 8.70 301 10 505 01 工资福利支出 80.55 80.55 80.55 301 01 505 01 工资福利支出 758.43 739.99 739.99 309 99 506 02 资本性支出 （二） 5851.56 301 03 501 01 工资奖金津补贴 17.30 17.30 301 02 501 01 工资奖金津补贴 25.80 25.80 25.80 301 01 501 01 工资奖金津补贴 211.00 211.00 211.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 10.17 10.17 10.17 301 99 501 99 其他工资福利支 出 30.00 30.00 30.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 13.59 13.59 13.59 302 39 502 01 办公经费 14.98 14.98 14.98 301 07 505 01 工资福利支出 55.30 55.30 55.30 301 07 505 01 工资福利支出 293.91 293.91 293.91 301 07 505 01 工资福利支出 144.47 144.47 144.47 302 28 502 01 办公经费 20.00 20.00 20.00 302 13 502 09 维修（护）费 10.00 10.00 10.00 302 06 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 16 502 03 培训费 5.00 5.00 5.00 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 5.00 5.00 5.00 302 01 502 01 办公经费 17.00 17.00 17.00 302 09 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 11 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 27 502 05 委托业务费 10.00 10.00 10.00 302 02 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 26 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 302 99 505 02 商品和服务支出 64.56 5.00 302 03 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 302 07 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 302 08 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 302 09 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 302 06 505 02 商品和服务支出 9.00 9.00 3.00 301 03 505 01 工资福利支出 70.00 70.00 70.00 301 03 505 01 工资福利支出 94.50 94.50 94.50 301 02 505 01 工资福利支出 47.00 47.00 47.00 310 99 506 01 310 12 506 01 301 13 505 01 工资福利支出 140.05 140.05 140.05 301 13 501 03 住房公积金 16.75 16.75 16.75 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 22.90 18.44 5851.56 17.30 59.56 5.00 268185.15 188991.35 10243.00 10243.00 79193.80 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 濮阳县住房和城乡建设局 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 404 212 08 01 212 08 99 212 13 02 212 16 99 229 04 02 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 199234.35 濮阳县住房和城乡建设局 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 城市环境卫生 其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 小计 项目支出 公用经费 其他运转类 特定目标类 199234.35 53591.35 145643.00 199234.35 199234.35 53591.35 145643.00 10243.00 10243.00 63391.35 63391.35 600.00 600.00 600.00 123000.00 123000.00 123000.00 2000.00 2000.00 2000.00 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 10243.00 53591.35 9800.00 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 类型 项目名称 404 其他运转类 防空专项工 作经费 其他运转类 其他环境保 护管理事务 支出（2021 年结转资 金） 其他运转类 大气（2021 结转资金） 其他运转类 其他运转类 农村环境保 护（2021年 结转资金） 一般行政管 理事务 （2021年结 转资金） 项目单位 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 单位：万元 本年拨款 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 284585.61 205.00 199234.35 284585.61 205.00 30.00 30.00 18.44 1431.56 1431.56 2000.00 2000.00 5.00 5.00 工程建设管 理 其他运转类 工程建设管 理（21结转 资金) 其他运转类 工程安全工 作经费 特定目标类 专项管理费 其他运转类 重点项目专 项工作经费 其他运转类 其他城乡社 区管理事务 支出（21年 结转） 其他运转类 扬尘工作经 费 其他运转类 农村危房改 造工作经费 其他运转类 征地和拆迁 补偿（2021 年结转资 金） 濮阳县住房 和城乡建设 局 500.00 特定目标类 过渡期安置 费 濮阳县住房 和城乡建设 局 10243.00 濮阳县住房 和城乡建设 局 43.80 其他运转类 其他运转类 农村基础设 施建设支出 （2021年结 转资金） 棚户区项目 政府购买服 务 特定目标类 农村环境整 治保洁 特定目标类 回购安置商 业 特定目标类 乡镇污水处 理 特定目标类 棚户区改造 特定目标类 他棚户区改 造专项债券 收入安排 （2021年结 转） 特定目标类 郑济高铁 其他运转类 其他运转类 特定目标类 棚户区改造 （2021结转 资金） 农村危房改 造（2021年 结转资金） 地下停车场 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 濮阳县住房 和城乡建设 局 11802.46 18.44 其他运转类 濮阳县住房 和城乡建设 局 199234.35 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 11802.46 73343.80 25.00 25.00 22.90 22.90 10.00 10.00 70.00 70.00 40.00 40.00 54.56 54.56 20.00 20.00 10.00 10.00 500.00 10243.00 43.80 53591.35 53591.35 3200.00 3200.00 6600.00 6600.00 600.00 600.00 123000.00 123000.00 72800.00 72800.00 5000.00 5000.00 2420.00 2420.00 850.00 850.00 2000.00 73343.80 2000.00 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县住房和城乡建设局 1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理、节能提升等重点工作达到预 年度履职目标 定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加 强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。 任务名称 年度主要任务 完成县委、县政府交办的其他目标。 部门预算总额（万元） 主要内容 1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设 工地扬尘治理；节能提升等重点工作达到预定目 标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故 发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县 委、县政府交办的其他目标。 286988.39 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 286988.39 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 2402.78 （2）项目支出 284585.61 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤10% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 投入管理指标 “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 中央城镇保障性安居工 重点工作任务完 程施工率 成 农村危房改造率 完成县委、县政府交办 履职目标实现 的其他目标 改善了城镇老旧小区居 履职效益 民的居住条件和环境 满意度 社会公众满意度 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% ≤90% ≥80% ≤100% 改善 ≤100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 284585.61 284585.61 资金总额 404 404001 濮阳县住房和城乡建设 局 410928220000000014695 工程安全工作经费 284585.61 284585.61 10.00 10.00 单位资金 三级指标 指标值 工程安全工作经费 ≤10万元 扬尘工作检查经费 410928220000000014696 扬尘工作经费 20.00 防空专项工作经费 30.00 农村危房改造工作经费 10.00 重点项目专项工作经费 40.00 410928220000000021636 410928220000000036046 410928220000000036047 410928220000000036048 工程建设管理 棚户区项目政府购买服 务 工程建设管理（21结转 资金) 其他城乡社区管理事务 支出（21年结转） 大气（2021结转资金） 25.00 棚户区改造费用 53591.35 53591.35 22.90 22.90 54.56 54.56 1431.56 1431.56 农村危房改造（2021年 结转资金） 850.00 850.00 410928220000000036050 农村环境保护（2021年 结转资金） 2000.00 2000.00 410928220000000036051 棚户区改造（2021结转 资金） 2420.00 2420.00 5.00 5.00 18.44 18.44 43.80 43.80 500.00 500.00 72800.00 72800.00 410928220000000036054 410928220000000036057 410928220000000036059 410928220000000036055 一般行政管理事务 （2021年结转资金） 其他环境保护管理事务 支出（2021年结转资 金） 农村基础设施建设支出 （2021年结转资金） 征地和拆迁补偿 （2021 年结转资金） 他棚户区改造专项债券 收入安排（2021年结 转） 410928220000000042002 郑济高铁 5000.00 5000.00 410928220000000042417 专项管理费 70.00 70.00 410928220000000042810 过渡期安置费 10243.00 10243.00 410928220000000042811 410928220000000042812 回购安置商业 农村环境整治保洁 6600.00 3200.00 ≤25万元 25.00 410928220000000036049 410928220000000036052 ≤40万元 40.00 工程建设管理 410928220000000021633 ≤10万元 10.00 日常工作经费 410928220000000014702 ≤30万元 30.00 日常工作经费 410928220000000014699 ≤20万元 20.00 防空工作宣传费 410928220000000014698 产出指标 改善 改善 改善 改善 改善 改善 ≤100100 ≤100100 ≤100100 ≤100100 ≤9999 ≤100100 410928220000000042813 乡镇污水处理 600.00 600.00 410928220000000042929 地下停车场 2000.00 2000.00 410928220000000042930 棚户区改造 123000.00 123000.00 效益指标 指标值 完成工作及时性 及时 日常工作种类 ≥5项 日常工作完成率 100% 检查覆盖率 100% 检查工地数量 ≥7处 检查工作及时性 及时 印刷防空知识册数 ≥20万册 宣传册验收合格率 100% 宣传及时性 及时 日常工作及时性 及时 日常工作种类 ≥3个 日常工作完成率 100% 日常开展工作种类 ≥5项 工作完成率 100% 日常处理事件及时性 及时 日常工作完成及时性 及时 日常工作种类 ≥5个 日常工作完成率 100% ≤46300万元 棚户区改造工作及时性 及时 棚户区改造项目 ≥12项 棚户区改造验收合格率 100% 提高 ≤100100 提升 ≤100100 提高 ≤100100 提升 ≤100100 提高 ≤100100 提升 ≤100100 提高 ≤100100 提升 ≤100100 提升 ≤9999 提高 ≤9999 提高 ≤100100 提升 ≤100100 发放准确率 100% 改善 ≤100100 过渡安置费用 ≤10243万元 安置户数 回购安置费 ≤6600万元 6600.00 3200.00 三级指标 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高服务能力 提高 职工 100% 改善环境 改善 市民 ≥99% 提高公众防空知识 提高 市民 ≥99% 提升政务服务能力 提升 职工 ≥99% 提升政务服务 提升 职工 ≥99% 提升政务服务能力 提升 职工 ≥99% 提升居住环境 提高 棚户区居民 ≥99% 满意 ≤100100 满意 ≤100100 满意 ≤100100 满意 ≤100100 满意 ≤9999 满意 ≤100100 保障居民生活 保障 安置费受益人 ≥99% 保障民生生活 保障 受益居民 ≥99% 改善农村环境 改善 农村居民 ≥99% 改善生态环境 改善 市民 ≥95% ≥3万户 发放及时性 及时 回购安置片区 ≥3区 费用发放准确率 100% 费用发放及时性 及时 改善 ≤100100 保洁公司数 ≥2个 保洁费用 ≤3200万元 保洁工作完成率 100% 保洁工作及时性 及时 乡镇污水处理费 ≤600万元 污水处理及时性 及时 污水处理厂 ≥17站 污水处理完成率 100%