濮阳县城市管理综合执法局2021年度部门决算.pdf

2021年度 濮阳县城市管理综合执法局部门 决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分濮阳县城市管理综合执法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -3- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 -3- 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局概况 -4- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法 律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的 意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准； 组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和 城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负 责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。 （二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章 规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、 环境卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面 法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理 方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理 方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护 方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会 生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食 服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭 气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口 集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处 罚权。 （三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定 摊点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临 时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核； 城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城 -7- 市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停 车场的审批；负责各类庆典的审核工作。 （ 四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部 位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾） 管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责 对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在 人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。 （五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城 市管理问题的信访、举报、投诉。 （六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法 和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。 （七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。 （八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对 使用情况进行监督。 （九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、 市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负 责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查， 查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行 为。 （十）承办县政府交办的其他的工作。 二、机构设置 濮阳县城市管理综合执法局内设机构 14 个，包括： 1、濮阳县城市管理综合执法局本级 -7- 2、濮阳县城市管理综合执法局本级内设：办公室、 人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务 股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法 一、二、三、四、五、六、七、八大队。 从决算单位构成看，纳入濮阳县财政局 2021 年度部 门决算编制范围的单位包括：濮阳县城市管理综合执法局 本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决 算。 -7- 第二部分 2021年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开01 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1 2,070.72 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项目 行次 金额 栏次 一、一般公共服务支出 32 2 1,593.07 561.59 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 168.26 9 九、卫生健康支出 40 70.10 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 795.76 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 5.11 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 -9- 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2,632.31 本年支出合计 58 2,632.31 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 总计 2,632.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -10- 62 2,632.31 公 开 02 表 收入决算表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 项目 功能分类科目编码 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 201 一般公共服务支出 1,593.07 1,593.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,593.07 1,593.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,482.28 1,482.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 110.80 110.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 168.26 168.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 168.26 168.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.10 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 795.76 795.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 234.17 234.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 234.17 234.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 561.59 561.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 561.59 561.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -11- 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：濮阳县城 市管理综合执法局 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 201 合计 一般公共服务支出 1,593.07 1,482.28 110.80 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,593.07 1,482.28 110.80 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,482.28 1,482.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 110.80 0.00 110.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 168.26 168.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 168.26 168.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.10 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 795.76 234.17 561.59 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 234.17 234.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 234.17 234.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 561.59 0.00 561.59 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 561.59 0.00 561.59 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -12- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：濮阳县城 市管理综合执法局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 支出 行次 项目 金额 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 行次 合计 3 1,593.07 4 5 1 1 2,070.72 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 1,593.07 二、政府性基金预算财政拨款 2 561.59 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 168.26 168.26 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 70.10 70.10 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 795.76 234.17 561.59 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 5.11 5.11 0.00 0.00 -13- 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 2,632.31 2,070.72 561.59 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,632.31 2,070.72 561.59 0.00 27 2,632.31 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 年末财政拨款结转和结余 2,632.31 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -14- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：濮阳县城 市管理综合执法局 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 1,593.07 1,482.28 110.80 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,593.07 1,482.28 110.80 2010301 行政运行 1,482.28 1,482.28 0.00 2010302 一般行政管理事务 110.80 0.00 110.80 208 社会保障和就业支出 168.26 168.26 0.00 20805 行政事业单位养老支出 168.26 168.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.10 158.10 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 10.16 10.16 0.00 210 卫生健康支出 70.10 70.10 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 2101102 事业单位医疗 70.10 70.10 0.00 212 城乡社区支出 234.17 234.17 0.00 21201 城乡社区管理事务 234.17 234.17 0.00 2120104 城管执法 234.17 234.17 0.00 229 其他支出 5.11 5.11 0.00 22999 其他支出 5.11 5.11 0.00 2299999 其他支出 5.11 5.11 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -15- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 1,660.02 302 商品和服务支出 288.87 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 941.28 30201 办公费 23.57 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 481.84 30202 印刷费 4.22 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 3.00 310 资本性支出 0.88 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.44 31002 办公设备购置 0.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.10 30206 电费 16.02 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 7.03 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 58.47 30208 取暖费 6.06 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.50 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 20.32 30211 差旅费 3.04 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 6.68 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 19.91 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 10.16 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 3.57 30216 培训费 0.71 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 8.28 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 2.87 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 3.72 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 56.87 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.69 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00 对个人和家庭的补助 -17- 贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.42 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 28.83 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 84.60 人员经费合计 1,670.18 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -17- 0.00 289.75 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：濮阳县城 市管理综合执法局 预算数 合计 1 因公出国（境 ）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 合计 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 小计 6 7 8 9 公务接待费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 10 11 12 9.42 0.00 9.42 0.00 9.42 0.00 9.42 0.00 9.42 0.00 9.42 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 -18- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：濮阳县城市管理综合执法局 项目 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 212 合计 城乡社区支出 21208 2120803 功能分类科目编码 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 561.59 561.59 0.00 561.59 0.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 561.59 561.59 0.00 561.59 0.00 城市建设支出 0.00 561.59 561.59 0.00 561.59 0.00 栏次 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 -19- 第三部分 2021年度部门决算情况说明 -20- 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为2632.31万元。与上年度相 比，收、支总计各减少1724.11万元，下降39.57%。主要 原因是人员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴费 基数减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2632.31万元，其中：财政拨款收 入2632.31万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2632.31万元，其中：基本支出1959.92万 元，占74.45%；项目支出672.39万元，占25.55%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为2632.31万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1724.11万元， 下降39.57%。主要原因是人员调动至其他部门，精简经 费支出，社保缴费基数减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2070.72万元， 占支出合计100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少2085.70万元，下降50.18%。主要原因是人 员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴费基数减少。 （二）结构情况。 -26- 2021年度一般公共预算财政拨款支出2070.72元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出1593.07万元，占 76.92%；社会保障和就业支出168.26万元，占8.13%;卫生 健康支出70.10万元，占3.39%;城乡社区支出234.17万元， 占11.31%；其他支出5.11万元，占0.25%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2390.54万元，支出决算为1593.07万元，完成年初预算 的100.00%。其中： 年初预算为1796.52 万元，支出决算为1482.28万元，完成年初预算的82.51%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调动至 其他部门，精简经费支出。 年初预算为 100.00万元，支出决算为110.80万元，完成年初预算的 110.8%。决算数与年初预算数增加原因是人员调整。 年 初预算数为104.55万元，支出决算数为158.10万元，完 成年初预算的151.22%。增加原因是人员调整。 年 -26- 初预算数为104.55万元，支出决算数为10.16万元，完成 年初预算的9.72%。增加原因是人员调整。 年初预算数为87.25万元，支出决算 数为70.10万元，完成年初预算的80.34%，减少原因：人 员调整。 6. 年初预算数为180万元，支出决算数为 234.17万元，完成年初预算的130.09%，增加原因：追加 资金，用于城市建设。 7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算数为5.11万元，支出决算数为5.11万元，完成 年初预算的100.00%，无增加减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.93万 元。与上年度相比，减少2096.49万元，下降48.32%，主 要原因：人员调动至其他部门，精简经费支出，社保缴 费基数减少。其中：人员经费1670.18万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、其他对个人和家庭的补助；公用经费289.75万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公 -26- 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万 元，支出决算为9.42万元，完成预算的94.20%。2021年 度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原 因是每年三公经费厉行节约，节能减排。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.42万元，完成 预算的94.20%，占94.20%；公务接待费支出决算0.00万 元，完成预算的0.00%，占0.00%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预 算数无存在差异。 2．公务用车购置及运行费初预算为10.00万元，支 出决算为9.42万元，完成年初预算的94.20%。决算数与 年初预算数减少原因：经费厉行节约，节能减排。其中： -26- 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出9.42万元。主要用于公车燃油， 车辆保险，公车维修维护费。2021年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为22辆。 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访 团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来 访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2021年，濮阳县城市管理综合执法局纳入预算绩效 管理的支出总额为1959.93万元，其中人员经费支出 1670.18万元，公用经费支出289.75万元；支出项目共1 个，支出金额672.39万元。其中，进行项目绩效自评1个， 自评金额672.39万元；纳入重点绩效评价（部门评价或 财政评价）0个，评价金额0.00万元。 (二)项目绩效自评结果。 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范， 预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管 理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门2021年没有重点绩效评价项目。 -26- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为561.59万元，追加调整预算数。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业 单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购 货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购 服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我部门共有车辆22辆，其中：执法执 勤用车21辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 -26- 第四部分 名词解释 -27- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 -29- 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 -29-