2022年度福州职业技术学院部门决算批复公开报告.pdf
2022年度福州职业技术学院部门决算批复公开报告.pdf
2022年度 福建省福州职业技术学院 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 ..............................1 一、部门主要职责 ...............................1 二、部门决算单位基本情况 .......................1 三、部门主要工作总结............................1 第二部分 2022年度部门决算表 ....................3 一、收入支出决算总表 ...........................3 二、收入决算表 ............................ ....4 三、支出决算表 .................................6 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............16 第三部分 2022年度部门决算情况说明 ...............17 一、收入支出决算总体情况说明 ....................17 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............18 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......21 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................22 八、预算绩效情况说明.............................23 九、其他重要事项情况说明................... .....23 第四部分 名词解释 ...............................24 第五部分 附件 ...................................26 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务地方经济社会 发展，培养高素质技术技能人才；（二）发挥学院的专业特色和优势 ，积极开展社会服务、应用研究和区域技术创新；（三）弘扬和传承 中华民族传统文化、船政文化、工匠精神和劳动精神，推动文化传承 创新，繁荣社会主义文化；（四）建设全国“双高校”，贯彻落实职 业教育“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”的办学理念，积 极发挥示范引领作用；（五）致力于建设国内知名、特色鲜明的全国 优质高职院校，努力不断提升办学水平。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福州职业技术学院包括17个行政教辅部门及 13个教学单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况 见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 福州职业技术学院 全额拨款 531 三、部门主要工作总结 2022年，学院主要任务是：坚持“以服务求支持，以创新求发展 ”的理念，深化“政校企协同育人”，推行“项目带动、创新驱动” 的开放办学模式。以提升质量和创建特色为统领，确定办学方向，明 1 确发展目标，加快推进学校“双高计划”建设，努力形成发展共识， 在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长 足发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）加强政治建设，全面从严治党取得积极成效。 （二）全面推进内涵建设，为学校提质培优增值赋能。 （三）不断改善办学条件和环境，着力完善保障体系 。 （四）凝聚全校合力，构建文明和谐安全稳定校园。 2 第二部分 2022年度部门决算表 1. 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 部门：福州职业技术学院 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 单位：万元 支出 决算数 项目(按支出功能分类) 22,628.94 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 3,500.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 6,603.04 0.00 0.00 0.00 32,731.97 1,148.67 1,377.47 35,258.12 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 0.00 28,003.45 6.30 0.00 1,080.37 93.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 32,799.35 0.00 2,458.76 35,258.12 2. 收入决算表 收入决算表 公开02表 部门：福州职业技术 学院 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 205 20501 项 科目名称 合计 教育支出 教育管理 事务 其他教 育管理事 务支出 普通教育 高等教 育 其他普 通教育支 出 职业教育 高等职 业教育 其他职 业教育支 出 特殊教育 特殊学 校教育 科学技术 支出 技术研究 与开发 本年收入 合计 财政拨款 收入 32,731.97 26,128.94 27,936.07 21,333.04 上级 补助 收入 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 0.00 6,603.04 0.00 6,603.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684.68 684.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.98 682.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,171.33 20,568.30 0.00 6,603.04 0.00 0.00 0.00 25,476.39 18,873.36 0.00 6,603.04 0.00 0.00 0.00 1,694.94 1,694.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技 术研究与 开发支出 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障 和就业支 出 1,080.36 1,080.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 20502 2050205 2050299 20503 2050305 2050399 20507 2050701 206 20604 4 20801 2080199 20805 2080502 20807 2080799 20811 2081199 210 21004 2100410 21099 2109999 221 22102 2210201 2210202 2210203 229 人力资源 和社会保 障管理事 务 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 行政事业 单位养老 支出 事业单 位离退休 就业补助 其他就 业补助支 出 残疾人事 业 其他残 疾人事业 支出 卫生健康 支出 公共卫生 突发公 共卫生事 件应急处 理 其他卫生 健康支出 其他卫 生健康支 出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 提租补 贴 购房补 贴 其他支出 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.34 770.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.34 770.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.54 245.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.54 245.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.69 93.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.67 69.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.67 69.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54 115.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54 115.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.87 51.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 36.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 22904 2290402 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3. 支出决算表 支出决算表 公 开03表 单 部门：福州职业技术学院 位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 205 20501 2050199 20502 2050205 2050299 20503 2050305 2050399 项 科目名称 合计 教育支出 教育管理事 务 其他教育 管理事务支 出 普通教育 高等教育 其他普通 教育支出 职业教育 高等职业 教育 其他职业 教育支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 17,674.17 16,788.28 15,125.18 11,215.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 684.68 682.98 0.00 0.00 684.68 682.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 27,238.72 16,788.28 10,450.43 0.00 0.00 0.00 25,543.78 16,788.28 8,755.49 0.00 0.00 0.00 1,694.94 0.00 1,694.94 0.00 0.00 0.00 本年支出 合计 基本支出 32,799.35 28,003.46 6 20507 2050701 206 20604 2060499 208 20801 2080199 20805 2080502 20807 2080799 20811 2081199 210 21004 2100410 21099 2109999 221 22102 2210201 特殊教育 特殊学校 教育 科学技术支 出 技术研究与 开发 其他技术 研究与开发 支出 社会保障和 就业支出 人力资源和 社会保障管 理事务 其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 就业补助 其他就业 补助支出 残疾人事业 其他残疾 人事业支出 卫生健康支 出 公共卫生 突发公共 卫生事件应 急处理 其他卫生健 康支出 其他卫生 健康支出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 1,080.36 770.34 310.02 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 770.34 770.34 0.00 0.00 0.00 0.00 770.34 770.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 245.54 0.00 245.54 0.00 0.00 0.00 245.54 0.00 245.54 0.00 0.00 0.00 93.69 0.00 93.69 0.00 0.00 0.00 24.02 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00 24.02 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00 69.67 0.00 69.67 0.00 0.00 0.00 69.67 0.00 69.67 0.00 0.00 0.00 115.54 115.54 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54 115.54 0.00 0.00 0.00 0.00 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2210202 2210203 229 提租补贴 购房补贴 其他支出 其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出 其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出 22904 2290402 51.87 36.38 3,500.00 51.87 36.38 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4. 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：福州职业技术学院 收 项 目 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营预算财政 拨款 单位：万元 入 支 出 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 金额 项目（按功能 分类） 22,628.94 一、一般公共 服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,335.69 21,335.69 0.00 0.00 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.37 1,080.37 0.00 0.00 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 和就业支出 合计 8 国有资本经营 预算财政拨款 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探信息等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 还本支出 本年收入合计 26,128.94 93.69 93.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.54 115.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务 付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 26,131.59 22,631.59 3,500.00 0.00 9 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 1,320.98 年末财政拨款 结转和结余 1,318.33 1,318.33 0.00 0.00 总计 27,449.92 23,949.92 3,500.00 0.00 1,320.98 0.00 0.00 27,449.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：福州职 业技术学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 205 20501 2050199 20502 2050205 2050299 单位：万元 教育支出 教育管理 事务 其他教 育管理事 务支出 普通教育 高等教 育 其他普 通教育支 出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 22,631.59 11,631.52 11,000.07 21,335.69 10,745.63 10,590.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 684.68 0.00 684.68 682.98 0.00 682.98 1.70 0.00 1.70 20503 职业教育 20,570.95 10,745.63 9,825.32 2050305 高等职 业教育 18,876.01 10,745.63 8,130.38 10 2050399 其他职 业教育支 出 1,694.94 0.00 1,694.94 20507 特殊教育 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 6.30 6.30 0.00 6.30 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.36 770.34 310.02 62.50 0.00 62.50 62.50 0.00 62.50 770.34 770.34 0.00 770.34 770.34 0.00 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 245.54 0.00 245.54 245.54 0.00 245.54 2050701 2050799 206 20604 2060499 20606 2060602 208 20801 2080199 20805 2080502 20807 2080799 20811 2081199 特殊学 校教育 其他特 殊教育支 出 科学技术 支出 技术研究 与开发 其他技 术研究与 开发支出 社会科学 社会科 学研究 社会保障 和就业支 出 人力资源 和社会保 障管理事 务 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 行政事业 单位养老 支出 事业单 位离退休 就业补助 其他就 业补助支 出 残疾人事 业 其他残 疾人事业 支出 11 210 卫生健康 支出 93.69 0.00 93.69 21004 公共卫生 24.02 0.00 24.02 24.02 0.00 24.02 69.67 0.00 69.67 69.67 0.00 69.67 115.54 115.54 0.00 115.54 115.54 0.00 27.29 27.29 0.00 51.87 51.87 0.00 36.38 36.38 0.00 突发公 共卫生事 件应急处 理 其他卫生 健康支出 其他卫 生健康支 出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 提租补 贴 购房补 贴 2100410 21099 2109999 221 22102 2210201 2210202 2210203 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：福州职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 科目名称 工资福利 支出 30101 公用经费 金额 302 9,660.09 基本工 资 经济分 类科目 编码 30201 科目名称 商品和服 务支出 金额 30703 1,201.98 办公费 2,542.24 30704 14.50 12 经济分 类科目 编码 科目名称 国内 债务发 行费用 国外 债务发 行费用 金额 0.00 0.00 30102 津贴补 贴 30103 4,237.33 奖金 30202 印刷费 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补 助费 30107 资 30205 公务员 医疗补助 缴费 30112 其他社 会保障缴 费 30113 住房公 积金 30207 邮电费 30208 取暖费 303 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 0.00 31006 31007 0.00 30209 285.65 30211 物业管 理费 31008 511.86 差旅费 79.24 31009 0.00 30212 997.31 30213 因公出 国（境） 费用 维修（ 护）费 0.00 30199 31005 300.00 320.40 医疗费 31003 电费 798.14 30111 30114 水费 159.89 30206 399.78 31002 0.00 0.00 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 30109 职业年 金缴费 30110 职工基 本医疗保 险缴费 31001 手续费 0.00 30108 310 0.00 30204 绩效工 0.00 31010 0.00 31011 0.00 30214 租赁费 0.00 31012 0.00 30215 会议费 769.45 31013 0.00 13 资本性 支出 房屋 建筑物 购建 办公 设备购 置 专用 设备购 置 基础 设施建 设 大型 修缮 信息 网络及 软件购 置更新 物资 储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地 补偿 0.00 安置 补助 0.00 地上 附着物 和青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车购 置 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 30216 培训费 88.71 30302 退休费 0.00 30217 0.00 30303 退职（ 役）费 30304 30218 0.00 抚恤金 30224 36.73 30305 生活补 助 30306 救济费 30307 医疗费 补助 30308 30309 助学金 奖励金 个人农 业生产补 贴 30311 代缴社 会保险费 30399 其他对 个人和家 庭的补助 0.29 0.00 30225 30226 30227 0.00 0.00 14.55 30310 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 30228 工会经 费 30229 福利费 30231 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 0.00 0.00 31019 30239 30240 629.16 30299 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 0.00 0.00 312 31201 31203 0.00 200.00 0.00 31204 31205 31299 0.00 0.00 399 39907 0.00 其他商 品和服务 支出 39908 15.73 307 债务利息 及费用支 出 14 0.00 39909 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 无形 资产购 置 其他 资本性 支出 对企业 补助 资本 金注入 政府 投资基 金股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企业 补助 其他支 出 国家 赔偿费 用支出 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 经常性 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30701 30702 人员经费合计 国内债 务付息 国外债 务付息 10429.54 0.00 39910 0.00 39999 资本性 赠与 0.00 其他 支出 0.00 公用经费合计 1201.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：福州职业技术学院 单位：万元 项目 行次 合计 1 0.00 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 决算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15 公开08表 部门：福州职业技术学 院 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 229 22904 2290402 项 年初结 转和结 余 科目名称 栏次 合计 其他支出 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 4 7 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 8 0.00 0.00 11 3,500.00 3,500.00 12 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 本年收入 小计 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府 性基金预算拨款安排的收支”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：福州职业 技术学院 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 16 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022 年度本部门收入总计35,258.12万元， 支出总计35,258.12 万元，与上年决算数相比，各增加305.09万元，增长0.87%。主要是 2022年加快推进学校“双高计划”建设，在师资人才培养、管理创新 、教学改革、育人实践、学校基本建设等方面加大资金投入。 （二）收入决算情况 2022年度收入32,731.97万元，比上年决算数增加4,943.97万元 ，增长17.79％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入22,628.94万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入3,500.00万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 事业收入6,603.04万元。 17 6. 经营收入0.00万元。 7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入0.00万元。 （三）支出决算情况说明 2022年度支出32,799.35万元，比上年决算数减少776.21万元， 降低2.31％，具体情况如下： 1.基本支出17,674.17万元。其中，人员支出14,930.92万元， 公用支出2,743.25万元。 2.项目支出15,125.18万元。 3.上缴上级支出0万元。 4.经营支出0万元。 5.对附属单位补助支出0万元。 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计27,449.92万元， 支出总计 27,449.92万元，与上年决算数相比，各增加611.07万元，增长2.28% ，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出各增加3,500万。 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2022年一般公共预算拨款支出22,631.59万元，比上年决算数减 少2,881.27万元，下降11.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计) ： （一）2050199-其他教育管理事务支出0.06万元，较上年决算数 减少5.2万元，下降98.86%。主要原因是2022年市属高校协作中心心 理健康教育比赛方面等支出减少。 18 （二）2050205-高等教育682.98万元，较上年决算数减少280.29 万元，下降29.1%。主要原因是2022年退役士兵学费减免及助学金支 出减少。 （三）2050299-其他普通教育支出1.7万元，较上年决算数减少 0.93万元，下降35.36%。主要原因是2022年度高校大学生日常医疗补 助支出减少。 （四）2050305-高等职业教育18,876.01元，较上年决算数减少 1,764.47万元，下降8.55%。主要原因是2022年二期工程结算尾款， 比2021年二期工程进度款专项资金支付减少约1,200万；2022年高校 学生资助资金等支出减少约385万元；在职人员工资福利支出减少约 300万元。 （五）2050399-其他职业教育支出1,694.94万元，较上年决算 数减少1,054.08万元，下降38.34%。主要原因是2022年工科大楼、学 生公寓D块及学生公寓E块专项资金一般公共财政拨款减少，相应的支 出也减少。 （六）2050701-特殊学校教育 80 万元，较上年决算数增加80 万元，增长100%。主要用于学院特教一体化大楼基建尾款支出。 （七）2060499-其他技术研究与开发支出6.3万元，较上年决算 数增加5.98万元，增长1868.75%。主要原因是科研项目支出增加。 （八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出62.5万元 ，较上年决算数增加47万元，增长303.23%。主要原因是新增省级人 才专项资金补助支出。 19 （九）2080502-事业单位离退休770.34万元，较上年决算数增 加374.03万元，增长94.38%。主要原因是2022年新增离退休人员生活 补助支出。 （十）2080799-其他就业补助支出1.98万元，较上年决算数减 少147.22万元，下降98.67%。主要原因是2022年毕业生求职创业补贴 专项资金一般公共财政拨款减少，相应的支出也减少。 （十一）2081199-其他残疾人事业支出 245.54万元，较上年决 算数减少51.28万元，下降17.28%。主要用于特教专业实训室建设、 特教学生生活补助、特教老师课金等支出。 （十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理24.02 万元，较 上年决算数减少50.82万元，下降67.9%。主要原因是学校核酸检测费 用支出减少。 （十三）2109999-其他卫生健康支出69.67万元，较上年决算数 增加28.43万元，增长68.94%。主要原因是学校办学规模扩大，购买 医疗服务费及药品等支出增加。 （十四）2210201-住房公积金27.29 万元，较上年决算数增加 5.53万元，增长25.41%。主要原因是年底增人增资住房公积金补差部 分增加，相应支出也增加。 （十五）2210202-提租补贴51.87万元，较上年决算数增加 51.87万元，增长100.00%。主要原因是年底增人增资提租补贴补差部 分增加，相应支出也增加。 20 （十六）2210203-购房补贴36.38万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长25.41%。主要原因是年底增人增资新人购房补贴补差部分 增加，相应支出也增加。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度政府性基金支出3,500.00万元，比上年决算数增加 3,495万元，增长69900%，具体情况如下(按项级科目统计)： （一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出3,500万元，较上年决算数增加3,495万元，增长69900%。主要 原因是2022年新增专项债券用于工科大楼、学生公寓D块及学生公寓E 块建设支出3,500万元。 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体主要原因是本部 门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,631.52万元，其中 ： （一）人员经费10,429.54万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 21 （二）公用经费1,201.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其 他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支 出、赠与。 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成 全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是 2022年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境；公务用 车购置及运行费、公务接待费预算财政拨款没有安排支出。具体情况 如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%； 较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主 要是2022年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境。 （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是:本部 门2022年度公务用车购置预算财政拨款没有安排支出。 22 公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 增加0.00万元，增长0.00%。主要是本部门2022年度公务运行费预算 财政拨款没有安排支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有 量为7辆。 （三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 增加0.00万元，增长0.00%。主要是本部门2022年度公务接待费预算 财政拨款没有安排支出。累计接待0批次、0人次。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度46个项目实施单 位自评，分别是工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E、国家助 学金、教学实训设备、人才引进专项经费、听障生专项经费、职业技 术学院二期建设等项目，涉及财政拨款资金共计16,258.41万元。（ 《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件） 2022年度本部门无部门评价项目。 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00% ，主要原因是: 本部门为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门2022年度政府采购支出总额4,009.94万元，其中：政府采 购货物支出3,003.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出1,006.76万元。授予中小企业合同金额2,124.59万元，占政府采 购支出总额的52.98%，其中：授予小微企业合同金额713.80万元，占 23 授予中小企业合同金额的33.6%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的48.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.6%。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省） 级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休 干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是教职工业务、分校用车 及学生医疗救护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（ 套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 24 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上 级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项 收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费 ，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 25 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 一、《项目支出绩效自评表》 26 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 “双高校”创建奖励金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 300.00 300.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 300.00 300.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 调动学校干事创业的积极性 一级指标 二级指标 效益指标 社会效益指标 受益教职工数 满意度指标 服务对象满意 教职工投诉率 数量指标 质量指标 绩效 指标 实际完成情况 已发放到位 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 ≥300人 500 30 30 ≤5% 0 10 10 奖励人员数量 ≥100% 100 10 10 奖励资金覆盖率 ≥100% 100 20 20 时效指标 奖励资金及时发放率 ≥100% 100 10 10 成本指标 教职工人均奖励标准 ≥2000元 2500 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2021-2022学年第一学期核酸检测费用 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 24.02 24.02 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 24.02 24.02 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 按照文件要求的核酸检测频次实施核酸检测工作 一级指标 绩效 指标 二级指标 0.00 — 完成文件要求的核酸检测频次和人数 ，核酸检测目标任务完成良好。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 参加核酸检测师生总人数 ≥12000人 12470 20 20 质量指标 核酸检测人员覆盖率 ≥100% 100 10 10 时效指标 资金使用率 ≥100% 100 10 10 成本指标 每次检测费用金额 ≥5000元 26694 10 10 ≥1000人 2417 30 30 100 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 可持续影响指 平均每次核酸检测人数 满意度指标 服务对象满意 师生对学校是否按上级文件要求开展核酸检测 ≥85% 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2021年福州职业院校实习补贴 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 福州职业技术学院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 1.98 1.98 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 1.98 1.98 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 年度总体目 标 完成学生实习补贴发放 一级指标 绩效 指标 实施单位 年初预算数 100.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 给22名符合条件的学生发放了人均900元的实习补贴。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 学生实习补贴 ≥22个 22 20 20 质量指标 学生实习补贴 ≥80% 100 10 10 时效指标 按时完成学生实习补贴 ≥100% 100 10 10 成本指标 专项资金使用率 ≥80% 100 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 社会效益指标 学生实习补贴 ≥22个 22 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生实习补贴 ≥80% 100 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2021年高校学生资助经费（第二批） 27 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 682.98 682.98 682.98 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 682.98 682.98 682.98 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 全面落实国家服兵役学生资助 ，确保资金及时、足额发放。 标 一级指标 绩效 指标 二级指标 按时足额发放退役士兵享受国家助学金 、学费资助。2021年内已完成学费减免，按政策转生均公 用，于2022年使用。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 三级指标 数量指标 应助学生受助比例 ≥100100% 100 20 20 质量指标 年度预算完成进度 ≥100100% 100 5 5 时效指标 资助及时率 ≥100100% 100 15 15 成本指标 退役士兵国家助学金校内足额配套24%资金 ≥100100% 100 10 10 30 30 10 产出指标 效益指标 社会效益指标 应受助学生因未受资助失学率 ≤0100% 0 满意度指标 服务对象满意 学生对服兵役资助工作的满意率 ≥≥80100% 90 指标设置格式有误，实 际已完成。 总分值、评价总分(S) 90 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2021年秋季市属公办高校家庭经济困难学生价格补贴经费 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 8.60 8.60 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 8.60 8.60 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 100.00 0.00 实际完成情况 预期目标 年度总体目 标 及时足额发放资金到家庭经济困难学生手中 . 一级指标 绩效 指标 二级指标 0.00 — 已完成价格补贴资金发放 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 补助贫困学生数 ≥1200人 1719 20 20 质量指标 补助覆盖率 =100% 100 10 10 时效指标 经费及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 发放物价补贴标准 =50元/生 50 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 社会效益指标 贫困学生因贫困辍学人数 ≤0% 0 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生满意率 ≥80% 87.15 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2021年市属高校退役士兵助学金（市级配套） 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 26.45 0.00 10 0.00 0 其中：当年财政拨款 0.00 26.45 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 根据退役士兵学生资助政策足额发放助学金 一级指标 实际完成情况 按时足额发放退役士兵享受国家助学金。 数量指标 退役士兵享受国家助学金比例 ≥100% 100 15 15 偏差原因分析及改进措 施 已从中央直达和省级经 费列支 质量指标 年度预算执行进度 ≥100% 0 5 0 已从中央直达和省级经 费列支 时效指标 资助经费及时发放率 ≥100% 100 10 10 已从中央直达和省级经 费列支 成本指标 国家助学金校内足额配套比例 ≥100% 100 20 20 已配套 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 产出指标 绩效 指标 效益指标 社会效益指标 学生因贫困失学率 =0% 0 30 30 已从中央直达和省级经 费列支 满意度指标 服务对象满意 受助学生投诉率 ≤80% 0.01 10 10 已从中央直达和省级经 费列支 总分值、评价总分(S) 85 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2021年思想政治和体育美育劳动教育专项资金 专项名称 主管部门 福州职业技术学院 实施单位 28 福州职业技术学院 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 2.67 2.67 0.60 10 22.47 0 其中：当年财政拨款 2.67 2.67 0.60 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体目 标 公开发表2篇学术论文 一级指标 22.47 实际完成情况 按课题管理办法规定，完成相关研究任务，已通过结题验收。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 ≥0篇 2 20 20 数量指标 论文 质量指标 在学术期刊发表论文 ≥0篇 2 10 10 时效指标 研究期内 =0时间 0 10 10 成本指标 5万元 =2.67元 2.67 10 10 30 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 效益指标 可持续影响指 学术交流 =1次 1 30 满意度指标 服务对象满意 完成2篇论文 ≥无无 2 10 总分值、评价总分(S) 80 绩效目标值设置有误， 实际已完成，但无法得 分 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年度第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 50.00 50.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 50.00 50.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 完成第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金的发放 一级指标 二级指标 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 满意度指标 服务对象满意 高层次人才对政策及其执行的满意度 绩效 指标 100.00 0.00 — 0.00 实际完成情况 已完成第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金的发放 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 ≥2项 4 30 30 ≥90% 90 10 10 惠及软件人才数量 ≥2人 2 5 5 继续教育培训课时 ≥90课时 90 5 5 科学研究和技术开发成果数量 ≥2件 4 5 5 资金发放人数 ≥2人 2 5 5 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 产出指标 质量指标 入选的高层次人才数量 ≥2个 2 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 研究生学历人才占项目参与总人数比重 ≥100% 100 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年度省级人才专项资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 福州职业技术学院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 12.50 12.50 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 12.50 12.50 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 一级指标 0.00 0.00 — 预期目标 年度总体目 标 奖励金发放到位 绩效 指标 实施单位 年初预算数 实际完成情况 该项资金用于省级C类人才洪上超的奖励发放 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 引进人才数 ≥1人 3 10 10 质量指标 入选的高层次人才数量 ≥1个 1 10 10 时效指标 奖励金发放及时率 ≥100% 100 10 10 成本指标 副高及以上高职称人才占项目参与总人数比重 ≥100% 100 20 20 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 社会效益指标 累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次 ≥1人（团队） 1 30 30 满意度指标 服务对象满意 高层次人才对政策及其执行的满意度 90 10 10 ≥90% 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 主管部门 2022年高校大学生日常医疗补助经费 福州职业技术学院 实施单位 29 福州职业技术学院 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 57.22 1.10 10 1.92 0 其中：当年财政拨款 0.00 57.22 1.10 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 1.92 0.00 预期目标 年度总体目 确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围 ，重点保障学生的门诊医药费 标 用，保障日常医疗工作顺利开展。 一级指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 0.00 — 实际完成情况 完成将我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围，重点保障学生的门诊医药费用 ，保障日常 医疗工作顺利开展。完成情况良好。 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 保障收益学生人数 ≥10000人 11444 20 20 质量指标 学生医疗补助发放率 ≥90% 0 5 0 没有直接发放给学生， 用于学生医疗保障 时效指标 资金使用率 ≥80% 1.92 5 0.12 先从上年的医疗补助金 支出，因此本年度的医 疗补助金使用率低。 成本指标 每生每年补助金额 ≥50元 61.84 20 20 ≥1500人次 3087 30 30 ≥80% 6050 10 10 产出指标 效益指标 可持续影响指 每年医生门诊人次 满意度指标 服务对象满意 学生对医疗补助满意率 总分值、评价总分(S) 80.12 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2022年教师队伍建设经费 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 30.00 0.00 10 0.00 0 其中：当年财政拨款 0.00 30.00 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 做好高层次人才的服务和引进工作 一级指标 绩效 指标 实施单位 实际完成情况 本项经费用于台湾全职教师补助发放 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 资助人才数 ≥2人 2 10 10 质量指标 入选的高层次人才数量 ≥1人 1 10 10 时效指标 补贴发放及时率 ≥80% 0 10 0 成本指标 副高及以上高职称人才占项目参与总人数比重 ≥100% 100 20 20 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 ≥1项 2 30 30 满意度指标 服务对象满意 高层次人才对政策及其执行的满意度 ≥90% 90 10 10 改部分经费已从福州市 地财500万支出 总分值、评价总分(S) 80 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年省级现代职业教育发展专项资金（市县） 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 354.00 101.11 10 28.56 10 其中：当年财政拨款 0.00 354.00 101.11 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 28.56 0.00 预期目标 年度总体目 通过建设，提高学生就业率及社会认可度 ，提升承办综合赛事水平，提升总体办学 标 水平和社会影响力。 一级指标 绩效 指标 产出指标 二级指标 三级指标 0.00 — 实际完成情况 通过建设，提高学生就业率及社会认可度 ，提高承办综合赛事水平，提高总体办学水平和社会影 响力。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 职业教育培训人次数 ≥2倍 8.34 10 10 质量指标 完成赛项承办 ≥100% 100 20 20 时效指标 按时完成赛项承办 ≥100% 100 20 20 ≥95% 99.77 30 30 ≥95% 100 10 10 效益指标 社会效益指标 毕业生就业率 满意度指标 服务对象满意 用人单位满意度 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年市属高校学生资助资金（第二批） 主管部门 年度资金总额 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 0.00 1459.13 1444.80 10 99.02 7 30 项目资金 (万元) 其中：当年财政拨款 0.00 1459.13 1444.80 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 99.02 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 及时足额将资助资金发放到受资助学生手中 。 一级指标 绩效 指标 二级指标 0.00 — 按时足额发放退役士兵享受国家助学金 、学费减免，学费减免金额按政策转生均公用使用。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 享受国家资助比例 ≥100% 100 20 20 质量指标 年度预算执行进度 ≥100% 99 10 9.9 时效指标 学金资助发放率 =90% 100 10 10 成本指标 国家助学金校内足额配套比例 ≥100% 100 10 10 偏差原因分析及改进措 施 按时足额发放退役士兵 享受国家助学金、学费 减免，学费减免金额按 政策转生均公用使用。 产出指标 效益指标 社会效益指标 学生因贫困失学率 ≤0% 0 30 30 满意度指标 服务对象满意 受助学生投诉率 ≤80% 0.01 10 10 总分值、评价总分(S) 96.9 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年市属高校学生资助资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 629.00 578.26 10 91.93 7 其中：当年财政拨款 0.00 629.00 578.26 91.93 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难 ，确保学生不因家庭 标 经济困难而失学。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 按时发放各类奖助学金，不让一个学生因为贫困失学。按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学 费资助。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 补助贫困学生数 ≥1200人 1426 10 10 质量指标 补助覆盖率 ≥100% 100 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 家庭经济困难学生特困档补助标准 =4500元/人 4500 10 10 家庭经济困难学生困难档补助标准 =2800元/人 2800 10 10 贫困学生因贫困辍学人数 ≤0人 0 10 10 荣获国家奖学金人数 ≥14人 16 10 10 荣获国家励志奖学金人数 ≥360人 328 5 4.56 可持续影响指 退役士兵资助金发放率 ≥50% 100 5 5 服务对象满意 受助学生投诉率 ≤3% 1 10 10 成本指标 绩效 指标 社会效益指标 脱贫攻坚后，学生贫困 生人数下降，可获得国 家励志奖学金学生减少 效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 96.56 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年特教学校“两免一补”补助资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 80.00 80.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 80.00 80.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 发放特教生的学费、住宿费、代办费、生活补助费。 一级指标 二级指标 数量指标 3位学生结业，毕业率未达到100%，其余项目都达到100%。 三级指标 年度指标值 补助人数 ≥70人 实际完成值 指标分值 自评得分 72 10 10 5 听障生生活补助标准达标率 ≥100% 100 5 特教生生活费补助标准 ≥3000元 3000 10 10 补助资金及时发放率 =100% 100 5 5 人均补助金额 ≥6970元 6970 10 10 特教生免费教科书补助标准 ≥600元 600 10 10 偏差原因分析及改进措 施 质量指标 绩效 指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 特教生毕业率 ≥90% 88.5 30 29.5 满意度指标 服务对象满意 受助对象满意度 ≥80% 94.4 10 10 总分值、评价总分(S) 加强学生学业帮扶 99.5 专项资金绩效自评表 31 （2022年度） 专项名称 2022年现代职业教育提升计划中央专项资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 0.00 190.00 其中：当年财政拨款 0.00 190.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 福州职业技术学院 分值 执行率（%） 得分 0.00 10 0.00 0 0.00 — 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 设计合理，符合校园整体布局的要求，项目施工质量合格，投入使用后功能满足需 标 求，显著提升校园师生办公生活环境 ，师生满意率较高。 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 完成项目的初步立项和方案设计 ，正在进行施工图设计。 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 完成项目立项 ≥1项 0 10 0 因前期疫情等原因延 误，项目完成初步立项 后尚未完成施工图和预 算编制，暂时无法上党 质量指标 项目立项的完成准确率 ≥1项 0 10 0 情等原因延误 ，项目完成初步立项后 尚未完成施工图和预算 编制，暂时无法上党 时效指标 项目立项完成时间 ≥1项 0 15 0 情等原因延误 ，项目完成初步立项后 尚未完成施工图和预算 编制，暂时无法上党 成本指标 资金节约率 ≥2百分比 0 15 0 情等原因延误 ，项目完成初步立项后 尚未完成施工图和预 0 疫情等原因延 误 ，项目完成初步立项 后尚未完成施工图和预 算编制，暂时无法计算 所产生去前期费用 产出指标 绩效 指标 ≥2000元 经济效益指标 项目进展中所发生的经济金额 10 0 因前期疫情等原因延 误，项目完成初步立项 后尚未完成施工图和预 算编制，暂时无法计算 所产生去前期可提供的 就业岗位 效益指标 满意度指标 社会效益指标 项目进展过程中产生的就业岗位 ≥2个 10 生态效益指标 项目实施过程中未因项目发生污染环境事件 ≤0件 0 10 10 服务对象满意 项目实施过程中师生对项目进展情况满意率 ≥80百分比 97 10 10 总分值、评价总分(S) 20 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 1347.00 1232.34 10 91.49 7 其中：当年财政拨款 0.00 1347.00 1232.34 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 91.49 0.00 — 0.00 实际完成情况 预期目标 年度总体目 目标1：1+x证书试点项目开考数10个，学生考证通过率60%以上；目标2:建设一个国 在人才培养模式创新，1+x证书人才培养、实验实训条件提升、教学资源建设、教材与教法改革、 家级虚拟仿真实训基地，并完成3个以上实训室建设项目；目标3：技能竞赛获奖国家 学生技能竞赛等方面取得长足进步。 标 级1项，省级一等奖2项；目标4：国家级出版社出版教材1本；目标5：建设1个专业群 教学资源平台。 偏差原因分析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 1+x证书试点项目开考数 ≥10个 27 5 5 技能竞赛获奖数 ≥3项 5 5 5 教材出版数 ≥1本 3 5 5 专业群教学资源平台数 ≥1个 1 5 5 虚拟仿真实训基地数 ≥1个 1 5 5 新建 、改 建实训 室数 量 ≥3个 12 2 2 新增精品课程数 ≥4个 6 3 3 购置验收通过率 ≥90% 100 2 2 数量指标 产出指标 质量指标 绩效 指标 学生考证通过率 ≥60% 94.74 5 5 技能竞赛获省级及以上奖项 国家级项 国家级 3 3 教材出版单位为国家级 国家级级别 国家级 2 2 预算下达及时率 ≥100% 100 2 2 项目 （工 程）完 成及 时率 ≥90% 100 2 2 时效指标 1+x专项资金使用率 ≥80% 42.33 2 1.06 双高专业群项目支出总金额 ≥700万元 700 2 2 成本指标 32 2022因疫情等原因部分 项目无法开考，尽快做 好2022年延考工作，争 取2023年上半年合理充 分使用完2022年1+x专项 资金。 生均教学设备价值 ≥2万元/人 2.36 5 5 培训收入 ≥20万元 29 5 5 1+x证书试点项目考生合格人数 ≥500人 2954 5 5 学生就业率 ≥95% 100 5 5 举办社会培训 =是null 是 5 5 参加省级比赛项目数 ≥17项 18 5 5 学生对1+x证书考生满意度 ≥80% 100 5 5 学生满意度 ≥90% 98 5 5 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指 满意度指标 服务对象满意 总分值、评价总分(S) 96.06 专项资金绩效自评表 （2022年度） 2022年自然科学基金等科技计划项目经费 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 福州职业技术学院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 5.00 0.00 10 0.00 0 其中：当年财政拨款 0.00 5.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 年度总体目 1篇核心及以上论文 标 绩效 指标 实施单位 年初预算数 0.00 预期目标 实际完成情况 北大核心期刊《机械传动》已录用文章一篇《基于遗传算法的径向啮合章动磁齿轮转矩模型优化 研究》 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 一级指标 二级指标 效益指标 可持续影响指 科研论文发表率 ≥100% 100 30 30 满意度指标 服务对象满意 课题成果使用人满意度 ≥80% 0 10 0 数量指标 发表论文数量 ≥1篇 1 20 20 质量指标 专业核心期刊论文发表率 ≥100% 100 20 20 成本指标 发表论文版面费 ≤5000元 2400 10 10 产出指标 三级指标 项目未结束，未开展满 意度调查 总分值、评价总分(S) 80 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 高校思政、心理健康教研工作经费 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 5.00 5.00 0.13 10 2.60 0 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 0.13 2.51 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强 已于2022年上半年开展心理主题共建及交流学习活动 ，下半年活动因福州疫情暂缓开展 ，拟于23 标 市属高校之间心理工作交流与协作提升市属高校心理工作水平 年上半年开展第二届心理健康教师教学比赛 , 。 。 偏差原因分析及改进措 三级指标 年度指标值 一级指标 二级指标 实际完成值 指标分值 自评得分 施 绩效 指标 数量指标 每年开展活动 =1次 1 质量指标 顺利召开市属高校心理健康教育工作者专题座 =1次 20 20 0 5 时效指标 在2022 年度及时开展相关活动 ≥100% 100 20 20 成本指标 提升心理健康教育工作者服务能力经费保障支 =1万元 因福州疫情暂缓办理 产出指标 0.13 5 0.65 效益指标 可持续影响指 与中小学开展共建活动，分享心理健康工作经 ≥1次 3 30 30 满意度指标 服务对象满意 市属高校心理工作者满意度程度 80 10 10 ≥80% 经费有支出 总分值、评价总分(S) 80.65 专项资金绩效自评表 （2022年度） 工科大楼、学生公寓（地块D) 、学生公寓（地块E）（专项债） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 3500.00 3500.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 3500.00 3500.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 学生公寓（地块D）和学生公寓（地块e）2022年投入使用，工科大楼2023年投入使 两栋学生公寓已投入使用，工科大楼已完成封顶工作。 标 用 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 项目收入与实现率 ≥100% 100 10 10 工程质量和安全 ≤0起 0 10 10 质量指标 33 偏差原因分析及改进措 施 质量指标 本息覆盖倍数 ≥1.2倍 1.2 10 10 时效指标 债券资金支出进度 ≥80% 100 10 10 成本指标 按时还本付息率 ≥100% 100 10 10 ≥3500万元 3500 10 10 产出指标 绩效 指标 经济效益指标 年度完成投资额 吸引就业人员 ≥50人 80 10 10 重大安全生产事故发生率 ≤0% 0 10 10 服务对象满意 参建相关单位单位满意度 ≥90% 100 10 10 效益指标 社会效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E 主管部门 福州职业技术学院 福州职业技术学院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 8166.54 2023.03 2023.03 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 2000.00 153.03 153.03 其他资金 4166.54 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 2000.00 1870.00 1870.00 100.00 年度资金总额 项目资金 (万元) 实施单位 年初预算数 预期目标 年度总体目 标 项目建设增加当地税收及学校基础设施硬件指标并按进度完成建设指标 一级指标 产出指标 绩效 指标 二级指标 100.00 实际完成情况 两栋学生公寓投入使用及工科大楼封顶 ，有效解决学校的住宿和办公环境。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 支付合同款项 ≥1次 1 10 10 质量指标 项目工程验收合格率 ≥100% 100 10 10 时效指标 工程计量拨款及时率 ≥90% 100 10 10 工程变更增加金额 ≤100万元 0 10 10 成本节约率 ≥95% 91 10 9.58 经济效益指标 过程缴纳税费项目实施 ≥1万元 10 15 15 社会效益指标 新增就业数量 ≥20个 80 15 15 服务对象满意 教职工对办公环境满意率 ≥90% 97 10 10 偏差原因分析及改进措 施 成本指标 项目采用公开招标，K值 较大节约更多成本 , 效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 99.58 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 关于提前下达2021年市属高校国家资助资金的通知 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 4.65 4.65 4.65 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 4.65 4.65 4.65 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 全面落实特教生学费减免等政策 ，满足特教生基本学习生活需要 ；国家资助资金落 标 实 实际完成情况 已足额发放国家奖学金，已执行兵役生学费资助。 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 国家奖学金人数 ≥2人 2 20 20 质量指标 减免学费补助 ≥2人 2 10 10 时效指标 国家奖学金及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 预算执行率 ≥100% 100 10 10 听障生生活补助社会化发放比例 =100% 100 10 10 特教生毕业率 ≥85% 88.5 20 20 ≥90% 94.4 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意 特教生满意度 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 关于提前下达2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 141.42 141.42 其中：当年财政拨款 141.42 141.42 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 1+x证书试点项目申报数6个，学生考证通过率60%以上。 福州职业技术学院 分值 执行率（%） 得分 117.56 10 83.13 10 117.56 — 83.13 0.00 0.00 实际完成情况 1+x证书试点项目申报数10个，学生考证通过率89.20%以上。 34 一级指标 绩效 指标 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 1+x证书试点项目申报数 ≥6个 9 20 20 已达标 质量指标 学生考证通过率 ≥60百分比 90.18 10 10 已达标 时效指标 预算下达及时率 ≥100百分比 100 10 10 成本指标 专项资金使用率 产出指标 ≥80百分比 83.37 10 10 效益指标 社会效益指标 1+x证书试点项目考生合格人数 ≥400人 1111 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生对1+x证书考生满意度 ≥80百分比 100 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 关于下达2019年省政府外国留学生和台湾学生奖学金的通知 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 8.29 8.29 6.52 10 78.65 10 其中：当年财政拨款 8.29 8.29 6.52 78.65 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 充分发挥奖学金的导向作用，有序扩大招生规模，优化生源国别结构，提升教育质量 已达到目标。设立奖学金资助“一带一路”不同国别的优秀国际学生来校就读 ，实现了扩大招生 标 和层次 规模 优化生源国别结构提升生源质量提升教育质量和层次的目标 , 、、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 一级指标 二级指标 三级指标 自评得分 施 绩效 指标 数量指标 外国留学生受资助人数 =7人 7 20 20 质量指标 资助标准达标率 ≥90% 91.6 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 学费缴纳率 =100% 100 10 10 产出指标 效益指标 可持续影响指 奖学金发放率 ≥90% 91.6 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生满意率 ≥80% 94.4 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 关于下达2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 13.18 13.18 13.18 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 13.18 13.18 13.18 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 年度总体目 标 改善系部办公用房环境 一级指标 0.00 预期目标 实际完成情况 项目实施完成后，较明显改善校园环境，提升师生教学生活的便利性。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 完成工程结算笔数 ≥1项 2 15 15 质量指标 建设工程质量合格率 ≤0次 0 15 15 时效指标 完成工程款支付 ≥100百分比 100 10 10 成本指标 结算价与合同价比值 ≤105百分比 93.4 10 10 经济效益指标 纳税金额 ≥10000元 11950 15 15 生态效益指标 未因本项目施工导致周边环境污染 ≤00 服务对象满意 开展满意度调查 ≥105百分比 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 97 15 15 10 9.24 由于设置绩效目标时目 标值设置错误满意率 , 总分值、评价总分(S) 99.24 专项资金绩效自评表 （2022年度） 关于下达2021年教师队伍建设经费的通知 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 50.40 50.40 0.00 10 0.00 0 其中：当年财政拨款 50.40 50.40 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 年度总体目 标 做好高层次人才的服务和引进工作 一级指标 二级指标 数量指标 0.00 预期目标 实际完成情况 2022年我校共有2个台湾高层次人才，高层次人才经费由市人才引进经费列支 三级指标 资助人才数 0.00 年度指标值 ≥3人 35 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措 施 2 6.67 2021年我校高层次人才 蔡宗达离职 10 绩效 指标 质量指标 入选的高层次人才数量 ≥1个 1 10 10 时效指标 资 金 拨付 （ 下 达 、 结算 ） 及 时 率 ≥100% 0 10 0 成本指标 副高及以上高职称人才占项目参与总人数比重 ≥100% 产出指标 100 20 20 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 ≥1项 2 30 30 满意度指标 服务对象满意 高层次人才对政策及其执行的满意度 ≥90% 95.81 10 10 人才经费从市人才引进 经费列支未从该专项 , 总分值、评价总分(S) 76.67 专项资金绩效自评表 （2022年度） 关于下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（市县）的通知 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 67.67 67.67 67.67 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 67.67 67.67 67.67 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 预期目标 年度总体目 完成2021年高职院校分类考试招生土木工程类及城市轨道交通类职业技能测试和承 标 办职业技能竞赛赛项3项 。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 指标 实际完成情况 完成2021年高职院校分类考试招生土木工程类及城市轨道交通类职业技能测试和承办3项福建省 职业院校技能竞赛（云计算（高职组） 智能电梯装调与维护（高职组）大数据技术与应用 、 、 偏差原因分析及改进措 实际完成值 指标分值 年度指标值 自评得分 施 数量指标 承办工作 ≥5个 5 10 10 质量指标 完成承办工作 100%百分比 100% 10 10 时效指标 按时完成承办工作 100%百分比 100% 10 10 成本指标 专项资金使用率 ≥80百分比 100 20 20 产出指标 效益指标 社会效益指标 完成承办工作 5个 5 30 30 满意度指标 服务对象满意 完成承办工作 100%百分比 100% 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 关于下达2021年省政府外国留学生和台湾学生奖助学金 （地市）的通知 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 27.85 18.85 2.24 10 11.88 10 其中：当年财政拨款 27.85 18.85 2.24 11.87 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 充分发挥奖学金的导向作用，有序扩大招生规模，优化生源国别结构，提升教育质量 已达到目标。设立奖学金资助“一带一路”不同国别的优秀国际学生来校就读 ，实现了扩大招生 标 和层次 规模 优化生源国别结构提升生源质量提升教育质量和层次的目标 , 、、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 一级指标 二级指标 三级指标 自评得分 施 绩效 指标 数量指标 外国留学生受资助人数 =1人 2 20 20 质量指标 生均资助标准达标率 ≥90% 100 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 学费缴纳率 =100% 100 10 10 ≥9% 100 30 30 ≥80% 94.4 10 10 产出指标 效益指标 可持续影响指 奖学金发放率 满意度指标 服务对象满意 学生满意率 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 关于追加2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(市属)的通知 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 4.80 4.80 1.61 10 33.54 0 其中：当年财政拨款 4.80 4.80 1.61 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 33.59 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 1+x证书试点项目申报1个，学生考证通过率60%以上。 一级指标 绩效 指标 二级指标 0.00 — 1+x证书试点项目申报1个，学生考证通过率77.11%。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 1+x证书试点项目申报数 ≥1个 1 20 20 质量指标 学生考证通过率 ≥60百分比 77.11 10 10 时效指标 预算下达及时率 ≥100百分比 100 10 10 成本指标 专项资金使用率 ≥80百分比 33.54 10 4.19 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 36 本项目经费主要用于学 生考证和考试耗材，前 效益指标 社会效益指标 1+x证书试点项目考生合格人数 ≥50人 64 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生对1+x证书考生满意度 >80百分比 100 10 10 总分值、评价总分(S) 84.19 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 国家助学金（市级） 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 57.25 57.25 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 57.25 57.25 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 及时发放国家助学金资金，帮助学生在校安心学习。 一级指标 产出指标 绩效 指标 二级指标 已将国家助学金发放到位。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 补助贫困学生数 ≥1200人 1426 10 10 质量指标 补助覆盖率 ≥100% 100 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 国家助学金特别困难档 =4500元 4500 10 10 国家助学金困难档 =2800元 2800 10 10 ≤0人 0 10 10 荣获国家奖学金人数 ≥14人 16 10 10 荣获国家励志奖学金人数 ≥360人 328 10 9.11 ≥80% 87.15 10 10 偏差原因分析及改进措 施 成本指标 社会效益指标 贫困学生因贫困辍学人数 效益指标 可持续影响指 满意度指标 服务对象满意 学生满意率 脱贫攻坚后，家庭经济 困难学生人数下降符 , 总分值、评价总分(S) 99.11 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 国家助学金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 100.00 100.00 100.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 100.00 100.00 100.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀 ，国家助学金用于资助家庭经济困 标 难的在校生帮助其完成学业 , 。 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 按照程序公开、公平、公正做好家庭经济困难学生认定工作 ，国家助学金足额发放学生银行卡中 。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 资助学生数 ≥1500人 2256 20 20 质量指标 资助标准达标率 =100% 100 10 10 时效指标 资助经费及时发放率 =100% 100 10 10 成本指标 资助建档立卡学生人数 ≥200人 500 10 10 助学金发放率 ≥100% 100 20 20 助学贷款发放率 ≥100% 100 10 10 ≥80% 86.74 10 10 产出指标 绩效 指标 效益指标 可持续影响指 满意度指标 服务对象满意 学生满意率 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 教学实训设备（双高计划地方财政配套） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 400.00 400.00 326.76 10 81.69 10 其中：当年财政拨款 400.00 400.00 326.76 — 81.69 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 学校实训条件提高，项目专项资金按时支出，达到预期成果和效益 一级指标 二级指标 0.00 — 实际完成情况 智能控制技术实训室、数字三维智能制造实训室的设备采购已通过验收并投入使用 。 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措 施 ≥1个 2 10 10 已完成 项目验收通过率 ≥100% 100 15 15 已达标 新增教学设备数量 ≥30台 102 10 10 已达标 年度新建项目数 数量指标 0.00 产出指标 37 产出指标 绩效 指标 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥90% 100 5 5 已达标 时效指标 当年完成率 ≥100% 100 5 5 已达标 成本指标 实训项目节约率 ≤95% 42.6 5 5 已达标 生均教学设备价值 ≥1.5万元/人 2.36 15 15 已达标 项目招标节约率 经济效益指标 ≥0.8% 6.33 5 5 已达标 社会效益指标 学生就业率 ≥95% 100 5 5 已达标 可持续影响指 毕业生合格率 ≥95% 100 5 5 已达标 服务对象满意 学生对学校满意度 ≥80% 100 10 10 效益指标 满意度指标 已达标 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 19.68 19.68 6.30 10 32.01 10 其中：当年财政拨款 19.68 19.68 6.30 32.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 1.发表具有较高学术水平的学术论文 1篇。 2 申请国家专利1 项软件著作权1项完成新产品 1项 、 、。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 指标 1.发表具有较高学术水平的学术论文 1篇。 、 、 年度指标值 实际完成值 指标分值 2申请国家专利1 项软件著作权1项完成新产品 1项 。 偏差原因分析及改进措 施 自评得分 数量指标 发表高水平论文 =1篇 1 20 20 质量指标 申请国家专利 ≥1项 2 20 20 时效指标 项目期内完成指标 1项 4 5 5 成本指标 项目支出小于等于预算 产出指标 1项 6.3 5 5 效益指标 可持续影响指 完成相关培训 1项 1 30 30 满意度指标 服务对象满意 培训对象满意度 ≥80项 94.3 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 闽财建指【2021】48号2021年第一批省级预算内投资资金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 600.00 600.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 0.00 600.00 600.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 学生公寓（地块D）2022年投入使用。 一级指标 学生公寓已投入使用。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 项目收入实现率 ≥100% 100 10 10 质量指标 工程质量和安全 ≤0起 0 10 10 时效指标 资金支出进度 ≥100% 100 15 15 成本指标 建设投入总额 ≥600万元 600 15 15 社会效益指标 增加社会就业岗位 ≥50人 80 10 10 生态效益指标 无生态污染事件 ≤0起 0 10 10 可持续影响指 增加学生入住人数 ≥50人 530 10 10 服务对象满意 参建单位相关满意度 ≥90% 97 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 闽财教指【2021】137号 2021年兵役生资助经费 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 0.00 490.00 其中：当年财政拨款 0.00 490.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 标 全面落实国家服兵役学生资助 ，确保资金及时、足额发放。 福州职业技术学院 分值 执行率（%） 得分 399.12 10 81.45 7 399.12 — 81.45 0.00 0.00 实际完成情况 按时足额发放退役士兵享受国家助学金 、学费资助。 38 一级指标 绩效 指标 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 应助学生受助比例 ≥100% 100 20 20 质量指标 年度预算完成进度 ≥100% 81.45 10 8.14 时效指标 资助及时率 ≥100% 100 10 10 成本指标 退役士兵国家助学金校内足额配套24%资金 偏差原因分析及改进措 施 按要求优先执行直达资 金进行资助。 产出指标 ≥100% 100 10 10 效益指标 社会效益指标 应受助学生因未受资助失学率 ≤0% 0 30 30 满意度指标 服务对象满意 受助学生投诉率 ≤80% 0.01 10 10 总分值、评价总分(S) 95.14 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 人才引进专项经费（双高计划地方财政配套） 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 500.00 500.00 461.12 10 92.22 10 其中：当年财政拨款 500.00 500.00 461.12 92.22 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校 师资队伍结构持续优化，教师教学、科研能力水平不断提升，双高校中期建设成果验收优秀。 标 的综合实力和竞争力 。 偏差原因分析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 产出指标 引进和培养高层次人才数量 ≥3人 3 5 5 继续教育培训学时数 ≥90学时 90 5 5 名师 、技 能大师 工作 室建 设数 ≥2个 2 5 5 推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次 ≥1人 1 5 5 质量指标 绩效 指标 年度新增具有博士学位的高层次人才 ≥2人 3 5 5 时效指标 经费到账 ≥500万元 500 10 10 成本指标 研究生学历以上的高层次人才占比 ≥100百分比 100 15 15 普通高校中具有博士、硕士学位专任教师占全 ≥80百分比 83.5 10 10 ≥60百分比 62 10 10 ≥1百分比 25 10 10 ≥90百分比 95 10 10 效益指标 可持续影响指 专任教师占全体教职工比例 满意度指标 服务对象满意 教师满意度 新增高级人员占新增人员 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 市教工委工作专项 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 4.74 4.74 0.06 10 1.27 0 其中：当年财政拨款 4.74 4.74 0.06 1.27 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 市属高校心理健康教育协作中心开展年度活动或召开年会 。 已于2022年上半年开展心理主题共建及交流学习活动 ，下半年活动因福州疫情暂缓开展 ，拟于23 年上半年开展第二届心理健康教师教学比赛 。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 一级指标 二级指标 效益指标 可持续影响指 促进市属高校心理工作良性可持续发展 ≥80百分比 80 30 满意度指标 服务对象满意 市属高校心理工作者满意度 ≥80百分比 80 10 10 数量指标 每年开展至少开展一次活动或召开工作年会 ≥1次 1 20 20 质量指标 完成质量 ≥80百分比 80 15 15 时效指标 2022年完成 ≥1开展时间 1 10 10 成本指标 活动或年会相关支出 ≥1000元 0.06 5 0 绩效 指标 三级指标 30 产出指标 经费支出有限 总分值、评价总分(S) 85 专项资金绩效自评表 （2022年度） 双高计划项目（地方财政配套） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 5700.00 4475.16 714.75 10 15.97 0 其中：当年财政拨款 4000.00 2775.16 205.61 — 7.41 其他资金 1700.00 1700.00 509.14 29.95 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 39 预期目标 年度总体目 提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平 ，提升学生综合素质 标 和就业竞争力提升办学水平 , 一级指标 。 二级指标 三级指标 实际完成情况 2022年，在教育部、财政部组织的中期绩效评价中获得“优”的评价等级。教师教学能力比赛成绩 优异 学生就业率高2022级招生成绩再创新高用人单位满意度高评价高 各项目均按序 。 ,, , 、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 职业培训人数 ≥25000人 95938 10 10 数量指标 产出指标 绩效 指标 组织职业技能竞赛数 ≥3次 4 15 15 质量指标 省级教学成果奖(项) ≥8项 10 10 10 时效指标 按时完成率 ≥95% 95 10 10 成本指标 资金使用率 =95% 4.59 5 0.24 毕业生就业率 ≥95% 99.77 15 15 获得省部级以上奖励率 ≥50% 76.9 15 15 ≥90% 100 10 10 效益指标 可持续影响指 满意度指标 服务对象满意 用人单位满意度 2022年，财政资金对应 项目均按序时启动建设 总分值、评价总分(S) 85.24 专项资金绩效自评表 （2022年度） 双高计划项目（地方财政配套） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 957.87 957.87 957.87 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 957.87 957.87 957.87 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 预期目标 年度总体目 通过建设，提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平 ，提升学 标 生综合素质和就业竞争力提升办学水平 , 。 一级指标 二级指标 三级指标 0.00 — 实际完成情况 新增、改造实训室建设项目9个，为机电专业群、智能网联汽车专业、电商、广告设计专业群、艺 术设计专业等专业建设提升了实训教学条件 。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 新增 、改 造实验 实训 基地 数量 ≥8个 9 15 15 质量指标 购置验收通过率 ≥100% 77.78 15 11.67 时效指标 当年完成率 ≥100% 77.78 10 7.78 成本指标 预算执行率 ≥95% 100 10 10 已达标 经济效益指标 生均教学设备值 ≥2.0万元/人 2.36 15 15 已达标 社会效益指标 毕业生就业率 ≥90% 100 15 15 已达标 服务对象满意 用人单位满意度 ≥90% 98.71 10 10 已达标 产出指标 绩效 指标 部分设备因疫情无法正 常供货进行了延期验 , 部分设备因疫情无法正 常供货进行了延期验 , 效益指标 满意度指标 已达标 总分值、评价总分(S) 94.45 专项资金绩效自评表 （2022年度） 听障生专项经费 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 200.00 200.00 200.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 200.00 200.00 200.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技 3位学生结业，毕业率未达标；其余项目100%完成目标。 标 能人才培养质量促进区域经济建设和社会发展 , 一级指标 。 三级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 采购设备批次 =1次 1 20 20 质量指标 招生人数 =30人 40 10 10 时效指标 目标完成率 ≥60% 100 10 10 成本指标 困难残疾人生活补贴标准 =250元 250 10 10 经济效益指标 补助资金及时发放率 =100% 100 10 10 社会效益指标 生均教学设备数量 =1台 1 10 10 可持续影响指 毕业生合格率 ≥90% 88.5 10 9.83 服务对象满意 受助学生满意度 ≥90% 94.4 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 加强对学生学业帮扶 总分值、评价总分(S) 99.83 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 听障生专项经费 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 45.54 45.54 45.54 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 45.54 45.54 45.54 40 100.00 (万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体目 根据特教学院发展要求，通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大 项目100%完成目标 标 办学规模 提升学院高技能人才培养质量 促进区域经济建设和社会发展 , , 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 补助的覆盖率 ≥100% 100 20 20 质量指标 减免学费补助标准 ≥100% 100 10 10 时效指标 任务完成及时率 ≥100% 100 10 10 成本指标 预算执行率 ≥100% 100 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 绩效 指标 社会效益指标 听障生生活补助社会化发放比例 ≥100% 100 20 20 可持续影响指 特教生毕业率 ≥85% 88.5 10 10 服务对象满意 特教生满意度 ≥90% 94.4 10 10 效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 同济大学中德职业学院合作经费 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 500.00 500.00 500.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 500.00 500.00 500.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 预期目标 年度总体目 推动福州职业院校职教师资双师素质提升 ；支持福州职业技术学院每年招收5个重 标 点专业高职专科或本科学生500人 改革人才培养方案重构职教课程体系吸引 , , , 三级指标 一级指标 二级指标 0.00 — 实际完成情况 与同济大学中德工程学院组建了较强的骨干教师队伍，对合作项目持续推进，合作目标达到预期目 标 完成福州及周边地区产业发展与人才需求调研报告 五个重点专业教师教学能力和专业能 。 、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 自评得分 实际完成值 指标分值 施 培养专业人才数量（计划招生） ≥500人 510 10 10 开设专业数量 =5个 5 10 10 质量指标 课程设置专业性 ≥90% 100 10 10 时效指标 按时完成率 ≥100% 100 10 10 成本指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 资金使用率 =100% 100 10 10 效益指标 可持续影响指 获得省部级以上奖励率 ≥50% 76.9 30 30 满意度指标 服务对象满意 参训人员满意率（教师到同济大学学习交流） ≥95% 100 10 10 总分值、评价总分(S) 100 专项资金绩效自评表 （2022年度） 溪源江南岸预留地征迁 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 300.00 10.62 10.62 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 300.00 10.62 10.62 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障 一级指标 二级指标 与福州市规划设计研究院签订合同 ，开展预留地（三期）项目控制性详细规划、修建性详细规划 项目建议书等规划设计工作；完成该地块历史文化资源评估并通过闽侯县相关部门审查；完成 、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 三级指标 数量指标 组织招标次数 ≥1次 1 30 30 质量指标 职能部门审批 ≥100% 60 10 6 时效指标 项目 （工 程）完 成及 时率 ≥100% 60 5 3 成本指标 征地费用 ≥95% 3 5 0 还有用地意见书正在办 理 同上“职能部门审批” 指标还有用地意见书 , 目前还在征地审批手 经济效益指标 项目实施过程缴纳税费 ≥1万元 0.856 10 8.56 还有未支付尾款 社会效益指标 新增就业人数 ≥10人 13 20 20 服务对象满意 师生满意率 ≥90% 92 10 10 产出指标 绩效 指标 续未实际征迁使用大 , 效益指标 满意度指标 总分值、评价总分(S) 87.56 专项资金绩效自评表 （2022年度） 在榕高校学生日常医疗补助 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 69.78 69.78 69.67 10 99.84 7 其中：当年财政拨款 69.78 69.78 69.67 41 99.84 (万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 年度总体目 确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围 ，重点保障学生的门诊医药费 标 用 , 保障日常医疗工作顺利开展 。 一级指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 0.00 — 实际完成情况 已完成将我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围总目标，重点保障学生的门诊医药费用，保 障日常医疗工作顺利开展完成情况良好 。 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 施 数量指标 保障收益学生人数 ≥10000人 11444 20 20 质量指标 学生医疗补助发放率 ≥90% 0 5 0 时效指标 资金使用率 ≥80% 99.84 15 15 成本指标 每生每年补助金额 ≥50元 61.84 10 10 没有直接发给学生，用 于学生医疗保障支出 产出指标 效益指标 可持续影响指 每年医生门诊人次 ≥1500人次 3087 30 30 满意度指标 服务对象满意 学生对医疗补助满意率 ≥85% 97.99 10 10 总分值、评价总分(S) 92 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 职业技术学院二期建设 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 300.00 298.93 298.93 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 300.00 298.93 298.93 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体目 完善教学功能设施和办学，扩大办学规模，提升学院技能能才培养质量。实现学院内 完成二期工程建设，包括8栋学生公寓、1栋食堂、1栋实训楼、两座桥梁及绿化等配套设施。为 标 涵式发展跨越式发展提供坚实基础 学校规模的发展 学生的住宿条件校园的文化景观取得较大改善 并已完成项目财务决算等收 , 、 。 、 、 偏差原因分析及改进措 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 一级指标 二级指标 三级指标 施 工程款尾款结算数 ≥1个 1 14 14 支付合同合同款项数 ≥5家 4 8 6.4 质量指标 完成工程质量合格 ≥1个 1 12 12 时效指标 完成任务及时率 ≥100% 100 10 10 成本指标 结算审核核减金额 ≥2000元 20000 6 6 经济效益指标 项目实施过程中缴纳税费 ≥3000元 91363.29 10 10 社会效益指标 因工程款未及时支付发生群体事件 ≤0起 0 10 10 生态效益指标 因施工项目造成的环境污染事故 ≤0起 0 10 10 服务对象满意 学生满意率 ≥95% 100 10 10 数量指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 部分单位尚未提交请款 要求 总分值、评价总分(S) 98.4 专项资金绩效自评表 （2022年度） 专项名称 助学贷款利息及风险补偿金 主管部门 项目资金 (万元) 福州职业技术学院 实施单位 福州职业技术学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1.00 1.00 1.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 1.00 1.00 1.00 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金 一级指标 绩效 指标 二级指标 全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 发放金额 =1万元 558.8 20 20 质量指标 贷款风险金足额归集 =100% 100 10 10 时效指标 目标完成率 =100% 100 10 10 成本指标 家庭经济困难贷款学生数 =500人 766 10 10 ≥5% 5 30 30 ≥80% 87.15 10 10 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 效益指标 社会效益指标 贷款学生数 满意度指标 服务对象满意 学生对学校资助工作满意度 总分值、评价总分(S) 100 42