北京大学深圳研究生院2023年度部门预算公开.pdf

2023 年北京大学深圳研究生院 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算支出表（按经济分类） （九）一般公共预算“三公”经费支出表 （十）政府性基金预算支出表 （十一）国有资本经营预算支出表 （十二）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 北京大学深圳研究生院由深圳市人民政府与北京大学合作 创办，根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究 生为主体的高层次人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大 学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发。 二、机构设置情况 北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单 位。下设院长办公室党委办公室（党群工作办公室）、教务处、 科学研究处、学生工作处、人事处、财务处、总务处、基金会秘 书处/校友工作办公室、宣传与公共关系办公室、纪委办公室、 培训中心、通识教育中心等 12 个管理服务部门；信息工程学院、 化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计 学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院、人文社会科学学 院等 8 个院系。事业编制总数 126 人，实有在编人数 40 人；离 休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的聘任制人员 788 人。 三、2023 年主要工作目标 北京大学深圳研究生院 2023 年主要工作目标包括： 扎实创新做好党委工作，持续深入学习宣传贯彻党的二十大 精神和学校第十四次党代会精神；以广东省“冲补强”高水平大 学建设为契机，推动学科建设跨越式发展；持续推进“人才强院” 战略，深化人事人才工作的综合改革；开展有组织科研，力争以 科技创新引领全面创新；以立德树人为根本使命，创新培养模式， 优化育人体系；文化引领，建设国际标准的校园环境。 第二部分 部门预算收支总体情况 2023 年北京大学深圳研究生院 部门预算收入 67,602 万元， 比 2022 年增加 2,214 万元，增长 3.38 %。2023 年部门预算支出 67,602 万元，比 2022 年增加 2,214 万元，增长 3.38 %。 预算收支变动的 主要原因：一是学生人数增长，一般公共预 算基本支出拨款收入较上年增加 1,347 万元，财政专户教育收费 收入较上年增加 1,350 万元；二是根据科研需求，科研设备采购 较上年减少 960 万元 ；三是年度捐赠项目资金减少，捐赠配比 财政资金项目较上年减少 700 万元；四是引进人才较上年增加， 人才经费项目资金较上年增加 1,084 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 北京大学深圳研究生院预算 67,602 万元，包括人员支出 26,904 万元、公用支出 15,923 万元、对个人和家庭的补助支出 4,811 万元、项目支出 19,964 万元。 （一）人员支出 26,904 万元，主要包括：在职人员基本工 资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金等。 （二）公用支出 15,923 万元，主要包括：学校教学、科研 工作的水电费、物业管理费、委托业务费等公用经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 4,811 万元，主要包括：助学 金和退休人员经费。 （四）项目支出 19,964 万元，具体包括： 1.人才经费资金预算 2,200 万元，主要包括：人才经费项目 2,134 万元，用于学校人才引进，教师队伍建设工作；津贴项目 66 万元，用于对在粤工作人才的服务保障工作。较 2022 年预算 增加 1,084 万元，增长 97.13%，主要原因是引进人才数量较上 年增加。 2.捐赠配比资金支出预算 400 万元，主要包括：捐赠配比项 目资金 400 万元，用于发放助学金。较 2022 年预算减少 700 万 元，下降 63.64%，主要原因是捐赠项目资金较上年减少。 3.教育科研支出预算 13,343 万元，主要包括：深圳市科研 启动经费项目 3,078 万元，用于新引进高端人才补助项目的委托 业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等；国家纵向项目 1,565 万元，根据国家级科研任务的有关要求，用于国家委托科 研课题的材料消耗、专家咨询、劳务开支、出版文献、差旅、会 议、测试化验加工等；科研设备采购 3,000 万元，根据科研设备 采购任务的有关要求，用于购买科研设备；横向项目 3,700 万元， 根据横向科研任务的有关要求，用于企事业单位委托科研课题的 材料消耗、劳务开支、差旅、测试化验加工等；院拨科研经费 2,000 万元，根据新引进人才开展科研工作的需要，用于院拨科 研项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等。较 2022 年预算减少 417 万元，下降 3.03%，主要原因是根据实际需 求科研设备采购较上年减少。 4.政府投资项目预算 133 万元，主要包括：政府投资项目 133 万元，用于北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研 大楼（一期）项目开展的委托业务。较 2022 年预算减少 3,055 万元，下降 95.83%，主要原因是政府投资项目处于不同执行期 内。 5.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 预算 2,912 万元，主要包括：放射核素分子探针制备与表征系统 项目 375 万元、 人体 14T 超高场磁共振成像系统项目 1,429 万元、 人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项目 1,084 万元以及灵长类亚 细胞分辨率高速三维显微成像系统项目 24 万元。较 2022 年预算 减少 4,795 万元，减少 62.21%，主要原因是项目未使用资金结 转至 2023 年使用。 6.教育教学支出预算 976 万元，主要包括：办公设备采购项 目 976 万元，用于教学的通用类设备购买。较 2022 年预算增加 179 万元，增长 22.46%，主要原因是根据部门教育教学对办公设 备的需求较上年增长。 第四部分 政府采购预算情况 北京大学深圳研究生院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算 共计 2,711 万元，其中货物采购 2,711 万元、工程采购 0 万元、 服务采购 0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万 元，增长- %，主要是符合规定的“三公”经费从自筹经费开支 。 1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万 元，主要是严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，从自筹 经费支付 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。 2023 年预算数 0 万元， 其中： 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增 加 0 万元，主要是计划新增车辆 3 辆，从自筹经费开支 ； 公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算 数增加 0 万元，主要是编制内车辆 1 辆，日常的维修、保险和汽 油费从自筹经费支付 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 北京大学深圳研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围 包括北京大学深圳研究生院共 1 家下属单位，均已编制整体支出 绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形 成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分 基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023 年北京大学深圳研究生院所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金 19,964 万元，设置并编报 6 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 人才经费资金 2,200 1.完成人才项目的绩效 目标：计划完成规定的教 学和科研工作，通过年度 和聘期考核；参与学校及 学院公共服务，达到较高 的成果创新水平。 2.完成对在粤工作人才 的服务保障工作；计划本 年度完成津补贴的发放， 规避人才的流出，生活补 贴占比 60%。 教育教学支出 976 完成所需教育教学办公设备 采购， 确保教学任务的正常开 展；设备采购完成率达到 80%，均达到国家标准；本年 度设备采购预算成本不出现 超支现象；设备使用率达到 100%。 教育科研支出 13,343 1.完成国家纵向项目、横 向项目、科研设备采购、 院拨科研经费项目的绩 效目标：计划本年度发表 高质量论文发表数 130 篇，国内专利授权 30 项， 举办学术交流会 4 场，培 养博士生 20 人，发表被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等 收录论文 80 篇，按进度 完成本年度科研项目任 务目标；计划本年度设备 采购完成率达到 80%且均 符合国家标准，设备预算 成本不出现超支现象，设 备使用率达到 100%。 2.完成深圳市科研启动 经费的绩效目标：根据人 才引进情况及科研启动 经费相关管理办法使用 经费，用于新引进高端人 才补助项目的委托业务、 劳务开支、专用材料、专 用设备购置等，完成科研 任务。对引进人才工作绩 效进行的中期全面考核 均获得通过证明；人员经 费占所有科研经费的比 例不超过 15%。 捐赠配比资金支出 400 完成捐赠配比财政资金 项目的绩效目标：计划按 照奖学金评比委员会的 评比结果，如期全额发放 奖助学金；加强教师学生 的思想政治教育，加强国 际合作以及英国校区建 设，提升学院在国际上的 影响力。 深圳市发展和改革委员 会专项资金-战略性新兴 2,912 完成放射核素分子探针 制备与表征系统项目、人 产业领域 体 14T 超高场磁共振成像 系统项目、人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项 目、灵长类亚细胞分辨率 高速三维显微成像系统 项目的绩效目标：计划本 年度培养专家 5 名，发表 高质量论文 1 篇，完成项 目年度执行进度目标。 政府投资项目 133 完成北京大学深圳研究 生院新兴交叉学科教学 与科研大楼（一期）项目 的绩效目标：计划在项目 期间内完成验收，项目各 个合同验收合格率达到 100%，有效提升校园环 境。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023 年北京大学深圳研究生院机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长- %。主要是北京大学 深圳研究生院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围 内。 二、国有资产占用情况 截至 2022 年 10 月，北京大学深圳研究生院 共有车辆 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 100 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 28 台（套）。 2023 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 20 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 1.本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.本部门由深圳市人民政府与北京大学合作创办，市编办按 照全日制在校硕士研究生师生比 1：8 为基数，按 1/3 的比例动 态核定我院深圳编制人数，因此我院实有在职教职工总人数与在 编人数不一致。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 收 项 目 一、政府预算拨款 1.一般公共预算拨款 入 支 2023 年预算数 项 目 出 2023 年预算数 24,539 一、教育支出 52,225 24,539 普通教育 52,225 2.政府性基金预算拨款 0 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 二、财政专户管理资金 29,450 三、单位资金 11,241 1.事业收入 9,241 高等教育 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他科学技术支出 13,177 25 25 13,152 2.事业单位经营收入 0 3.上级补助收入 0 三、社会保障和就业支出 2,200 4.附属单位上缴收入 0 2,200 5.其他收入 2,000 其他科学技术支出 52,225 人力资源和社会保障管理事务 政府特殊津贴 13,152 66 表1 收支总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 引进人才费用 本年收入合计 65,230 上年结余、结转 67,602 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2023 年预算数 2,134 本年支出合计 2,372 结转下年 收入总计 出 67,602 0 支出总计 67,602 表2 收入总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 深圳市教育局 北京大学深圳研究生院 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 67,602 24,539 18,188 3,478 2,873 0 0 0 29,450 9,241 0 0 0 2,000 2,372 67,602 24,539 18,188 3,478 2,873 0 0 0 29,450 9,241 0 0 0 2,000 2,372 表3 支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 北京大学深圳研究生院 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 67,602 47,638 19,964 2,711 1,084 759 205 教育支出 52,225 47,638 4,587 976 390 273 20502 普通教育 52,225 47,638 4,587 976 390 273 2050205 高等教育 52,225 47,638 4,587 976 390 273 206 科学技术支出 13,177 0 13,177 1,735 694 486 20604 技术研究与开发 25 0 25 0 0 0 2060404 科技成果转化与扩散 25 0 25 0 0 0 20699 其他科学技术支出 13,152 0 13,152 1,735 694 486 2069999 其他科学技术支出 13,152 0 13,152 1,735 694 486 208 社会保障和就业支出 2,200 0 2,200 0 0 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,200 0 2,200 0 0 0 2080113 政府特殊津贴 66 0 66 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 2080116 科目名称 引进人才费用 支出总计 2,134 基本支出 项目支出 0 2,134 其中：面向 中小企业政府 采购项目 小计 0 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市教育局 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 47,638 18,188 18,188 0 0 29,450 0 0 0 0 0 0 北京大学深圳研究生院 47,638 18,188 18,188 0 0 29,450 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 26,904 18,174 18,174 0 0 8,730 0 0 0 0 0 0 基本工资 18,174 18,174 18,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 3,800 0 0 0 0 3,800 0 0 0 0 0 0 2,220 0 0 0 0 2,220 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 740 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,200 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 15,923 3 3 0 0 15,920 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 表4 基本支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 印刷费 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 咨询费 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 手续费 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 水费 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 电费 1,700 0 0 0 0 1,700 0 0 0 0 0 0 邮电费 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 1,700 0 0 0 0 1,700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 1,150 0 0 0 0 1,150 0 0 0 0 0 0 租赁费 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 会议费 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 培训费 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 物业管理费 差旅费 维修（护）费 表4 基本支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 专用材料费 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 委托业务费 320 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3,203 3 3 0 0 3,200 0 0 0 0 0 0 4,811 11 11 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 退休费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 助学金 4,800 0 0 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 劳务费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 表5 项目支出总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市教育局 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 19,964 6,351 3,478 2,873 0 0 0 0 9,241 0 0 0 2,000 2,372 19,964 6,351 3,478 2,873 0 0 0 0 9,241 0 0 0 2,000 2,372 2,200 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育科研支出 13,343 3,078 3,078 0 0 0 0 0 8,265 0 0 0 2,000 0 政府投资项目 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 2,912 673 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,239 976 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 北京大学深圳研究生 院 人才经费资金 捐赠配比资金支 出 深圳市发展和改 革委员会专项资金-战略性 新兴产业领域 教育教学支出 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 政府预算拨款 24,539 一、教育支出 21,799 一般公共预算拨款 24,539 21,799 普通教育 政府性基金预算拨款 0 高等教育 21,799 国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 2,912 技术研究与开发 25 科技成果转化与扩散 其他科学技术支出 上年结余、结转 2,887 三、社会保障和就业支出 2,200 66 引进人才费用 2,134 24,539 26,911 2,200 政府特殊津贴 本年支出合计 2,372 结转下年 收入总计 2,887 其他科学技术支出 人力资源和社会保障管理事务 本年收入合计 25 26,911 0 支出总计 26,911 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 北京大学深圳研究生院 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市教育局 北京大学深圳研究生院 支出总计 基本支出 项目支出 26,911 18,188 8,723 26,911 18,188 8,723 205 教育支出 21,799 18,188 3,611 20502 普通教育 21,799 18,188 3,611 2050205 高等教育 21,799 18,188 3,611 206 科学技术支出 2,912 0 2,912 20604 技术研究与开发 25 0 25 2060404 科技成果转化与扩散 25 0 25 20699 其他科学技术支出 2,887 0 2,887 2069999 其他科学技术支出 2,887 0 2,887 208 社会保障和就业支出 2,200 0 2,200 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,200 0 2,200 2080113 政府特殊津贴 66 0 66 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 北京大学深圳研究生院 预算单位 科目编码 2080116 科目名称 引进人才费用 支出总计 2,134 基本支出 项目支出 0 2,134 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市教育局 北京大学深圳研究生院 支出总计 基本支出 项目支出 26,911 18,188 8,723 26,911 18,188 8,723 301 工资福利支出 18,174 18,174 0 30101 基本工资 18,174 18,174 0 302 商品和服务支出 6,586 3 6,583 30202 印刷费 26 0 26 30211 差旅费 85 0 85 30215 会议费 19 0 19 30218 专用材料费 1,405 0 1,405 30226 劳务费 3,770 0 3,770 30227 委托业务费 1,235 0 1,235 30299 其他商品和服务支出 47 3 44 303 对个人和家庭的补助 411 11 400 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30302 退休费 11 11 0 30308 助学金 400 0 400 310 资本性支出 1,740 0 1,740 31003 专用设备购置 1,740 0 1,740 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 北京大学深圳研究生院 注：本表本年无发生额。 公务用车 运行维护费 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 北京大学深圳研究生院 预算单位 深圳市教育局 北京大学深圳研究生院 注：本表本年无发生额。 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称： 北京大学深圳研究生院 预算单位 深圳市教育局 北京大学深圳研究生院 注：本表本年无发生额。 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 12 部门整体支出绩效目标表 2023 年度 部门名称 北京大学深圳研究生院 单位：万元 主管部门 深圳市教育局 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任务 主要内容 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 完成在职人员经费、对个人与家庭补助以及机构公用经 费等基本支出项目 47,638 18,188 29,450 人才经费资金 完成对人才的保障工作以及经费支持 2,200 2,200 0 教育教学支出 完成教育教学相关办公设备购置等工作 976 0 976 教育科研支出 完成我院日常教育科研支出（含新引进高精尖缺人才科 研启动费等） 13,343 3,078 10,265 捐赠配比资金支出 完成我院捐赠配比财政资金项目工作 400 400 0 深圳市发展和改革委员会专项资 金-战略性新兴产业领域 完成深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产 业领域项目工作 2,912 2,912 0 政府投资项目 完成政府投资项目相关建设工作 133 133 0 67,602 26,911 40,691 金额合计 年度总体目标 总额 "（一）扎实创新做好党委工作 深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣落实党中央、上级部门和学校党委的决策部署。扎实做好北京大学第十四届党代会相关工作，贯彻落实党代会精神，让党代会 的决策在深研院生根发芽、开花结果，提升党的建设科学化水平和管党治党、办学治院的能力。巩固党史学习教育成果，建立常态化“四史”学习机制，持续凝聚高质 量发展精神力量。继续做好巡察巡视整改工作，构建长效机制。扎实做好常态化疫情防控工作，确保校园安全稳定。 （二）以高水平大学建设为契机，推动学科建设跨越式发展 以四个广东省高水平重点建设学科为发展契机，推进学科深度交叉融合；主动对接国家重大战略需求、及粤港澳大湾区新兴产业发展需要，增设材料与化工、资源与环 境、电子信息等工程博士/硕士教育，助力“卡脖子”领域核心技术攻关。 （三）抓住“新工科”建设机遇，创新人才培养 在创新人才培养方面，立足国家需求，全面贯彻落实高质量内涵式发展，紧抓“新工科”建设机遇，大力推进工程硕士和工程博士项目。此外，增设国家急需的专业学 位类别，形成新的增长点；以持续扩大国际影响力为目标，培养具备全球视野的/复合型专业人才、国际关系人才、文化交流大使。 （四）创新科技视角，建立“议题驱动式”交叉学科科研体系 以问题为牵引，承载创新科技视角与高层次人才支撑，应对粤港澳大湾区承载“一国两制、三个关税区、三个法域”特定基因下生命健康、金融科技、环境生态、湾区 城市科学、法域治理等领域的社会挑战。同时与深圳湾实验室、鹏城实验室等重大平台合作，通过科研协作、大型仪器资源共享、优秀人才双聘等模式，追求学术卓越。 打造人才汇聚的“强磁场”，及科技创新的共赢生态。 （五）持续推进“人才强院”战略，加大对国内国际高层次人才资源的开发力度 继续推进“人才强院”战略，充分发挥北大的品牌优势，借助深圳的区位优势，着力引育一批，具有全球视野和国际水平的科技领军人才。同时进一步增强商科及法学 师资力量，为国家与地方发展的需求提供智力支撑。 （六）文化引领，建设国际标准的校园环境 营造形态多样，文化多元的国际化校园氛围。统一推进新楼建设、空间腾挪、三期修缮、智慧校园的规划方案，实现校园环境的整体提升。 一级指标 二级指标 三级指标 承担国家级科研项目数量 年度绩效指标 产出 数量 目标值 ≥18 个 全日制研究生招生规模 ≥1100 人 输送毕业生 ≥1200 人 海外学生（含国际生及港澳台，含在职）规模 ≥300 人 论文发表篇数 ≥580 篇 专利申请数量 ≥100 个 承担省级科研项目数量 ≥6 个 承担市级项目数 ≥20 个 论文 SCI 检索数 ≥390 次 论文 EI 检索数 ≥70 次 教师规模 ≥280 人 资助高端人才数量（市级以上高层次人才教师总数 中占比） ≥88% 国际教师（含港澳台）比例（教研系列） ≥30% 年度派出教师生参加国际会议 ≥300 场 全日制在校生规模 ≥3200 人 参评各类教学技能及教学成果类奖项 ≥10 项 保障学生补助 质量 调整优化培养方案 生源质量 国家级高层次人才数量占教师总数的比例 时效 成本 工作计划完成及时性 ≥2300 万元 ≥20 项 全日制研究生双一流 占比 50%以上 ≥20% 2023.12.31 前完成年 度工作计划 支出进度达标率 100% 三公经费控制达标率 100% 毕业生就业率 99% 毕业生留深率 25% 服务地方相关产业发展的能力 良好 经济效益 效益 社会效益 生态效益 可持续影响 服务对象满意度 满意度 其他满意度 研究生教学评估 不低于北京大学平均 水平