中国科学院广州生物医药与健康研究院2023年部门预算.pdf

中国科学院广州生物医药与健康 研究院 2023 年部门预算 目 录 一、单位基本情况 ..................................................................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、单位 2023 年部门预算 ....................................................... 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 12 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：单位项目预算绩效目标表 ........................................... 25 一、单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院广州生物医药与健康研究院（以下简称“广州 健康院”）是经中编办批准成立的中国科学院直属事业单位， 主要开展生物医药和健康领域的科学研究和新技术、新策略 开发。主要职能包括： 1. 面向健康中国和生物医药重大需求，主要从事人类健 康和疾病防控的原创性基础理论、突破性前沿技术与系统性 解决方案相关研究，促进科技成果转化和高技术产业发展， 为满足国家战略需求和区域经济社会发展提供科学基础和 技术供给。 2. 坚持科教融合，科研和教育并举，出成果和出人才并 重，建设生物医药与健康领域科技创新人才培养高地。 3. 坚持开放兴院，广泛开展国内外科技合作与交流，建 设国际一流研究机构。 广州健康院将以习近平新时代中国特色社会主义思想 为引领，认真学习党的二十大精神，深入实施“基础研究十 条”，贯彻落实好中国科学院 2023 年度工作会议精神和研 究院“十四五”规划，恪守定位、奋发进取，按照“聚焦布 局、重塑队伍、提升效能”的总体思路，加强原始创新工作 部署和组织关键核心技术攻关，在“健康中国”国家战略实 施和粤港澳大湾区国际科创中心建设中，持续贡献力量，为 1 加快实现高水平科技自立自强、全面建设社会主义现代化国 家做出自己的贡献。 （二）机构设置 广州健康院现有细胞谱系与发育研究中心、细胞再生与 生物治疗研究中心、感染与免疫研究中心、化学生物学与药 物研究中心、健康研究中心等 5 个科研单元；设有综合处等 5 个职能管理部门，1 个所级科研条件综合支撑中心。拥有 呼吸疾病国家重点实验室（与广州医科大学共建）、中国科 学院再生生物学重点实验室、广东省干细胞与再生医学重点 实验室和广东省生物医药计算重点实验室。 2 二、单位 2023 年部门预算 广州健康院 2023 年度主要工作是按照中国科学院党组 部署，凝心聚力、真抓实干，结合具体工作深入思考谋划， 以实际行动贯彻落实中国科学院党组相关要求和工作部署。 广州健康院着力强化使命驱动的建制化基础研究，着力抓好 重大科技任务攻关，着力培养集聚高水平科技人才队伍，着 力深化科研院所改革，围绕国家重大需求，聚焦主责主业， 狠抓工作落实，推动广州健康院高质量发展，为强化国家战 略科技力量、实现高水平科技自立自强做出应有的贡献。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 22,043.80 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 10,053.45 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 33,415.25 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 3,153.64 595.98 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 35,250.89 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 入 950.45 34,961.68 20,939.68 20,650.47 总 计 支 55,901.36 4 出 总 计 55,901.36 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，广州健康院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事 业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和 就业支出、住房保障支出。广州健康院 2023 年收支总预算 55,901.36 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 55,901.36 上年结转 20,650.47 一般公共预 算拨款收入 10,053.45 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 22,043.80 6 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3,153.64 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2023 年初，广州健康院收入总计 55,901.36 万元，其中， 一般公共预算拨款收入 10,053.45 万元，占 17.98%；事业收 入 22,043.80 万元，占 39.43%；其他收入 3,153.64 万元，占 5.65%；上年结转 20,650.47 万元，占 36.94%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2060201 机构运行 10,177.64 2060203 自然科学基金 1,695.00 1,695.00 2060299 其他基础研究支出 4,859.67 4,859.67 2060302 社会公益研究 11,121.67 11,121.67 2060503 科技条件专项 1,366.47 1,366.47 2060801 国际交流与合作 194.80 194.80 2060902 重点研发计划 4,000.00 4,000.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 397.32 397.32 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 198.66 198.66 2210201 住房公积金 509.57 509.57 2210203 购房补贴 440.88 440.88 34,961.68 11,724.07 合计 10,177.64 8 23,237.61 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，广州健康院支出总计 34,961.68 万元，其中 基本支出 11,724.07 万元，占 33.53%；项目支出 23,237.61 万 元，占 66.47%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 10,053.45 (一)一般公共预算财政拨款 10,053.45 出 项目 一、本年支出 预算数 10,218.92 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 165.47 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 165.47 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 8,672.49 595.98 950.45 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 10,218.92 10 10,218.92 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 10,053.45 万元；上年结转 165.47 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 8,672.49 万元；社会 保障和就业支出预算数为 595.98 万元；住房保障支出预算数 为 950.45 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 2023 年预算数 科目名称 小计 基本支 出 项目支 出 206 科学技术支出 8,507.02 3,253.19 5,253.83 20602 基础研究 6,359.22 3,253.19 3,106.03 2060201 机构运行 3,253.19 3,253.19 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 3,106.03 3,106.03 应用研究 752 752 2060302 社会公益研究 752 752 20605 科技条件与服务 1,201.00 1,201.00 2060503 科技条件专项 1,201.00 1,201.00 20608 科技交流与合作 194.8 194.8 2060801 国际交流与合作 194.8 194.8 208 社会保障和就业支出 595.98 595.98 20805 行政事业单位养老支出 595.98 595.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 397.32 397.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 198.66 198.66 221 住房保障支出 950.45 950.45 22102 住房改革支出 950.45 950.45 2210201 住房公积金 509.57 509.57 2210203 购房补贴 440.88 440.88 10,053.45 4,799.62 合 计 12 5,253.83 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，广州健 康院一般公共预算支出 10,053.45 万元，其中：基本支出 4,799.62 万元， 占 47.74%； 项目支出 5,253.83 万元， 占 52.26%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 760.44 310 科目名称 301 工资福利支出 4,034.18 302 30101 基本工资 1,386.00 30201 办公费 10.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 854.88 30202 印刷费 4.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 687.75 30205 水费 20.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 397.32 30206 电费 295.80 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 198.66 30207 邮电费 20.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 150.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 20.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 509.57 14 资本性支出 日常公用经费 5.00` 5.00 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 30214 租赁费 日常公用经费 科目名称 日常公用经费 150.00 30301 离休费 30215 会议费 30302 退休费 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 10.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 10.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 20.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 11.84 30239 其他交通费用 18.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 科目编码 6.00 4,034.18 5.80 9.00 公用经费合计 15 765.44 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 4799.62 万元。 其中： （一）人员经费 4,034.18 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出等。 （二）日常公用经费 765.44 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 30.64 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 24.84 0 24.84 5.80 合计 30.64 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 24.84 0 24.84 5.80 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 30.64 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 24.84 万元，主要用 于公车运行维护费 24.84 万元。公务接待费 2023 年预算 5.80 万 元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：广州健康院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：广州健康院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 7,979.66 万元，其中： 政府采购货物预算 349.35 万元、政府采购工程预算 6,551.31 万元、政府采购服务预算 1,079 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主 要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价 值 100 万元以上设备 67 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上 设备 8 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 5,253.83 万元， 其中： 一般公共预算拨款 5,253.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 23 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表： 广州健康院项目预算绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 [173]中国科学院 中国科学院广州生物医药与 健康研究院 实施单位 年度资金总额： 539.00 其中：财政拨款 539.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 抗感染药物筛选评价平台（区域中心）拟建成国内一流的传染病药物/抗体及新型治疗策略的 研究平台，用于支撑高通量新机制药物筛选、治疗性中和抗体研制候选药物/抗体/新型治疗策略或 技术的药效评价等。抗感染药物筛选评价平台（区域中心）是广州区域中心十四五规划重点建设的 平台，将为广州区域中心乃至华南地区感染免疫研究工作提供最重要的技术保障，为广州区域中心 各成员单位夺取感染免疫新药研发的国际科技竞争制高点提供保障。 该平台旨在完善病原微生物的筛选与鉴定分析相关技术平台，拟申请购置 120kV 透射电子显微 镜和高通量细菌/真菌筛选工作站 2 台/套设备，计划金额为 539.0 万元，申请中央财政支持 539.0 万元；建设周期为 12 个月。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤539 20 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥2 台/套 10 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 20 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执 行 10 向所外开放共享的设备占比 ≥100% 5 产出指标 绩 效 指 标 抗感染药物筛选评价平台（区域中心） 设备使用年限 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 满意度指 标 不低于同类型仪 器设备使用年限 达到或优于同类 型仪器设备平均 使用水平 5 5 向所外开放共享设备开放共享 率 ≥8% 5 设备用户满意度 ≥90% 7 技术人员满意度 ≥90% 3 服务对象满意度指标 25 广州健康院项目预算绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 科研园区道路改造工程 [173]中国科学院 中国科学院广州生物医药与 健康研究院 实施单位 年度资金总额： 410.00 其中：财政拨款 410.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 根据项目实施计划，完成科研园区道路改造，改造内容涉及原砼路面改为沥青砼路面，彩色沥 青砼步行道铺设、路缘石拆除及新建，检查井、雨水口井盖更换等方面。该项目的实施，将对于确 保园区通行安全、保障我院科研顺利开展、改善我院整体形象、提升优秀科研人才的归属感和幸福 感、吸引更多优秀的海内外高层次人才等多方面，发挥着积极的重要作用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本指标 经济成本指标 道路单方改造造价标准 ≤400 元/平方米 20 数量指标 修缮室外道路面积 12835 平方米 10 室外道路分项工程质量 验收合格 10 开工手续办理 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 施工招标采购 项目竣工 项目验收 效益指标 满意度指 标 社会效益指标 解决园区道路破损及人车混用 问题 提升园区通行安全性，保障科 研顺利开展 改造后增加室外道路使用最低 年限 2023 年 3 月底完 成 2023 年 4 月底完 成 2023 年 11 月底完 成 2024 年 5 月底完 成 5 5 5 5 有效解决 10 显著 5 ≥15 年 5 科研人员满意度 ≥95% 8 后勤管理人员满意度 ≥95% 2 服务对象满意度指标 26 广州健康院项目预算绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 [173]中国科学院 中国科学院广州生物医药与 健康研究院 实施单位 年度资金总额： 252.00 其中：财政拨款 252.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 人源化大动物净化与培育平台（区域中心）旨在于构建一个适合人源化大动物生存和实验的隔 离环境，拟购置人源化猪净化与培育系统一套，计划金额为 252.0 万元，其中申请中央财政支持 252.0 万元；建设周期为 12 个月。人源化猪净化与培育系统整套设备由无菌子宫剥离器 1 台、无 菌转运隔离器 2 台和 12 台无菌猪饲养隔离器组成，可实现人源化猪从子宫剥出到整个实验周期完 结都在无菌环境下，解决人源化免疫缺陷猪出生后无法存活的问题。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤252.0 20 数量指标 购置（研制）设备数量 ≥1 台/套 10 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 20 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执 行 10 向所外开放共享的设备占比 ≥100% 5 产出指标 绩 效 指 标 人源化大动物净化与培育平台（区域中心） 开机使用效率 效益指标 社会效益指标 设备使用年限 满意度指 标 达到或优于同类 型仪器设备平均 使用水平 不低于同类型仪 器设备使用年限 5 5 向所外开放共享设备开放共享 率 ≥8% 5 设备用户满意度 ≥90% 7 技术人员满意度 ≥90% 3 服务对象满意度指标 27 广州健康院项目预算绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 科研条件与技术支撑体系专项 [173]中国科学院 中国科学院广州生物医药与健康研 究院 实施单位 年度资金总额： 1,797.00 其中：财政拨款 1,797.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值 （10） 科技条件与技术支撑二上包括以下 9 个项目： （一）基于微流控芯片的细胞阻抗分析仪 （二）全民健身设施建设补助 （三）高效抗分枝杆菌新药靶标及新药高灵敏负筛选系统研制 （四）全自动干细胞诱导培养设备运行补贴 （五）结构光调制的跨尺度高速类器官打印装置研制 （六）所级中心运行补贴（含 14 个 505 万元功能开发项目） （七）广州生命科学大型仪器区域中心 （八）业务全过程数字化驱动研究所支撑管理创新应用 （九）再生生物学实验室重组经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 申报专利 ≥12 项 5 主办、参加国际国内学术会议 ≥8 场 5 发表高水平论文 ≥28 篇 5 培养研究生 ≥20 名 5 仪器工作状况 ≥170000 小时 5 人员工作量 ≥135000 小时 5 f 分析项目状况 ≥580000 个样品 5 进度执行情况 按任务书进度执行项目 5 预约完成情况 97% 5 完成及时率（实际完成时间与 计划完成时间的比率） 按任务书完成任务 5 参与重大科研项目 ≥10 项数 3 促进设备使用率提升；设备对 外开放使用收益增长率 10% 3 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 28 扩大影响力 促进学科发展及国际地位提升 社会效益指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 开机使用效率 扩大我院在领域内的影 响力 促学科发展及国际地位 提升 所级中心 95%，区域中心 130% 5 5 5 向所外开放共享设备开放共享 率 ≥50% 5 创造技术人员就业岗位： ≤2 个 4 设备用户满意度 ≥98% 3 科研人员和主管部门满意度 ≥98% 3 投诉率/投诉次数： 无投诉情况 2 无违背科研道德或伦理的情况 无违背科研道德和伦理 的情况 2 29