财政项目支出绩效自评表.pdf

附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 宝发改[2018]298 号关于顾村老集镇“城中村”改造 BSPO-1502 单元 01-05 地块九年一贯学校 新建工程《宝财业务(2020)123 号》 项目名称 主管部门 上海市宝山区教育局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区教育局基建设备管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8000 8000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 8000 8000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 满足新的建设标准，提高教学环境的舒适度 按新建设标准、提高了教学环境的舒适度 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 工程建设完成情况 完成 完成 25 25 质量指标 工程验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 工程完工及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 对学校教学环境提升 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 项目管理制度的健全性 和执行的有效性 健全 健全 10 8 制度更加完善 师生满意度 >=85% 10 8 进一步提升满 意度 90 86 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 满意 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 宝发改[2020]165 号关于宝山区顾村镇“城中村”改造 10-02 地块顾村中学改扩建工程《宝财 业务(2020)123 号》 主管部门 上海市宝山区教育局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区教育局基建设备管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9701 9701 10 100% 10 其中：当年财政拨款 9701 9701 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 加快推进"城中村"改造，改善顾村地区教育硬件设施和教学条 件，消除老旧教学建筑安全隐患 按工程日期安排，项目逐步推进落实 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 工程建设完成情况 完成 完成 25 25 质量指标 工程验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 工程完工及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 顾村地区教育硬件设施 和教学条件 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 项目管理制度的健全性 和执行的有效性 健全 健全 10 8 制度更加完善 师生满意度 >=85% 10 8 进一步提升满 意度 90 86 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 满意 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 设备购置项目（宝财行签 2020-32 号） 主管部门 上海市宝山区教育局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 实施单位 上海市宝山区教育局基建设备管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15948 15948 10 100% 10 其中：当年财政拨款 15948 15948 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 完成招标工作，设备验收到位并投入使用 设备验收并及时调拨到基层学校，确保学 校正常教学任务的开展 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 设备采购完成率 完成 完成 25 25 质量指标 设备验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 设备采购完成及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 提高教学质量、、改善教 学环境 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 项目管理制度的健全性 和执行的有效性 健全 健全 10 9 制度更加完善 师生满意度 >=85% 10 8 进一步提升满 意度 90 87 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 满意 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 华二宝山实验学校新建学生宿舍楼工程《宝发改[2019]176 号》 主管部门 上海市宝山区教育局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区教育局基建设备管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2770 1692 10 61.08% 8 其中：当年财政拨款 2770 1692 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 提升学校教育设施配置水平，改善教育基础设施条件，满足在 校生源的住宿需求。 按新建设标准、提高了教学环境的舒适度 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 工程建设完成情况 完成 完成 25 25 质量指标 工程验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 工程完工及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 在校生源的住宿需求 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 项目管理制度的健全性 和执行的有效性 健全 健全 10 8 制度更加完善 师生满意度 >=85% 满意 10 9 进一步提升满 意度 90 85 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 困难学生资助 项目名称 家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助 主管部门 实施单位 上海市宝山区教育局 财务结算中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3000 2549 10 85% 9 上海市宝山区教育局 工作 年初预算数 家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助 年度资金总额 工作 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 3000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助 工作 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 按照全国、上海市及我区的资助工作政策，确保家庭经济困 难（低保、低收入、特困、孤儿、烈士）、残疾（含随班就读）及符合农业户籍营养改善 按资助文件要求，全面落实我区学校资助 计划的本市户籍学生得到经济补助或相关费用的减免（不同学段见具体文件规定），确保 工作。 每个孩子都能享受公平教育，体现我们党给予扶贫帮困工作的重视，促进社会的和谐发展 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 学生困难资助政策应补尽 完成 完成 25 25 补率 政策据实减免与发放准确 100% 100% 15 15 及时 及时 10 10 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 各学校基层单位人力资 健全 健全 10 8 制度更加完善 >=85% 满意 10 8 进一步提升满 意度 90 86 质量指标 性 绩 效 指 标 时效指标 社会效益 指标 国家助学金补助发放时 偏差原因分析 及改进措施 性 各学段受资助家庭经济 困难学生生活改善情况 效益指标 满意度 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 源配备情况 师生满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 人才激励专项 主管部门 上海市宝山区教育局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4351 4351 10 100% 10 其中：当年财政拨款 4351 4351 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区教育局 实际完成情况 通过加大人才培养投入与保障力量，不断构建教育人才发展支 持体系，全面优化教育骨干人才选拔、培养、使用、管理机制， 努力建设一支骨干梯队。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 高端人才、紧缺人才激励 经费发放人次 >=4000 4833 人 次 25 25 质量指标 高端人才、紧缺人才激励 经费发放对象准确率 100% 100% 15 15 时效指标 激励经费发放及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 区域整体教育水平提高 提升 提升 15 15 长效管理机制 长效 长效 5 5 项目管理制度的健全性 和执行的有效性 健全 健全 10 8 制度更加完善 受益教师满意度 >=90% 满意 10 8 进一步提升满 意度 90 86 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施