2023年怀集县红十字会部门预算.pdf

2023 年 怀集县红十字会 部门预算 目 录 第一部分 怀集县红十字会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县红十字会 概况 一、主要职责 （一）机构设置和职能 怀集县红十字会是本年度正式成为独立运作的慈善团体，宣 传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红 十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立 应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自 然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；开展应急救护和防 病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、 学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训。 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞 的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级 人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。县红十字会按上 级要求，肩负我县广大青少年和高危从业人员进行卫生应急救护 培训,为解放生产力和稳定社会大局,保障人民生命和财产安全 作出贡献。 二、部门机构设置 （一）本部门内设 1 个职能股室为办公室、1 个部室为救助 救护部。 （二）单位总编制 5 人，其中：在编 4 人，退休 0 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为红十字会本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 89.58 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 86.37 九、卫生健康支出 3.21 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 89.58 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 89.58 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 89.58 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 89.58 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 89.58 89.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.37 86.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20816 红十字事业 76.46 76.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081601 行政运行 76.46 76.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 行政事业单位医 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2101101 2101103 注： 无。 行政单位医疗 公务员医疗补 助 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20805 2080505 2080506 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 89.58 87.08 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 86.37 83.87 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 76.46 73.96 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2081601 行政运行 76.46 73.96 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 行政事业单位医疗 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 89.58 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 86.37 九、卫生健康支出 3.21 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 89.58 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 89.58 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 89.58 0.00 89.58 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 89.58 87.08 2.50 [208]社会保障和就业支出 86.37 83.87 2.50 [20805]行政事业单位养老支出 9.91 9.91 0.00 6.61 6.61 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 3.30 3.30 0.00 [20816]红十字事业 76.46 73.96 2.50 [2081601]行政运行 76.46 73.96 2.50 [210]卫生健康支出 3.21 3.21 0.00 [21011]行政事业单位医疗 3.21 3.21 0.00 [2101101]行政单位医疗 1.81 1.81 0.00 [2101103]公务员医疗补助 1.40 1.40 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 87.08 [301]工资福利支出 79.16 [30101]基本工资 19.73 [30102]津贴补贴 17.30 [30103]奖金 22.20 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 6.61 [30109]职业年金缴费 3.30 [30110]职工基本医疗保险缴费 1.81 [30111]公务员医疗补助缴费 1.40 [30112]其他社会保障缴费 0.24 [30113]住房公积金 6.57 [302]商品与服务支出 7.92 [30201]办公费 3.90 [30211]差旅费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 0.20 [30228]工会经费 0.56 [30239]其他交通费用 2.76 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县红十字会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 7.92 7.92 0.00 0.00 “三公”经费 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2.50 [302]商品和服务支出 2.50 [30201]办公费 1.00 [30239]其他交通费用 1.50 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县红十字会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 87.08 87.08 87.08 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县红十字会 87.08 87.08 87.08 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 79.16 79.16 79.16 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 怀集县红十字 会 年初指标工 作经费 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 通过用于单位各项工作，促进日常 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作的正常开展，完成各项工作任 务，提高红十字事业发展。 通过用于单位下乡、出差等工作， 年初指标汽 车费用 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 促进日常工作的正常开展，完成各 项工作任务，提高红十字事业发 展。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 89.58 万元，比上年增加 36.87 万 元，增长 69.95 %，主要原因是财政拨款收入增加 ；支出预算 89.58 万元，比上年增加 36.87 万元，增长 69.95 %，主要原因 是财政拨款支出增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.20 万元，比上 年减少 2.80 万元，下降 93.33 %，主要原因是严格控制公务接待 标准，从而控制公务接待支出费用的增加 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 ；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 93.33 %， 主要原因是严格控制公务接待标准，从而控制公务接待支出费用 的增加 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 7.92 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 58.4 %，主要原因是其他交通费用（公务员车补 27600 元），去年错列为人员经费，未列作机关运行经费，今年 更正为机关运行经费，增加 27600 元。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分 布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上 的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置 固定资产计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 无 0 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。