2017年怀集县梁村镇人民政府部门决算，见附件..pdf

2017 年 怀集县梁村镇人民政府部门 决算公开 目 第一部分 录 怀集县梁村镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县梁村镇人民政府 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县梁村镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县梁村镇人民政府概况 一、部门主要职责 怀集县梁村镇人民政府是主管梁村镇经济社会发展各项事 业发展工作的职能部门。主要职责： （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指 导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运 行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （六）完成上级政府交办的其他工作。 二、机构设置 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决 算编报范围的单位共 1 个，包括怀集县梁村镇人民政府本级。 本部门无下属单位，部门决算为本级决算。 -1- （二）本部门内设机构情况：本单位内设机构为 8 个综合性 办公室，分别是党政综合办公室、人大办公室、农林水办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、城建规划办公室、综治办公 室、计划生育办公室。 人员构成情况：本部门总编制 97 人，其中：行政编制 47 人， 事业编制 50 人。 2017 年 12 月底实有人数 114 人，其中：行政编制在职 45 人，事业编制在职 35 人，工勤编制在职 10 人，退休人员 24 人。 -2- 第二部分 怀集县梁村镇人民政府 2017 年部 门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 1712.60 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 170.34 六、科学技术支出 811.90 21 7 七、社会保障和就业支 出 22 133.02 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 117.09 九、城乡社区支出 24 527.82 9 十、农林水支出 25 286.33 10 十一、交通运输支出 26 十二、其他支出 27 6.78 28 1882.94 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 结余分配 29 年初结转和结余 13 年末结转和结余 30 1882.94 本年支出合计 14 总计 决算数 15 31 1882.94 总计 32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 -3- 1882.94 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县梁村镇人民政府 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 单位：万元 事 上级 本年收入 财政拨款 业 补助 合计 收入 收 收入 入 3 4 经 附属 营 单位 其他收 收 上缴 入 入 收入 栏次 1 2 5 6 7 合计 1882.94 1712.60 170.34 201 一般公共服务支出 811.90 674.92 136.98 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 811.90 674.92 136.98 2010301 行政运行 341.51 291.51 50.00 2010302 一般行政管理事务 365.88 278.90 86.98 2010350 事业运行 104.51 104.51 133.02 133.02 9.27 9.27 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 9.27 9.27 20805 行政事业单位离退休 107.26 107.26 2080501 归口管理的行政单位离退休 88.81 88.81 2080502 事业单位离退休 10.80 10.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7.65 7.65 20810 社会福利 4.86 4.86 4.86 4.86 2081005 社会福利事业单位 20826 财政对基本养老保险基金的补助 11.63 11.63 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 11.63 11.63 210 医疗卫生与计划生育支出 117.09 83.73 33.36 21007 计划生育事务 88.35 54.99 33.36 88.35 54.99 33.36 28.74 28.74 2100799 21011 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 -4- 2101101 行政单位医疗 28.74 28.74 212 城乡社区支出 527.82 527.82 21201 城乡社区管理事务 90.31 90.31 90.31 90.31 35.00 35.00 35.00 35.00 362.51 362.51 362.51 362.51 40.00 40.00 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21208 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 10.00 10.00 2120806 土地出让业务支出 30.00 30.00 213 农林水支出 286.33 286.33 21305 扶贫 210.56 210.56 210.56 210.56 75.77 75.77 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.77 56.77 2130799 其他农村综合改革支出 19.00 19.00 229 其他支出 6.78 6.78 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 6.78 6.78 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6.78 6.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表） 。 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 -5- 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 经 上缴 对附属 本年支出 项目支 营 基本支出 上级 单位补 合计 出 支 支出 助支出 出 栏次 1 2 3 合计 1882.94 987.77 895.18 201 一般公共服务支出 811.90 546.48 265.42 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 811.90 546.48 265.42 2010301 行政运行 341.51 341.51 2010302 一般行政管理事务 365.88 100.46 265.42 2010350 事业运行 104.51 104.51 133.02 123.75 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 9.27 9.27 9.27 2080102 一般行政管理事务 9.27 20805 行政事业单位离退休 107.26 107.26 2080501 归口管理的行政单位离退休 88.81 88.81 2080502 事业单位离退休 10.80 10.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支持 7.65 7.65 20810 社会福利 4.86 4.86 4.86 4.86 2081005 社会福利事业单位 9.27 20826 财政对基本养老保险基金的补助 11.63 11.63 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 11.63 11.63 210 医疗卫生与计划生育支出 117.09 114.74 2.35 21007 计划生育事务 88.35 86.00 2.35 88.35 86.00 2.35 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 28.74 28.74 2101101 行政单位医疗 28.74 28.74 212 城乡社区支出 527.82 527.82 21201 城乡社区管理事务 90.31 90.31 90.31 90.31 35.00 35.00 35.00 35.00 362.51 362.51 362.51 362.51 2120199 21203 2120399 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 -6- 4 5 6 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 21208 40.00 40.00 2120802 土地开发支出 10.00 10.00 2120806 土地出让业务支出 30.00 30.00 213 农林水支出 286.33 202.80 83.53 21305 扶贫 210.56 156.69 53.87 210.56 156.69 53.87 75.77 46.11 29.66 46.11 10.66 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.77 2130799 其他农村综合改革支出 19.00 19.00 229 其他支出 6.78 6.78 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 6.78 6.78 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6.78 6.78 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表） 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 收 单位：万元 入 支 -7- 出 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 行 次 金额 项 目 1 栏 次 1 1665.82 2 46.78 527.82 487.82 44 286.33 286.33 6 六、科学技术支出 38 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 二十、粮油物资储 20 总计 43 37 13 政拨款 83.73 五、教育支出 12 政府性基金预算财 83.73 5 11 拨款 41 36 10 一般公共预算财政 133.02 四、公共安全支出 业支出 备支出 4 133.02 4 八、社会保障和就 3 40 35 媒支出 2 674.92 三、国防支出 七、文化体育与传 合计 政府性 基金预 算财政 拨款 674.92 3 9 和结余 33 34 8 年初财政拨款结转 支出 二、外交支出 7 本年收入合计 一、一般公共服务 行 次 一般公共 预算财政 拨款 39 42 40.00 45 52 21 二十一、预备费 53 22 二十二、其他支出 54 6.78 本年支出合计 59 1712.60 1665.82 46.78 年末结转和结余 60 1712.60 1665.82 46.78 27 1712.60 28 29 61 30 62 31 63 32 1712.60 总计 64 6.78 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 -8- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表） 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 科目名称 类 款 项 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1665.82 817.42 848.40 201 一般公共服务支出 674.92 409.50 265.42 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 674.92 409.50 265.42 2010301 行政运行 291.51 291.51 2010302 一般行政管理事务 278.90 13.48 2010350 事业运行 104.51 104.51 123.75 265.42 208 社会保障和就业支出 133.02 20801 人力资源和社会保障管理事务 9.27 9.27 9.27 2080102 一般行政管理事务 9.27 20805 行政事业单位离退休 107.26 107.26 2080501 归口管理的行政单位离退休 88.81 88.81 2080502 事业单位离退休 10.80 10.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.65 7.65 4.86 4.86 4.86 4.86 20810 2081005 社会福利 社会福利事业单位 9.27 20826 财政对基本养老保险基金的补助 11.63 11.63 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助 11.63 11.63 210 医疗卫生与计划生育支出 83.73 81.38 2.35 21007 计划生育事务 54.99 52.64 2.35 54.99 52.64 2.35 28.74 28.74 2100799 21011 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 -9- 2101101 行政单位医疗 28.74 28.74 212 城乡社区支出 487.82 487.82 21201 城乡社区管理事务 90.31 90.31 90.31 90.31 35.00 35.00 35.00 35.00 362.51 362.51 362.51 362.51 2120199 21203 2120399 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 286.33 202.80 83.53 21305 扶贫 210.56 156.69 53.87 210.56 156.69 53.87 75.77 46.11 29.66 46.11 10.66 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.77 2130799 其他农村综合改革支出 19.00 19.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 663.07 302 30101 基本工资 309.68 30201 办公费 30102 津贴补贴 222.62 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 - 10 - 商品和服务支出 1.90 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 40.37 30204 手续费 30205 水费 20.34 30206 电费 7.65 30207 邮电费 30208 取暖费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 62.41 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 152.45 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 13.48 30215 会议费 30305 生活补助 25.56 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 金额 科目编码 30104 30108 经济分类 99.61 13.80 其他对个人和家庭的补 助支出 310 - 11 - 其他资本性支出 1.90 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 307 - 12 - 信息网络及软件购置 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 金额 人员经费 经济分类 公用经费 科目名称 经济分类 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 人员经费合计 815.52 公用经费合计 1.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 2017 年度预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 公务 出国 （境 小计 ）费 用车 购置 费 1 2017 年度决算数 3 2 7.50 4 4.00 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 5 6 7 4.00 3.50 7.50 公务用车购置及运行费 8 小计 9 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 10 11 12 4.00 3.50 4.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）17 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县梁村镇人民政府 项 目 单位：万元 年初 本年 - 13 - 本年支出 年末结 功能分 类科目 编码 收入 1 小计 基本 支出 项目支 出 2 3 4 5 合计 46.78 46.78 46.78 城乡社区支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 科目名称 栏次 212 结转 和结 余 国有土地使用权出让收入及对 21208 应专项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 10.00 10.00 10.00 2120806 土地出让业务支出 30.00 30.00 30.00 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 229 其他支出 彩票公益金及对应专项 22960 债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票 2296002 公益金支出 转和结 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3） （1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （财 决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 第三部分 怀集县梁村镇人民政府 2017 年部门决 算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县梁村镇人民政府 2017 年度总收入 1882.94 万元，其 中本年收入 1882.94 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1712.60 万元，比上年决算数增加 292.02 万元，增长 20.56%。主要原因：一是城乡社区环境卫生同比增加 - 14 - 335.17 万元，二是对村民委员会和村党支部的补助同比增加 56.52 万元，三是其他城乡社区管理事务支出同比增加 90.32 万元，四是 行政运行经费同比减少 92.38 万元，五是计生经费投入同比减少 118.11 万元。 2．其他收入 170.34 万元，比上年决算数减少 0.48 万元， 下降 0.28%。主要原因：一是其他单位支持工作经费减少 26.69 万元，二是其他单位支持计生经费增加 26.13 万元，三是利息收 入增加 0.09 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县梁村镇人民政府 2017 年度总支出 1882.94 万元，其 中本年支出 1882.94 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 811.90 万元，主要用于工资福 利支出 386.80 万元、商品和服务支出 326.79 万元、对个人和家 庭的补助 44.05 万元、其他资本性支出 54.26 万元，比上年决算 数减少 148.41 万元，下降 15.45%，主要原因是：由于人员调减 政策性工资减少所致。 2.社会保障和就业（类）支出 133.02 万元，主要用于工资 福利支出 24.14、商品和服务支出 6.77 万元、对个人和家庭补 助 99.61 万元、其他资本性支出 2.50 万元，比上年决算数减少 43.62 万元，下降 24.69%，主要原因是：对个人和家庭补助支出 中的义务兵优待支出没有指标。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 117.09 万元，主要用于 - 15 - 工资福利支出 91.49 万元、商品服务支出 17.75 万元、对个人和 家庭补助 5.50 万元、其他资本性支出 2.35 万元，比上年决算数 减少 90.70 万元，下降 43.65%，主要原因是：由于整体经费压 缩、严格控制办公经费、人员经费支出所致。 4.城乡社区（类）支出 527.82 万元，主要用于商品服务支 出 9.00 万元、其他资本性支出 518.82 万元，比上年决算数增加 370.60 万元，增长 235.72%，主要原因是：由于增加整体经费、 环境卫生经费支出增加所致。 5.农林水（类）支出 286.33 万元，主要用于工资福利支出 191.01 万元、商品和服务支出 77.03 万元、对个人和家庭的补 助 11.79 万元、其他资本性支出 6.50 万元，比上年决算数增加 112.43 万元，增长 64.65%，主要原因是：由于追加农村基础组 织经费省级补助所致。 6.其他支出 6.78 万元，主要用于其他资本性支出 6.78 万元， 比上年决算数增加 6.78 万元，增长 100%，主要原因是：由于追 加敬老院简易消防工程建设资金所致。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 梁 村 镇 人 民 政 府 2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1712.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入当年收入 1665.82 万元，比年初预算数增加 1079.01 万元，增长 183.88%； - 16 - 主要原因是追加行政运行预算调整指标 59.39 万元、追加项目性 预算调整指标和工作经费 251.72 万元、追加设施配套和太阳能 路灯工程资金 90.32 万元、追加环境卫生经费 362.51 万元、追 加省级农村基层组织保障经费 210.56 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 46.78 万元，比年初预算数增加 46.78 万元，增长 100%；主要原因是年初没有基金预算收入，年中追加花石英桂寨 村道和建设篮球场资金 10.00 万元、中心片区控制性详细规划编 制费 30.00 万元、敬老院简易消防安装工程款 6.78 万元。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 梁 村 镇 人 民 政 府 2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1712.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1665.82 万元， 比年初预算数增加 1079.01 万元，增长 183.88%；主要原因是追 加行政运行预算调整指标 59.39 万元、追加项目性预算调整指标 和工作经费 251.72 万元、追加设施配套和太阳能路灯工程资金 90.32 万元、追加环境卫生经费 362.51 万元、追加省级农村基 层组织保障经费 210.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 46.78 万元，比年初预算数增加 46.78 万元，增长 100%；主要原 因是年初没有基金支出预算，年中追加花石英桂寨村道和建设篮 球场资金 10.00 万元、中心片区控制性详细规划编制费 30.00 万 元、敬老院简易消防安装工程款 6.78 万元。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）支出 674.92 万元，主要用于行政运行 291.51 - 17 - 万元、一般行政管理事务 278.90 万元、事业运行 104.51 万元； 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 支出 9.27 万元，主要用于一般行政管理事务 9.27 万元；社会保 障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 107.26 万元， 主要用于归口管理的行政单位离退休 88.81 万元、事业单位离退 休 10.80 万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）支出 4.86 万元，主要用于社会福利事业单位 4.86 万元；社会保障和就业 （类）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出 11.63 万元， 主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11.63 万元； 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）支出 54.99 万元，主要用于其他计划生育支出 54.99 万元；医疗卫生与计划 生育（类）行政事业单位医疗（款）支出 28.74 万元，主要用于 行政单位医疗 28.74 万元； 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）支出 90.31 万元， 主要用于其他城乡社区管理事务支出 90.31 万元；城乡社区（类） 城乡社区公共设施（款）支出 35.00 万元，主要用于其他城乡社 区公共设施支出 35.00 万元；城乡社区（类）城乡社区环境卫生 （款）支出 362.51 万元，主要用于城乡社区环境卫生 362.51 万 元； 农林水（类）扶贫（款）210.56 万元，主要用于其他扶贫 支出 210.56 万元；农林水（类）农村综合改革（款）75.77 万 - 18 - 元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 56.77 万元、其他 农村综合改革支出 19.00 万元。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县梁村镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%； 公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%。 2017 年度“三公”经费支出决算与预算数保持一致。 上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。 因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年 都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置及运行维 护费支出与上年保持不变，主要原因是认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费 支出管理；公务接待费支出与上年保持不变，主要原因是认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待 费支出管理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 19 - 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占 53.33%；公务接待费支出 3.5 万元，占 46.67%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运 行及维护支出 4 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 4 辆， 主要用于公务外出及接待、公务下乡开展工作。 3.公务接待费支出 3.5 万元，主要用于上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待。2017 年，怀集县梁村镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 240 次，接待人数共 650 人。主要包括市、县两级单位往来工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 1.90 万元，比上年减少 77.87 万元，下降 97.62%。主要原因是：由于压缩、严格控制公 用经费开支所致。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 11.00 万元，其中，政府 采购货物支出 11.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 - 20 - 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 3179.30 万元。分布构成情况为：固定资产 931.10 万元，占比 29.29%；流动资产 2112.20 万元， 占比 66.43%； 在建工程 136.00 万元，占比 4.28%。主要实物资产数据情况为： （一）土地、房屋及构筑物面积为 8250.20 平方米。（二）交通 工具（车辆）4 辆。（三）通用设备 0 台（套）。（四）家具、用 具 40 套（张）。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 159.50 万元。资 产报废 0 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一 般公务用车 2 辆（用于公务接待、公务下乡开展工作）、一般执 法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他 用车主要是垃圾车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 四、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 五、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 - 22 - 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 23 -