2016年部门预算基本情况说明.pdf

附件 1 2016 年广宁县安全生产监督管理局部门预 算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 县安全监管局（应急救援指挥中心）内设机构 6 个股室。 其主要职能：（1）承担广宁县安全生产委员会办公室的日常工 作。督促检查、指导、协调县政府有关部门安全生产工作，组 织全县安全生产大检查和专项督查。承办县安全生产委员会召 开的会议和重要活动，督促、检查县安全生产委员会会议决定 事项的贯彻落实情况。承办县安全生产委员会交办的其他事项。 （2）综合监督管理全县安全生产工作。组织起草全县安全生产 综合性规范性文件。（3）依法行使全县安全生产综合监督管理 职权。依法行使全县安全生产执法职权。指导、监督、协调全 县安全生产行政执法工作；负责对本行政区域安全生产动态进 行巡查，依法查处生产经营单位违法案件，以及有关监督检查、 行政处罚、行政强制工作。依法行使全县安全生产监察职权。 （4）负责发布全县安全生产信息、事故统计、行政执法；协调 全县重大、特大生产安全事故的调查处理和办理结案工作。（5） —1 — 组织、指导全县安全生产责任制的考核、考评工作、宣传教育 等工作。（6）拟订安全生产规划，组织、指导和协调相关部门 和单位开展安全生产技术示范工作。（7）依法监督检查有关部 门（行业）和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、 法规情况。（8）依法监督检查全县非煤矿山、危险化学品新建、 改建、扩建工程项目的安全设施情况。（9）依法监督管理非媒 矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作等等。（10）承担 作业场所职业卫生监督管理工作。（11）负责全县安全生产应 急救援体系建设、指导、协调各镇及有关部门安全生产应急救 援和信息统计等工作。（12）承办县政府和市安全监管局交办 的其他事项。 （二）人员构成情况 县安全生产监督管理局（指挥中心）总编制 19 名，其中： 行政编制 6 名，行政执法编制 8 名，工勤人员 2 名，事业编制 3 名。在岗人员 17 人，其中：行政编制 6 人，行政执法编制 6 人， 工勤人员 3 名，事业编制 2 人。 （三）2016 年的主要工作任务 以指标控制为核心，力争全县各类事故死亡人数在政府下 达的控制指标范围内，各类事故隐患整改率 100%；高危行业生 产经营单位安全生产许可证、经营许可证持证率 100%，主要负 责人、安全管理人员持证率 100%，特种作业人员持证上岗率 —2 — 100%；亿元国内生产总值事故死亡率、从业人员十万人事故死 亡率、万车死亡率同比力争有明显下降，确保不突破市政府下 达的各项事故控制指标。按时完成上级安排部署的各项安全生 产工作任务和目标，促进全县安全生产状况的持续稳定好转。 1.抓好控制指标和安全管理目标责任的落实。根据市政府 下达的2016年各类事故控制指标，继续与各镇和县直职能部门 签订年度安全生产责任状，层层分解落实安全生产目标责任， 加强进度监控，强化督促检查，严格考核奖惩，力争不突破控 制指标；2.进一步深化重点行业和领域的安全生产专项整治， 切实预防和减少事故发生。3.进一步强化隐患排查治理工作。4. 进一步加强企业安全标准化建设工作。5.加强安全生产应急管 理，完善应急救援工作机制。6.加强职业健康工作和劳动防护 用品的监督检查。7.加大宣传教育培训力度。8.做好作业场所 职业卫生监督管理工作。9.加快落实安全生产执法监察标准化 建设装备配套工作。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 238.69 万元，均是财政拨款收入。 三、支出预算说明 2016 年支出预算 238.69 万元，均是财政拨款支出。 2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 173.19 万元， 其中：工资福利支出 141.29 万元，对个人和家庭的补助 11.50 —3 — 万元，商品和服务支出 20.40 万元；项目支出预算 65.50 万元， 主要支出项目有安生生产执法、检查、考核等支出 55.5 万元， 突发事故处理、应急救援演练等支出 10 万元。 —4 — 附件2-1 表一： 收 支 预 算 总 表 单位：万元 单位名称：广宁县安全生产监督管理局 收 入 项 目 一、预算拨款 公共预算拨款 2016年预算 支 出(按经济分类) 项 目 支 2016年预算 项 出(按功能分类) 目 238.69 一、基本支出 173.19 一、一般公共服务支出 238.69 工资福利支出 141.29 二、国防支出 预算安排拨款 0.00 一般商品和服务支出 20.40 三、公共安全支出 非税支出拨款 0.00 对个人和家庭的补助 11.50 四、教育支出 基金预算拨款 0.00 二、项目支出 国有资本经营预算拨款 0.00 2016年预算 65.50 五、科学技术支出 工资福利支出 六、文化体育与传媒支出 一般商品和服务支出 65.50 七、社会保障和就业支出 对个人和家庭补助的支出 八、医疗卫生与计划生育支出 其他资本性支出 九、节能环保支出 其他 十、城乡社区事务支出 二、事业收入 0.00 三、事业单位经营收入 0.00 三、事业单位经营支出 十一、农林水事务 四、其他收入 0.00 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等事务支出 8.85 218.34 十四、商业服务业等事务 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、国有海洋气象等支出 11.50 十八、住房保障支出 本 年 收 入 合 计 238.69 本 年 支 出 合 计 238.69 十九、粮油物资储备支出 五、上缴补助收入 0.00 四、对附属单位补助 0.00 二十、债务还本支出 六、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 二十一、其他支出 七、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结转下年 0.00 八、上年结余、结存 0.00 收 入 总 计 238.69 本 年 支 出 合 计 238.69 结转下年 支 出 总 计 238.69 支 出 总 计 238.69 附件2-2 表二：2016年部门财政拨款支出预算表 （基本支出） 单位名称：广宁县安全生产监督管理局 单位：万元 科目名称 合计 公共预算支出 预算数 合计 173.19 173.19 152.84 152.84 8.85 8.85 8.85 8.85 9.85 9.85 十八、住房保障支出 11.50 11.50 住房改革支出 11.50 11.50 11.50 11.50 十三、资源勘探信息等事务支出 安全生产监管 行政运行 八、医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗补助 住房公积金 二十一、其他支出 其他支出 政府性基金 支出预算数 备注 附件2-3 表三：2016年部门财政拨款支出预算表 （项目支出） 单位名称：广宁县安全生产监督管理局 单位：万元 科目名称 合计 公共预算支出预 算数 合计 65.50 65.50 十三、资源勘探信息等事务支出 65.50 65.50 安全生产监管 66.50 66.50 其他安全生产监管 67.50 67.50 二十一、其他支出 其他支出 政府性基金 支出预算数 备注