濮阳县精神文明建设服务中心2021年度部门决算.pdf

2021 年度濮阳县 精神文明建设服务中心部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县精神文明建设服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县精神文明建设服务中心概况 -3- 一、部门职责 1、承担全县精神文明建设年度工作任务的组织实施。 2、为辖区内创建文明城市、文明景区、文明单位、文 明窗口、文明社区、文明校园、文明村镇、文明家庭等群众 性精神文明创建活动提供服务。 3、围绕新时代文明实践中心建设，组织开展新时代文 明实践志愿服务活动。 4、贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针、 政策，组织开展诚信建设制度化、志愿服务制度化建设、未 成年人思想道德教育及农村乡风文明建设工作。5、完成县 委、县政府及宣传部交办的其他工作。 二、机构设置 濮阳县精神文明内设机构 4 个，包括：办公室、城市精 神文明建设服务股、农村精神文明建设服务股、志愿服务股。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县精神文明建设服务中心本级 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 177.34 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 41.16 万元，减少 18.80%。主要原因是县 委、县政府交办组织实施的项目减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 177.34 万元，其中：财政拨款收入 177.34 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 177.34 万元，其中： 基本支出 160.57 万元，占 90.00%；项目支出 16.77 万元，占 10.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 177.34 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.16 万元，减少 18.80%。主要原因是县委、县政府交办组织实施的项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.34 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比一般公共预算财政 拨款支出减少 41.16 万元，减少 18.80%。主要原因是：县委、 县政府交办组织实施的项目减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.34 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.26 万元， - 15 - 占 93.75%；文化旅游体育与传媒支出 0.45 万元，占 0.25%； 社会保障和就业支出 2.63 万元，占 1.50%；卫生健康支出 7.99 万元，占 4.50%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 244.62 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 72.49%。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.05 万元， 支出决算为 149.94 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府交办组织 实施的项目减少。 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 34.00%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府交办 组织实施的项目减少。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育 与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 为 0.00 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是上级追加专项款。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.67 - 16 - 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 39.00%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定数 偏高。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年初预算核定数偏高。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.34 万 元。。与上年度相比，减少 41.16 万元，减少 18.80%，主要 原因：县委、县政府交办组织实施的项目减少。其中：人员 经费 151.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.87 万元， 支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 17 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 2.50 万元，完 成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 2.80 万元，支出决算 为 0.37 万元，完成预算的 13.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.37 万元。2021 年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元， 完成预算的 100.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 2.50 万元。主要用于省新时代 文明实践活动、上级检查接待和文明城市测评活动。2021 年 共接待国内来访团组 11 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 177.34 - 18 - 万元，其中人员经费支出 151.07 万元，公用经费支出 9.50 万元；支出项目共 3 个，支出金额 16.77 万元。其中，进行 项目绩效自评 3 个，自评金额 16.77 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元 （二）项目绩效自评结果。 本年度项目绩效测评结果为优 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 - 19 - 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -