2016年 县统计局部门预算公开.pdf

2016 年 怀集县统计局部门预算 1 目 录 第一部分 怀集县统计局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分怀集县统计局概况 一、主要职责 一是贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策、法律、法规， 检查监督统计法律、法规执行情况；拟订统计工作规章、规划和 统计调查计划、统计调查方法改革方案，并组织实施；二是组织 实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基 本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批县直 各部门调查对象超出本部门管辖系统的统计调查项目、方案；三 是会同有关部门组织重大县情县力普查，组织、协调城市、农村 经济各项典型调查和抽样调查；四是调查、搜集、整理、提供全 县性基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情 况进行统计分析、预测和监督、定期向社会公众发布国民经济和 社会发展情况的统计公报；向县委、县政府及有关部门提供统计 信息和咨询建议；五是协同有关部门做好统计专业资格考试、职 务评聘工作；组织、指导统计干部教育和业务培训工作；六是建 立健全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各部门的 统计数据库网络的建设；七是承办县人民政府和上级统计部门交 办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况。 机构设置和内设有工交贸易和能源统计股、社会基建统计 3 股、农村经济统计股、办公室和属下非独立核算股级事业单位普查中心共 5 个股（室、中心）。总编制（含事业）数 12 人， 其中：行政编制 8 人，后勤服务编制人员 1 人，普查中心事业编 制 3 人。现有工作人员 11 人，其中：行政编制人员 8 人，后勤 服务编制人员 1 人，普查中心事业编制人员 2 人，另有退休人员 8 人。 第二部分 2016 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 收入 项目 支出 2016 年预算 2016 年预算 一、基本支出 122.87 二、财政专户拨款 二、项目支出 8.70 三、其他资金 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 131.57 项目 131.57 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 131.57 支出总计 131.57 131.57 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 4 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 项目 2016 年预算 一、预算拨款 131.57 一般公共预算拨款 131.57 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 131.57 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 131.57 5 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县统计局 项 单位：万元 目 2016 年预算 一、基本支出 122.87 工资福利支出 64.93 一般商品和服务支出 7.93 对个人和家庭的补助 50.01 其他资本性支出等 二、项目支出 8.70 日常运转类项目 8.70 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 度 支 出 合 计 131.57 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 131.57 6 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县统计局 收 单位：万元 入 项目 支 2016 预算 一、一般公共预算 项目 2016 年预算 131.57 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 出 131.57 131.57 本年支出合计 131.57 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 131.57 122.87 8.70 [201]一般公共服务支出 89.82 81.12 8.70 [2010499]其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 [20111]纪检监察事务 0.00 0.00 [201105]派驻派出机构 0.00 0.00 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事 务 0.00 0.00 [2013101]行政运行 0.00 0.00 [2013102]一般行政管理事务 0.00 0.00 [2013103]机关服务 0.00 0.00 [2013105]专项业务 0.00 0.00 7 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 0.00 0.00 [204]公共安全支出 0.00 0.00 [20409]国家保密 0.00 0.00 [2040905]保密管理 0.00 0.00 [2040999]其他国家保密支出 0.00 0.00 [205]教育支出 0.00 0.00 [20502]普通教育 0.00 0.00 [2050201]学前教育 0.00 0.00 38.94 0.00 0.00 0.00 38.94 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休 0.00 0.00 2.81 0.00 [208]社会保障和就业支出 38.94 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 38.94 [210] 医疗卫生与计划生育支出 2.81 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合计 122.87 [301]工资福利支出 64.93 [30101]基本工资 28.53 [30102]津贴补贴 30.98 [30103]奖金 2.37 [30110]职工基本医疗保险缴费 [30112]其他社会保障缴费 3.05 [30113]住房公积金 8 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 7.93 [30201]办公费 0.40 [30202]印刷费 0.18 [30204]手续费 [30205]水费 0.05 [30206]电费 0.20 [30207]邮电费 0.20 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 0.97 [30214]租赁费 [30228]工会经费 0.20 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 4.98 [30215]会议费 0.45 [30216]培训费 0.30 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30229]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 9 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 50.01 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [30311]公积金 1.48 [30313]购房补贴 4.97 [30301]离休费 [30302]退休费 38.94 [30399]其他对个人和家庭的补助 4.62 10 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合计 8.70 [301]工资福利支出 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 8.70 [30201]办公费 0.05 [30202]印刷费 0.34 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 0.60 [30214]租赁费 0.50 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 0.19 [30216]培训费 0.39 [30203]咨询费 [30226]劳务费 3.20 [30217]公务接待费 [30218]专用材料费 0.43 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 11 [310]资本性支出 [31001]房屋建筑物构建 [31013]公务用车购置 [31002]办公设备购置 [31003]专用设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [31006]大型修缮 [31099]其他资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [30307]医疗费补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 项目 2016 年预算 行政经费 131.57 “三公”经费 24.5 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支 出 3.00 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 3.00 （三）公务接待费支出 21.50 注： 12 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不 包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及 印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常 维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、购 置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维 护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位 公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接 待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县统计局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈 报省人大审议。 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县统计局 财政拨款 支出项目 类别（资 金使用单 位） 总计 ** 合计 金额：万元 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 1 2 3 4 122.87 122.87 122.87 13 国有资本 经营预算 5 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效目 标 6 7 8 表 11 2016 年部门预算项目支出及其其他支出预算表 单位名称：怀集县统计局 财政拨款 支出项目 类别（资 金使用单 位） 总计 ** 1 8.70 合计 金额：万元 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 2 3 4 5 8.70 8.70 合计 财政 专户 拨款 其他 资 金 绩效 目标 6 7 8 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2016 年收入预算为 131.57 万元，均为公共财政预算拨款, 比上年（122.27 万元）增加了 9.3 万元，增长 7.61%。主要原因 是 2016 年公车改革，增加了交通补贴。 2016 年本部门支出预算合计 131.57 万元，比上年（122.27 万元）增加了 9.3 万元，增长 7.61%。主要原因是 2016 年公车 改革，增加了交通补贴。其中：基本支出 122.87 万元，项目支 出 8.7 万元(行政事业性项目支出)。 二、“三公”经费安排情况说明 14 2016 年本部门“三公”经费预算安排 24.5 万元，比去年支 出 28.26 万元减少 3.76 万元，下降 13.3%。主要原因是：1.公 务用车改革，公务用车 1 辆按我县有关规定拍卖，公务用车保有 量由 2 辆变为 1 辆，全年公务车运行维护费较少了一半；2.厉行 节约，公务接待有所减少。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，本单位没 有因公出国情况。 2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年减少 3 万元， 下降 50%。主要原因是公务用车改革，公务用车 1 辆按我县有关 规定拍卖，公务用车保有量由 2 辆变为 1 辆，全年公务车运行维 护费较少了一半。 3.公务接待费 21.5 万元，减少了 0.76 万元，下降 0.13%， 主要原因是厉行节约，公务接待有所减少。 二、机关运行经费安排情况 2016 年，本部门机关运行经费安排 7.93 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 1.5%，主要原因是是公务用车改革，增加了交 通补贴预算，相关运行经费有所增加。其中：办公费 0.4 万元， 印刷费 0.18 万元，水费 0.05 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.97 万元，工会经费 0.20 万元，其他交通费用 4.98 万元，会议费 0.45 万元，培训费 0.3 万元。 三、政府采购情况 本年没有安排政府采购项目。 四、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 15 况为国有资产总额 137.92 万元， 分布构成情况为流动资产 60.94 万元，占比 44.19%；固定资产 79.98 万元，占比 55.81%。主要 实物资产数据情况为：土地房屋 0 平方米，通用设备 69 台（套）， 其中一般公务用车 2 辆，其他固定资产（家具、用具、装具等） 25 张（台）。无价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上 专用设备。当年没有作资产变动预算。 五、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 16 业发展目标所发生的支出。 七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出 十、对“三公”经费中公务用车运行维护费的解释：支出范 围是一般公务用车不包括其他车辆。 十一、机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、 水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅 费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 17