2021年怀集县人力资源和社会保障局部门决算.pdf

2021 年怀集县人力资源和社会保障局 部门决 算 1 目 录 第一部分：怀集县人力资源和社会保障局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县人力资源和社会保障局 2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县人力资源和社会保障局 2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县人力资源和社会保障局 概况 一、部门 主要职责 怀集县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行人力 资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全县就 业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福 利、事业单位人事制度改革、专业技术职称综合管理等工作，承 办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门 机构设置 局内设 11 个股室：办公室、事业单位人事管理股、专业技 术人员管理股、职业能力建设股、工资福利股、养老和失业保险 股、财务管理和基金监督股、调解仲裁管理股、信访办公室、劳 动保障监察综合执法大队、就业创业股；内设 3 个直属事业单位： 怀集县人力资源服务管理中心、怀集县职业技能鉴定指导中心、 怀集县劳动就业技术培训中心。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：怀集县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,620.34 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 92.91 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 50.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 31.50 八、社会保障和就业支出 38 4,712.18 9 九、卫生健康支出 39 34.04 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 4,889.13 本年收入合计 27 4,651.84 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 338.33 年末结转和结余 59 101.04 总计 30 4,990.17 总计 60 4,990.17 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,651.84 4,620.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 205 教育支出 87.73 87.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 24.87 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 23.07 23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 4,480.07 4,448.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,651.84 4,620.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 20801 人力资源和社会保 障管理事务 811.59 789.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22.06 2080101 行政运行 529.98 528.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 2080102 一般行政管理事务 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解 仲裁 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 175.30 155.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20805 行政事业单位养老 支出 128.69 128.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 36.57 36.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机 构 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,651.84 4,620.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 48.52 48.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20.32 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 276.44 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 2080701 就业创业服务补贴 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 245.44 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 2,925.46 2,925.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 2,925.46 2,925.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20830 财政代缴社会保险 费支出 255.89 255.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,651.84 4,620.34 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 2083001 财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出 255.89 255.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 34.04 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 34.04 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.09 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.95 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,889.13 3,677.23 1,211.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 92.91 0.00 92.91 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 59.22 0.00 59.22 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 59.22 0.00 59.22 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 33.69 0.00 33.69 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 31.89 0.00 31.89 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4,712.18 3,643.18 1,068.99 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,889.13 3,677.23 1,211.90 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 809.96 767.47 42.49 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 528.34 528.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 96.31 86.00 10.31 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲 裁 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 175.31 143.13 32.18 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 128.69 128.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 36.57 36.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 48.52 48.52 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,889.13 3,677.23 1,211.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 20.32 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 503.08 3.00 500.08 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 31.00 3.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 472.08 0.00 472.08 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 2,925.46 2,488.14 437.32 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 2,925.46 2,488.14 437.32 0.00 0.00 0.00 20830 财政代缴社会保险费 支出 255.89 255.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2083001 财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出 255.89 255.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 89.10 0.00 89.10 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,889.13 3,677.23 1,211.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2089999 其他社会保障和就业 支出 89.10 0.00 89.10 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 34.04 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 34.04 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.09 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.95 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 4,620.34 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 92.91 92.91 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 50.00 50.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 4,685.31 4,685.31 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 34.04 34.04 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,620.34 本年支出合计 59 4,862.26 4,862.26 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 338.33 年末财政拨款结转和结 余 60 96.41 96.41 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 338.33 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 4,958.67 4,958.67 4,958.67 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,862.26 3,675.34 1,186.93 205 教育支出 92.91 0.00 92.91 20502 普通教育 59.22 0.00 59.22 2050299 其他普通教育支出 59.22 0.00 59.22 20503 职业教育 33.69 0.00 33.69 2050303 技校教育 31.89 0.00 31.89 2050399 其他职业教育支出 1.80 0.00 1.80 206 科学技术支出 50.00 0.00 50.00 20699 其他科学技术支出 50.00 0.00 50.00 2069999 其他科学技术支出 50.00 0.00 50.00 208 社会保障和就业支出 4,685.31 3,641.30 1,044.02 20801 人力资源和社会保障管理事务 787.89 765.58 22.31 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,862.26 3,675.34 1,186.93 2080101 行政运行 526.45 526.45 0.00 2080102 一般行政管理事务 96.31 86.00 10.31 2080112 劳动人事争议调解仲裁 10.00 10.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 155.13 143.13 12.00 20805 行政事业单位养老支出 128.69 128.69 0.00 2080501 行政单位离退休 36.57 36.57 0.00 2080502 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 2080503 离退休人员管理机构 21.10 21.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.52 48.52 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.32 20.32 0.00 20807 就业补助 498.28 3.00 495.28 2080701 就业创业服务补贴 31.00 3.00 28.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,862.26 3,675.34 1,186.93 467.28 0.00 467.28 2080799 其他就业补助支出 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2,925.46 2,488.14 437.32 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,925.46 2,488.14 437.32 20830 财政代缴社会保险费支出 255.89 255.89 0.00 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 255.89 255.89 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 89.10 0.00 89.10 2089999 其他社会保障和就业支出 89.10 0.00 89.10 210 卫生健康支出 34.04 34.04 0.00 21011 行政事业单位医疗 34.04 34.04 0.00 2101101 行政单位医疗 19.09 19.09 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.95 14.95 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 710.44 302 商品和服务支出 139.93 30101 基本工资 167.43 30201 办公费 13.04 30102 津贴补贴 230.75 30202 印刷费 4.33 30103 奖金 14.82 30203 咨询费 4.22 30106 伙食补助费 0.21 30204 手续费 0.18 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.52 30206 电费 5.68 30109 职业年金缴费 20.32 30207 邮电费 12.32 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.96 30209 物业管理费 6.65 30112 其他社会保障缴费 20.53 30211 差旅费 6.94 30113 住房公积金 48.94 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.80 30199 其他工资福利支出 143.96 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,816.69 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.03 30302 退休费 38.75 30217 公务接待费 4.68 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 21.54 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 5.85 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 27.09 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.42 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.44 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.46 30311 代缴社会保险费 2,744.03 30239 其他交通费用 24.29 30399 其他对个人和家庭的补助 6.52 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.25 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 8.27 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 8.27 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,527.13 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 148.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 单位：万元 预算数 合计 1 26.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 14.00 12.00 17.89 14.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12.40 0.00 12.40 公务接待 费 12 5.49 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 27 第三部分：怀集县人力资源和社会保障局 2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 4,990.17 万 元，其中本年收入 4,651.84 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 4,620.34 万元，比上年决算 数增加 1,904.91 万元，增长 70.2%。主要变动情况：一是财政 对基本养老保险基金的补助增加了 2925.46 万元；二是其他就业 补助支出减少了 1036.56 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 31.5 万元，比上年决算数增加 12.86 万元，增 长 69.0%。主要变动情况：一是增加了历年就业专项资金结余 24.82 万元；二是减少了固定资产出租收入 2.30 万元；三是减 少了就业招聘会经费 9.42 万元。 28 （二）年度支出总体情况 怀集县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 4,990.17 万 元，其中本年支出 4,889.13 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,677.23 万元，比上年决算数增加 3,054.25 万 元，增长 490.3%。主要变动情况：一是增加了财政对基本养老 保险基金的补助 2488.14 万元；二是增加了财政代缴社会保险费 支出 255.89 万元。 2.项目支出 1,211.9 万元，比上年决算数减少 649.16 万元， 下降 34.9%。主要变动情况：其他就业补助支出减少了 521.06 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 4,620.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,620.34 万 元，比上年决算数增加 1,904.91 万元，增长 70.2%；主要变动 情况：一是财政对基本养老保险基金的补助增加了 2925.46 万 元；二是其他就业补助支出减少了 1036.56 万元 ；政府性基金 预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基 数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年持平 ；国有资本经 29 营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 4,862.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,862.26 万 元，比年初预算数增加 4,118.5 万元，增长 553.7%；主要变动 情况：一是增加了财政对基本养老保险基金的补助 2925.46 万 元；二是增加了其他就业补助支出 467.28 万元；三是增加了财 政代缴社会保险费支出 255.89 万元；三是增加了其他社会保障 和就业支出 89.10 万元；四是增加了其他普通教育支出 59.22 万 元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年持 平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年 持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 17.89 万元，完成预算 26.00 万元的 68.8% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 12.40 万元，完 30 成预算 14.00 万元的 88.6% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决 算为 12.40 万元，完成预算 14.00 万元的 88.6% ） ；公务接待费 支出决算为 5.49 万元，完成预算 12.00 万元的 45.8% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 12.40 万元， 占 69.3% ；公务接待费支出 5.49 万元，占 30.7% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 12.40 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 12.40 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一 般公务活动。 3.公务接待费支出 5.49 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 690 人。主 要包括就业招聘会接待餐费、接待上级单位莅临我局检查、疫情 31 防控餐费等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 148.21 万元，比上年决算 数增加 115.75 万元，增长 356.6%。 主要增减变动情况是：一是 一般行政管理事务用于机关运行经费，增加了 78.53 万元；二是 离退休人员管理机构用于机关运行经费，增加了 15.67 万元；三 是劳动人事争议调解仲裁支出用于机关运行经费，增加 9.19 万 元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 54.92 万元，其中：政府 采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 49.56 万元、政府 采购服务支出 5.36 万元。授予中小企业合同金额 54.92 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%,货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，机 要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 32 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 318.75 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 26.86%。 共组织对“‘三支一扶’大学生生活补助”“ 一户多残、重 度残疾特困群体、建档立卡精准扶贫对象 2021 年度城乡居民养 老保险费政府代缴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般 公共预算支出 318.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，从评价情况来看，资金的使用符合政策规定，项目 管理到位，政策执行有力，及时保障了重点工作的实施，有效发 挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利进行。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4620.34 万元。从评价情况来看，在专项资金组织管理上，县人 社局严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定 和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用， 量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目 的，严禁截留、挪用和不合理支出。制定完善财务审批制度、出 差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用 情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目 完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节 俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。 33 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 690.87 万元，执 行数 4620.34 万元，完成预算的 668.77%。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）就业 创业工作稳步推进。把稳就业放在首要位置，全县就业局势总体 平稳。2021 年以来完成城镇新增就业 5104 人，失业人员实现再 就业 1311 人，就业困难人员实现就业 212 人，扶持创业人数 278 人，分别完成市下达任务的 108.60%、100.85%、106%、106.92%， 城镇登记失业率控制在 2.5%，为我县 41 家缺工企业完成招聘人 数 2156 人。 （二）专业技能培训有序推进。深入实施“粤菜师傅” “广东技工”“南粤家政”三项工程，切实增强劳动者就业创业 技能。开展各类技能培训共 4536 人次，其中开展“粤菜师傅” 项目培训 2173 人次， “南粤家政”项目培训 2322 人次， “网商运 营”项目培训 341 人次，新型学徒制备案 100 人，均超额完成市 下达任务。认真做好职业技能补贴发放工作，发放职业技能补贴 2340 人次，发放补贴 299.94 万元。 （三）社会保障工作全面提 升。社会保险参保人数持续增加，社保覆盖面进一步扩大，社保 基金监督管理进一步强化。全县城镇企业职工养老、城镇居保的 参保人数分别为 6.69 万人、38.32 万人，征收城镇职工养老保 险 28703.95 万元 ，城乡居民基本养老保险征收 3146.34 万元 （不 含被征地 3176.69 万元），均超额完成市下达任务。 （四）和谐劳 动关系逐步完善。进一步加强劳动保障法律宣传和执法检查，开 展法律宣讲 4 场，开展用人单位日常巡查共计 362 户，受检查人 数 1.91 万人。进一步提高劳动监察效能，接到并依法调解劳资 34 纠纷案件 11 宗，为 903 名工人追回工人工资 2147.4 万元。收到 “全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索 185 宗，办结 172 宗， 结案率 92.97%，未办结的线索正依法处理。加强劳动人事争议 调解仲裁工作。改进调解方式方法，提高调解能力，收到劳动争 议纠纷案 324 宗（其中：案外调解 167 宗，立案受理 133 宗，不 予受理 24 宗）立案受理案件现结案 132 宗，结案率 97.78%，调 解成功率 76.59,%，涉及劳动者 312 人，涉及金额 779.71 万元。 （五）人事人才服务不断优化。一是做好“三支一扶”大学生招 募工作。2021 年我县招募 23 名“三支一扶”大学生，已于 7 月 中旬到岗服务。二是做好公开招聘及人才引进工作。大力引进硕 士研究生。引进博士 4 人（柔性引进），硕士研究生 18 名，不断 壮大我县高学历人才队伍三是完善人才评价激励机制，加快职称 评审工作。办理聘任 54 批，聘任人数 1666 人（其中：高级 229 人、中级 805 人、初级 632 人） ，办理职称核准 128 人。牵头制 定《怀集县专技人才助推乡村振兴工作方案（试行）》，完善专技 人才评审激励机制。指导广东健奥科技有限公司成功申报省级博 士工作站。整体绩效自评结果为优。 35 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37