2021年度济南市钢城区人民检察院部门决算 .pdf

2021 年 度 济南市钢城区人民检察 院部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共58页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共58页 第一部分 部门概况 第3页，共58页 一、部门职责 济南市钢城区人民检察院是国家的法律监督机关，对济 南市钢城区人民代表大会及其常务委员会和济南市人民检察 院负责并报告工作，接受济南市钢城区人民代表大会及其常 务委员会的监督，接受济南市人民检察院的领导。主要职能 如下： （一）对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会负 责并报告工作；接受济南市人民检察院的领导和济南市钢城 区人民代表大会及其常务委员会的监督。 （二）依法向济南市钢城区人民代表大会及其常务委员 会提出议案；提请济南市钢城区人民代表大会常务委员会任 免济南市钢城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检 察员。 （三）根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针， 研究拟定全区检察工作任务，并负责组织实施。 （四）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依 法审查起诉；对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的 刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审 刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。 （五）依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监 督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或 第4页，共58页 提请抗诉。 （六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿 事项，对申诉案件依法进行复查。 （七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工 作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察； 制定本区检察机关干部教育 培训工作规划，并负责组织实 施。 （八） 承办区委和市人民检察院交办的其他事项。 二、机构设置 从单位构成看，济南市钢城区人民检察院部门决算包括： 济南市钢城区人民检察院本级决算。 纳入济南市钢城区人民检察院 2021 年度部门决算编制 范围的二级预算单位包括: 1、济南市钢城区人民检察院本级 第5页，共58页 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 第6页，共58页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 63.44 9 九、卫生健康支出 40 63.98 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,566.88 行次 7.63 1,574.51 63.09 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,437.91 69.95 1,635.28 2.33 61 1,637.60 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共58页 1,637.60 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,574.51 1,566.88 7.63 公共安全支出 1,377.15 1,369.51 7.63 1,372.91 1,365.27 7.63 1,008.02 1,008.02 356.92 355.92 1.00 6.63 功能分类 科目编码 204 20404 科目名称 检察 2040401 行政运行 2040402 一般行政管理事务 2040499 其他检察支出 7.97 1.34 20499 其他公共安全支出 4.24 4.24 4.24 4.24 63.44 63.44 2049999 208 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 61.62 61.62 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 61.62 61.62 20899 其他社会保障和就业支出 1.82 1.82 1.82 1.82 2089999 其他社会保障和就业支出 第8页，共58页 项 目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 210 本年收入合计 卫生健康支出 63.98 63.98 21011 行政事业单位医疗 63.98 63.98 2101101 行政单位医疗 63.98 63.98 69.95 69.95 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 69.95 69.95 2210201 住房公积金 69.95 69.95 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第9页，共58页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1,635.28 1,153.47 481.81 公共安全支出 1,437.91 956.11 481.81 1,433.67 956.11 477.57 1,009.80 956.11 53.70 功能分类 科目编码 204 20404 科目名称 检察 2040401 行政运行 2040402 一般行政管理事务 2040499 20499 2049999 208 20805 2080505 20899 2089999 417.23 417.23 其他检察支出 6.64 6.64 其他公共安全支出 4.24 4.24 4.24 4.24 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 63.44 63.44 61.62 61.62 61.62 61.62 1.82 1.82 1.82 1.82 第10页，共58页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 210 卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 63.98 63.98 21011 行政事业单位医疗 63.98 63.98 2101101 行政单位医疗 63.98 63.98 69.95 69.95 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 69.95 69.95 2210201 住房公积金 69.95 69.95 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第11页，共58页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 1,566.88 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1,432.61 1,432.61 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 63.44 63.44 9 九、卫生健康支出 41 63.98 63.98 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共58页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 1,566.88 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 63.09 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 63.09 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,629.97 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 69.95 69.95 1,629.97 1,629.97 1,629.97 1,629.97 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共58页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 204 20404 公共安全支出 检察 2040401 行政运行 2040402 一般行政管理事务 2040499 20499 2049999 208 20805 2080505 20899 2089999 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,629.97 1,153.47 476.50 1,432.61 956.11 476.50 1,428.37 956.11 472.26 1,009.80 956.11 53.70 417.23 417.23 其他检察支出 1.34 1.34 其他公共安全支出 4.24 4.24 4.24 4.24 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 第14页，共58页 63.44 63.44 61.62 61.62 61.62 61.62 1.82 1.82 1.82 1.82 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 210 卫生健康支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 63.98 63.98 21011 行政事业单位医疗 63.98 63.98 2101101 行政单位医疗 63.98 63.98 69.95 69.95 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 69.95 69.95 2210201 住房公积金 69.95 69.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共58页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 1,017.91 302 30101 基本工资 195.24 30201 30102 津贴补贴 293.03 30103 奖金 125.27 30106 科目名称 科目名称 135.56 307 债务利息及费用支出 办公费 28.60 30701 国内债务付息 30202 印刷费 1.76 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 1.36 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 7.64 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 1.98 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 39.16 30208 取暖费 1.65 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 51.10 30209 物业管理费 8.60 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1.84 30211 差旅费 1.02 31006 大型修缮 30113 住房公积金 69.95 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 64.16 178.15 商品和服务支出 科目 编码 金额 第16页，共58页 15.42 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目 编码 金额 科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 0.90 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.50 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 16.22 312 30309 奖励金 30229 福利费 2.96 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.76 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 29.08 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.04 10.08 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 1,017.91 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共58页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 135.56 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 4.50 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 4.00 4.00 0.50 4.04 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 4.00 4.00 0.04 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第18页，共58页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共58页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：济南市钢城区人民检察院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共58页 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第21页，共58页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1,637.6 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 262.78 万元，增长 19.11%。主要是 2021 年人员工资增加及涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备 升级改造及司法救助费项目的增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 1,574.51 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1,566.88 万元，占 99.52%；其他收入 7.63 万元，占 0.48%。 第22页，共58页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 1,566.88 万元。与 2020 年度相比，增 加 310.32 万元，增长 24.7%。主要是 2021 年涉密网升级、档 案数字化及检察听证室设备升级改造及司法救助费项目的增 加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 7.63 万元。与 2020 年度相比，增加 7.23 万元，增长 1,807.5%。主要是当年经费增加党建建设补助经 费及慈善救助款经费。 第23页，共58页 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 1,635.28 万元，其中：基本支出 1,153.47 万元，占 70.54%；项目支出 481.81 万元，占 29.46%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 1,153.47 万元。与 2020 年度相比，增加 129.19 万元，增长 12.61%。主要是 2021 年人员工资调整，各 项保险及公积金等费用增加。 2、项目支出 481.81 万元。与 2020 年度相比，增加 194.37 万元，增长 67.62%。主要是 2021 年涉密网升级、档案数字化 及检察听证室设备升级改造及司法救助费项目的增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 第24页，共58页 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 1,629.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.55 万元，增长 18.59%。主要是 2021 年人员工资增加及涉密网升级、档案数 字化及检察听证室设备升级改造及司法救助费项目的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,629.97 万元，占 本年支出合计的 99.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 318.65 万元，增长 24.3%。主要是 2021 年人 第25页，共58页 员工资增加及涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级 改造及司法救助费项目的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,629.97 万元，主 要用于以下方面：公共安全 （类）支出 1,432.61 万元，占 87.89%； 社会保障和就业（类）支出 63.44 万元，占 3.89%；卫生健康 （类）支出 63.98 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 69.95 万元，占 4.29%。 第26页，共58页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,659.17 万元，支出决算为 1,629.97 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉密网升级、档 案数字化及检察听证室设备升级改造项目有部分未验收，部分 款项未支付。其中： 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初 预算为 1,236.36 万元，支出决算为 1,009.8 万元，完成年初 预算的 81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保 障和就业支出年初预算列支在行政运行科目中，决算时按社会 保障和就业支出科目列支，同时减少了此相应的支出。 2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。 第27页，共58页 年初预算为 417.23 万元，支出决算为 417.23 万元，完成年初 预算的 100%。与年初预算基本持平。 3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 。 年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算 的 100%。与年初预算基本持平。 4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 61.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预 算数的主要原因是本支出年初预算列支在行政运行科目中，决 算时按此科目列支，同时增加了此相应的支出。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数 的主要原因是本支出年初预算列支在行政运行科目中，决算时 按此科目列支，同时增加了此相应的支出。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.98 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出年初 第28页，共58页 预算列支在行政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加 了此相应的支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.95 万元，年初无 预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出年初预算列 支在行政运行科目中，决算时按此科目列支，同时增加了此相 应的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,153.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1,017.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出等。 公用经费 135.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 第29页，共58页 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 4.5 万元，支出决算为 4.04 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 89.78%，决算数小于年初预算数的主 要原因是进一步加强三公经费管理，节约经费开支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出 决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市钢城区人民 检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市钢城区人民检察院等单位财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 8%，决算 数小于年初预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，严 控公务接待费用，接待批次减少。其中： 国内接待费 0.04 万元，主要用于上级检察机关业务交流， 第30页，共58页 共计接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 135.56 万元，比年初预算数 减少 2.54 万元，下降 1.84%，主要原因是我院有两名干警退 休，相关机关运行费减少。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 380.31 万元，其中：政府采 购货物支出 286.37 万元、政府采购工程支出 58.94 万元、政 府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 380.31 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 286.7 万元，占政府采购支出总额的 75.39%。货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 第31页，共58页 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，济南市钢城区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则， 组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 3 个；涉及预算资金 272.31 万元，占部门预算项目 支出总额的 56.17%。占比不足 100%的原因是项目支出中包含 政法转移专项资金应于日常办案经费。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,635.28 万元，其中财政拨款 1,629.97 万元。 组织对涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改 造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 164.4 万元。 其中，对涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 等项目分别委托山东财汇信息技术有限责任公司等第三方机 构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。济南市钢城区人民检察院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评 第32页，共58页 等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使 用比较规范，但也存在受疫情影响，个别项目开工较晚，项目 实施进度较慢，项目产出低于预期等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩 效自评结果，以及涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备 升级改造等 3 个项目的绩效自评表。 1、政府招聘书记员工资及办公经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 51.91 万元，执行数为 51.91 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用 规范，项目完成后取得了良好社会效果。 2、办案工作区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56 万元， 执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了 良好社会效果。 3、涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为 99.82 分。全年预算数为 198.5 万元，执行数为 164.4 万元， 完成预算的 82.82%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完 第33页，共58页 成情况较好，资金使用规范，项目结余资金上缴国库，项目完 成后取得了良好社会效果。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自 评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成 情况较好， 资金使用规范，取得了良好的工作效果和社会效 果。部门整体绩效目标完成情况：整体支出执行和完成情况较 好，资金使用规范，结余资金全部上缴国库，取得了良好的工 作效果和社会效果。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。涉密网升级、档 案数字化及检察听证室设备升级改造项目，绩效评价综合得分 为 99.82 分，等级为优。 部门重点评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门涉 密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造项目开展绩 效评价。该项目绩效评价综合得分为 95.5 分，等级为优。 财政评价报告详见“第五部分 附件”。 第34页，共58页 第四部分 名词解释 第35页，共58页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第36页，共58页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第37页，共58页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项） ： 主要用于济南市钢城区人民检察院行政在职人员、离休人员、 退休人员、临时人员等的工资、奖金的支出，以及维护本院 行政运行的日常公用经费的支出。 十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） ： 主要用于检察院项目支出,包括检察院涉密网升级、档案数字 化及检察听证室设备升级改造。 十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其 他公共安全支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于公共安 全方面的支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 第38页，共58页 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第39页，共58页 第五部分 附 件 第40页，共58页 2021 年度济南市钢城区人民检察院 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单 位 自评得分 自评等级 1 涉密网升级、档案数字化及检察听 证室设备升级改造 济南市钢城区 人民检察院 99.82 优 2 办案工作区改造 济南市钢城区 人民检察院 100 优 3 政府招聘书记员工资及办公经费 济南市钢城区 人民检察院 100 优 第41页，共58页 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 政府招聘书记员工资及办公经费 [128]济南市钢城区人民检察院 （万元） [128001]济南市钢城区人民检察院 本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 51.91 51.91 51.91 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 51.91 51.91 51.91 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 预期目标 实际完成情况 度 发放招聘书记员工资及用于书记员办公用经费。 总 体 目 标 年度指 标值 实际完 数量指标 100% 时效指标 时效指标 质量指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 100% 15 15 100% 100% 10 10 质量指标 100% 100% 15 15 成本指标 成本指标 100% 100% 10 10 经济效益 经济效益 100% 100% 5 5 社会效益 社会效益 100% 100% 10 10 生态效益 生态效益 100% 100% 5 5 可持续影响 可持续影响 100% 100% 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 100% 100% 10 10 100 100.00 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 项目效益 （30 分） 90 分 ） 满意度指 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 总分 第42页，共58页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 办案工作区改造 [128]济南市钢城区人民检察院 （万元） [128001]济南市钢城区人民检察院 本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 56 56 56 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 56 56 56 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 办案区改造 办案区修缮改造。 体 目 标 年度指 标值 实际完 数量指标 100 次 时效指标 时效指标 质量指标 一级指标 二级指标 项目产出 数量指标 三级指标 分值 得分 100 次 15 15 100 年 100 年 10 10 质量指标 100 年 100 年 15 15 成本指标 成本指标 100 年 100 年 10 10 经济效益 经济效益 100 年 100 年 5 5 社会效益 社会效益 100 年 100 年 10 10 生态效益 生态效益 100 年 100 年 5 5 可持续影响 可持续影响 100 年 100 年 10 10 社会公众或 社会公众或服务对象满 100 年 100 年 10 10 100 100.00 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 项目效益 （30 分） 90 分 ） 满意度指 标（10 分） 服务对象满 意度 意度 总分 第43页，共58页 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 [128]济南市钢城区人民检察院 （万元） [128001]济南市钢城区人民检察院 本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 198.5 164.4 164.4 10.0 100.00% 10.00 其中：财政拨款 198.5 164.4 164.4 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 预期目标 实际完成情况 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级 改造。 体 目 标 年度指 标值 实际完 数据交换域数量 1个 数量指标 桌面服务器域数量 数量指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 项目产出 数量指标 1个 5 5 1个 1个 2 2 终端接入域数量 1个 1个 1 1 数量指标 服务终端数量 75 台 75 台 1 1 数量指标 安全管理域数量 1个 1个 1 1 数量指标 听证网直播推流系统数 1套 1套 2 2 成值 （50 分） 年 度 绩 效 指 标 （ 量 数量指标 检察院听证室建设数量 1处 1处 1 1 数量指标 远程视频接入及视频资 2项 2项 2 2 按时 按时 4 4 按时 按时 2 2 按时 按时 2 2 90 分 源融合数量 ） 时效指标 按时完成检察院听证室 建设 时效指标 按时完成检察工作网安 全域设计及建设 时效指标 按时完成远程视频接入 及视频资源融合工作 第44页，共58页 偏差原因分析及改 进措施 时效指标 按时完成听证网直播推 按时 按时 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 工作网国产化所需经费 149.64 113.76 5 5 金额 万元 万元 公开听证室建设采购项 48.86 万 50.64 万 目所需经费 元 元 流系统建设 质量指标 听证网直播推流系统建 设质量验收合格率 质量指标 远程视频接入及视频资 源融合工作验收通过率 质量指标 检察院听证室建设验收 合格率 质量指标 检察工作网安全域设计 及建设验收通过率 成本指标 成本指标 项目未验收款项未 支付完毕 5 4.82 此项目为三年期划 拨资金，2021 年划 拨 48.86 万元。 项目效益 社会效益 （30 分） 提高检察院形象，扩大检 是 是 15 15 是 是 15 15 100% 100% 10 10 100 99.82 察院影响力。 可持续影响 提高检察工作网整体防 护水平。 满意度指 社会公众或 标（10 分） 服务对象满 司法人员及检委会委员 满意度 意度 总分 第45页，共58页 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设 备升级改造项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目立项 按照《检察工作网安全保障系统建设指导意见》、《关 于印发人民检察院听证室设置规范》文件要求，此项目用于 在新时期，以更好服务检察业务工作为出发点，开展济南市 钢城区人民检察院开展工作网国产化云桌面等级保护项目， 以及为更好开展检察听证活动进行公开听证室建设。 （二）项目预算 1、项目预算分配的依据及因素： （1）涉密网国产化等级建设，计划完成检察工作网建 设，包括数据交换域，桌面服务器域，终端接入域，安全管 理域相关建设，以及 75 台服务终端建设，大致所需资金 149.64 万元。 （2）检察听证室设备升级改造，计划完成 1 处检察院 听证室建设，以及听证网直播推流系统 1 套，远程视频接入 及视频资源融合 2 项，初步预算所需资金 48.86 万元。 2、项目资金情况：项目计划使用 198.5 万元。 3、预算变更情况及变更原因：预算批复金额 198.5 万 元，拨付 198.5 万元，其中 34.105 万元因项目部分未验收， 第46页，共58页 未申请划拨资金，由财政局进行资金收回。实际安排资金 164.395 万元。 4、资金来源：全部为区级财政拨款。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否规 范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内 容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可 行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理 性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用 效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。 绩效评价的对象:涉密网升级、档案数字化及检察听证 室设备升级改造项目 绩效评价的范围：涉密网升级、档案数字化及检察听证 室设备升级改造项目 （二）绩效评价原则:1.价值中立原则。财政支出绩效 评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与 评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支 出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际， 而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因 为评价人价值观念的不一致而有所不同。2.公平、公开、公 正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、 第47页，共58页 复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规 范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保 证评价结果的准确、客观和科学。3.客观性原则。评价以数 据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据， 在进行 汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果， 并形成评价报告。 评价方法：本项目主要采用了调查问卷法、统计分析法、 比较分析法等方法。 评价标准：计划标准、行业标准、历史标准 （三）绩效评价工作过程：绩效评价工作过程包括准备、 实施、总结三个阶段。 1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目 特点， 结合绩效目标，科学设计满意度问卷，对管理人员 进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项 目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。 2. 实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收 集并审核项目佐证材料。(3)开展自评工作。（4）确定重点 项目评价指标体系。 3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经 验、发现问题，提出改进的意见和建议。 三、绩效评价指标分析 第48页，共58页 （一）项目经济性情况：是指以最少的财政资金支出达 到预期预算目标。涉密网升级、档案数字化及检察听证室设 备升级改造项目预算资金 198.5 万元，实际支出 164.395 万 元，项目预算根据各业务处室年度工作计划编制，数字精确 到每个科目金额。执行过程中，严格按照财务管理制度执行， 各业务处室分别负责。 （二）项目效率性情况：该项目按照 2021 年时间进度 及内容安排所需资金需求逐步进行，到 2021 年底基本完成 预期工作目标，项目最终执行率 100%。该项目的完成保障 了 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造项 目工作的顺利开展。 （三）项目有效性情况：项目任务预期产出目标全部完 成: 各项课程合理设定。 （四）项目公平性情况：反映资源分配的公平性和实施 效果 的公平性。所有经费均用于实名制管理系统、知识库 平台本地化升级改造。 （五）项目可持续性情况：该项目的正常运用、维护， 保障。 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制 度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类 第49页，共58页 原始凭证， 要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐 全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关 职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专 款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。 存在问题及原因：无 五、有关建议 重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位 日常 业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财 务人员沟通， 对项目实施内容可能会产生的各项费用要有 精准的预算，尽可能 把不确定的因素也考虑其中。项目执 行过程中财务人员要随时监 控预算的执行情况，把实时项 目执行率统计数据报告给业务处室 进行计划调整与跟进， 必要时调增或调减预算金额。 六、其他需要说明的问题 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造项 目会继续做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付， 有效发挥项目资金的使用效益，保障更多 检察官业务需求， 产生较好地社会影响力。 济南市钢城区人民检察院 2022 年 4 月 30 日 第50页，共58页 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 项目绩效评价情况 一、项目基本情况 按照《检察工作网安全保障系统建设指导意见》、 《关于 印发人民检察院听证室设置规范》文件要求，规范检察工作 网安全保障系统建设，提升检察工作网安全保障水平。项目 预算资金 198.5 万元。项目业务年度为 2021 年，批复单位 为钢城区财政局。主管部门钢城区人民检察院，实施单位钢 城区人民检察院。项目计划开展济南市钢城区人民检察院工 作网国产化云桌面等级保护项目，以及为更好开展检察听证 活动进行公开听证室建设项目。 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标 在新时期，以更好服务检察业务工作为出发点，开展济 南市钢城区人民检察院工作网国产化云桌面等级保护项目， 以及为更好开展检察听证活动进行公开听证室建设。 （二）年度绩效目标 项目计划完成检察工作网建设，以及检察院听证室建设。 提高检察工作网整体防护水平，保障检察院正常办公，扩大 检察院影响力。 三、项目绩效评价分析 （一）项目决策情况 1 第51页，共58页 项目根据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》、 《关于印发人民检察院听证室设置规范》文件进行立项。立 项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门 职责。立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。 根据项目实施情况，发现此类建设性项目需要验收，在绩效 目标里，缺少验收及时性相关绩效目标，绩效目标设置不合 理，不符合客观实际。预算编制科学性有待提高，预算内容 与项目实施内容存在偏差。 （二）项目过程情况 项目预算 198.5 万，到位资金 164.4 万，实际支出 164.4 万。项目预算执行率 100%，资金到位率 82.82%。预算资金 存在偏差，项目目标已达成。硬件部分已经验收，系统部分 委托济南市检察院、公安局于 2022 年 9 月验收，这部分资 金暂未拨付。管理制度健全性有待提高，缺少检察院听证室 建设相关管理制度。实施单位财务管理制度健全，项目实施 符合相关管理规定，项目制度执行有效性有待提高，存在部 分项目未及时验收情况。 （三）项目产出情况 项目已完成检察工作网建设和检察院听证室建设，但检 察工作网建设项目存在部分项目未及时验收情况，其余已验 收完成部分除质保金外相关资金已支付。 （四）项目效果情况 2 第52页，共58页 项目计划效果指标已达成，提高检察工作网整体防护水 平，提高检察院形象，扩大检察院影响力。项目结束后，开 展了满意度调查工作，司法人员及检委会委员满意度达到 100%。 四、绩效评价指标得分情况 A-02 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 项目绩效评价情况 指标 决策 过程 指标 权重 综合得分 得分率 项目立项 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金投入 预算编制科学性 资金分配合理性 合计 资金管理 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 组织管理 管理制度健全性 制度执行有效性 合计 5 3 2 5 3 2 5 3 2 15 6 2 2 2 4 2 2 10 5 3 2 4 2 2 4 2 2 13 5.5 1.5 2 2 3 1 2 8.5 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 66.67% 100.00% 80.00% 66.67% 100.00% 86.67% 91.67% 75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 85.00% 产出数量 20 20 100.00% 3 第53页，共58页 数据交换域数量 1 1 100.00% 桌面服务器域数 量 1 1 100.00% 终端接入域数量 1 1 100.00% 安全管理域数量 1 1 100.00% 服务终端数量 2 2 100.00% 听证网直播推流 系统数量 1 1 100.00% 检察院听证室建 设数量 2 2 100.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 3 3 100.00% 2 2 100.00% 远程视频接入及 视频资源融合数 量 听证网直播推流 系统建设质量验 收合格率 远程视频接入及 视频资源融合工 作验收通过率 检察院听证室建 设验收合格率 4 第54页，共58页 产出 检察工作网安全 域设计及建设验 收通过率 3 3 100.00% 产出时效 10 10 100.00% 3 3 100.00% 2 2 100.00% 3 3 100.00% 2 2 100.00% 10 10 100.00% 5 5 100.00% 5 5 100.00% 合计 40 40 100.00% 社会效益 10 10 100.00% 按时完成检察院 听证室建设 按时完成检察工 作网安全域设计 及建设 按时完成远程视 频接入及视频资 源融合工作 按时完成听证网 直播推流系统建 设 产出成本 工作网国产化所 需经费金额 公开听证室建设 采购项目所需经 费 效果 5 第55页，共58页 提高检察院形象， 扩大检察院影响 力 10 10 100.00% 可持续影响 10 9 90.00% 提高检察工作网 整体防护水平 10 9 90.00% 社会公众或服务 对象满意度 15 15 100.00% 司法人员及检委 会委员满意度 15 15 100.00% 合计 35 34 97.14% A-02 涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造 项目得分汇总表 指标 权重 综合得分 得分率 决策 15 13 86.67% 过程 10 8.5 85.00% 产出 40 40 100.00% 效果 35 34 97.14% 合计 100 95.5 95.50% 绩效评价体系的最终得分 95.5 分，评价等级为“优” 五、存在的问题及原因分析 6 第56页，共58页 （一）预算编制不准确 项目预算 198.5 万元，项目签订合同共计 199.86 万元， 两者之间存在一定偏差，项目预算编制不准确，项目预算编 制科学性有待提高。 （二）绩效目标合理性有待提高 在制定年度绩效目标的过程中，没有充分考虑项目的实 际进展情况，未合理设置绩效目标，导致缺少部分绩效指标 的设置。 （三）管理制度健全性有待提高 对于项目中听证室设备升级改造部分，缺少相关管理制 度，管理制度不完善，项目实施管理情况不明确。 （四）部分项目验收不及时 根据项目签订合同信息，货物安装调试完毕后，由甲方 和乙方在7个工作日共同验收工程质量情况，检察院工作网 国产化云桌面和等级保护安全软硬件采购项目，硬件部分验 收及时并出具验收报告，系统部分验收不及时。 六、意见建议 （一）部门应合理编制项目预算，在预算编制前，及时 梳理项目未来一年的工作，及早制订相应的计划和方案，细 化工作内容，做到内容详实、依据充分。根据项目的具体情 况合理分配资金，避免造成项目资金闲置。同时，部门应建 立资金动态调整机制，及时了解资金使用情况，对不能按规 7 第57页，共58页 定目标实施的项目资金使用计划进行调整。 （二）绩效目标需进一步细化量化、清晰具体。细化绩 效目标是项目有效严格执行的基础，只有制定了量化的绩效 指标，才能使绩效目标落到实处，为项目高质量的完成做好 充分前期准备。 （三）在项目执行过程中，应建立健全有效的管理制度， 加强对项目执行过程的监督和调度，针对项目存在问题采取 有效措施进行纠偏或纠正,及时汇总项目执行材料。 （四）建议单位在项目供货、安装、调试完成后，及时完成 项目验收工作，通过项目验收，保障系统正常运行，避免系 统出现重大问题。 8 第58页，共58页