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濮阳县林业局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县林业局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县林业局 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护 和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监 督检查。 （二）拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发 展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。 （三）组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、 森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指 导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。 （四）组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森 林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用； 监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证 采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占 用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利 用。 （五）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对 《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落 实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生 动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。 （六）组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源 的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救 护、繁殖、驯养工作。 （七）组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。 （八）指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产 与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业 产业。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县 南环路路北 75 号。内设办公室、人事股、造林绿化股、资 源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害 防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站 4 个事业站所， 现有干部职工 95 人，其中公务员 8 人、事业管理人员 87 人。 局党组下设 1 个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县林业局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2022 年收入总计 6900.56 万元，支出总计 6900.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1477.87 万元， 增长 27.25%。主要原因：绿化租地资金增加以及上年资金结 余；支出增加 1477.87 万元，增长 27.25%。主要原因：绿化 租地资金增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县林业局 2022 年收入合计 6900.56 万元，其中：一 般公共预算收入 1532.67 万元；政府性基金预算收入 4253.00 万元；上年结转结余收入 1114.89 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2022 年支出合计 6900.56 万元，其中：基 本支出 1142.57 万元，占 16.56%；项目支出 5757.99 万元， 占 83.44%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 1532.67 万 元，政府性基金收支预算 4253.00 万元。与 2021 年相比，一 般公共预算收支预算增加 27.98 万元，增长 1.86%，主要原 因：部分项目调整；政府性基金收支预算增加 440.00 万元， 增长 11.54%，主要原因：结转资金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1532.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.30 万元，占 9.35%；卫生健康支出 54.73 万元，占 3.57%； 农林水事务支出 1251.55 万元，占 81.66%；住房保障支出 83.09 万元，占 5.42%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县林业局 2022 年一般公共预算基本支出 1142.57 万 元，其中：人员经费 1093.57 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.00 万 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县林业局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4253.00 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 3813.00 万元，占比 89.65%；农村基础设施建设支出 440.00 万元，占比 10.35%。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县林业局 2022 年“三公”经费预算为 11.80 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.9 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 10.30 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.30 万元，主 要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4.80 万元，主要原因：工作业务量增加。 （三）公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.10 万元。主要原因：业务工作增加。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县林业局不是行政机关，也不是参照公务员管理事 业单位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 2.40 万元，其中：政府采购 货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 6900.56 万元，其中人员经 费支出 1093.57 万元，公用经费支出 49.00 万元，项目支出 5757.99 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 25 个，支 出总额 1714.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 5 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，濮阳县林业局固定资产总额 482.40 万元， 其中，房屋建筑物 212.60 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县林业局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 一、一般公共预算 1532.67 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1532.67 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 4253.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 143.30 54.73 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 4410.41 十三、农林水事务 2195.11 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 83.09 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 13.92 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 5785.67 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 1114.89 年终结转结余 收 入 总 计 6900.56 支 出 总 计 6900.56 6900.56 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县林业局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 6900.56 5785.67 一般公共预算 其中：财政 拨款 1532.67 1532.67 503 濮阳县林业局 6900.56 5785.67 1532.67 1532.67 503001 濮阳县林业局 6900.56 5785.67 1532.67 1532.67 总计 合计 小计 合计 一般公共预 算 政府性基金 4253.00 1114.89 957.48 157.41 4253.00 1114.89 957.48 157.41 4253.00 1114.89 957.48 157.41 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 503 濮阳县林业局 合计 基本支出 6900.56 1142.57 5757.99 4043.75 1714.24 6900.56 1142.57 5757.99 4043.75 1714.24 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 01 行政单位离退休 3.59 208 05 02 6.38 208 05 05 96.85 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.95 210 11 01 行政单位医疗 6.89 210 11 02 事业单位医疗 47.84 212 08 01 157.41 157.41 212 08 99 4253.00 4253.00 3813.00 213 02 01 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 行政运行 104.71 4.14 4.14 213 02 02 一般行政管理事务 15.00 15.00 5.00 213 02 04 事业机构 769.17 8.29 8.29 213 02 05 森林资源培育 655.52 655.52 60.00 213 02 06 技术推广与转化 90.00 90.00 213 02 09 森林生态效益补偿 262.80 262.80 131.40 131.40 213 02 13 执法与监督 30.00 30.00 20.00 10.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 219.91 219.91 219.91 213 02 99 其他林业和草原支出 48.00 48.00 48.00 221 02 01 住房公积金 83.09 229 99 99 其他支出 13.92 31.53 13.92 157.41 440.00 10.00 595.52 90.00 1.92 12.00 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 5785.67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1532.67 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 1532.67 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 4253.00 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 5785.67 1532.67 1532.67 143.30 143.30 143.30 54.73 54.73 54.73 政府性基金 4253.00 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 4253.00 4253.00 （十三）农林水事务支出 1251.55 1251.55 1251.55 83.09 83.09 83.09 5785.67 1532.67 1532.67 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 5785.67 支出合计 4253.00 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 合计 1532.67 1142.57 390.10 216.40 173.70 濮阳县林业局 1532.67 1142.57 390.10 216.40 173.70 5.00 5.00 项 503 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 01 行政单位离退休 3.59 3.59 208 05 02 6.38 6.38 208 05 05 96.85 96.85 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 31.53 31.53 208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.95 4.95 210 11 01 行政单位医疗 6.89 6.89 210 11 02 事业单位医疗 47.84 47.84 213 02 01 行政运行 100.57 100.57 213 02 02 一般行政管理事务 5.00 213 02 04 事业机构 760.88 213 02 05 森林资源培育 224.70 224.70 60.00 213 02 09 森林生态效益补偿 131.40 131.40 131.40 213 02 13 执法与监督 20.00 20.00 20.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 9.00 9.00 221 02 01 住房公积金 83.09 760.88 83.09 164.70 9.00 公开06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1142.57 1093.57 49.00 离退休费 9.97 9.97 社会保障缴费 12.55 12.55 工资福利支出 84.30 84.30 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 31.53 31.53 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 1.10 1.10 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 3.69 3.69 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.16 0.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.89 6.89 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 47.84 47.84 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 4.46 4.46 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 6.99 6.99 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 13.20 13.20 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 55.06 55.06 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 15.60 15.60 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 5.26 5.26 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 46.64 46.64 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 9.92 9.92 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 135.17 135.17 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 66.48 66.48 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 33.88 33.88 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 22.08 22.08 30101 工资福利支出 372.37 372.37 工资福利支出 25.34 25.34 31002 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 办公设备购置 50306 设备购置 2.40 2.40 30205 水费 50201 办公经费 0.40 0.40 30215 会议费 50202 会议费 0.60 0.60 30211 差旅费 50201 办公经费 7.50 7.50 30216 培训费 50203 培训费 1.20 1.20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.30 2.30 30207 邮电费 50201 办公经费 0.70 0.70 30202 印刷费 50201 办公经费 4.50 4.50 30108 30108 3010702 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.50 0.50 30225 专用燃料费 50204 专用材料购置费 1.00 1.00 30201 办公费 50201 办公经费 5.00 5.00 30206 电费 50201 办公经费 10.50 10.50 30228 工会经费 50201 办公经费 0.30 0.30 30229 福利费 50201 办公经费 2.70 2.70 30209 物业管理费 50201 办公经费 4.10 4.10 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 3.70 3.70 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 1.60 1.60 30113 住房公积金 50103 住房公积金 11.63 11.63 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 71.46 71.46 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 503 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 6900.56 1532.67 1532.67 4253.00 1114.89 濮阳县林业局 6900.56 1532.67 1532.67 4253.00 1114.89 303 02 509 05 离退休费 9.97 9.97 9.97 301 08 501 02 社会保障缴费 12.55 12.55 12.55 301 08 505 01 工资福利支出 84.30 84.30 84.30 303 02 509 05 离退休费 31.53 31.53 31.53 301 12 505 01 工资福利支出 1.10 1.10 1.10 301 12 505 01 工资福利支出 3.69 3.69 3.69 301 12 501 02 社会保障缴费 0.16 0.16 0.16 301 10 501 02 社会保障缴费 6.89 6.89 6.89 301 10 505 01 工资福利支出 47.84 47.84 47.84 310 99 503 99 其他资本性支出 1003.24 173.70 173.70 399 99 599 99 其他支出 3991.00 178.00 178.00 307 01 511 01 国内债务付息 440.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 4.46 4.46 4.46 301 03 501 01 工资奖金津补贴 6.99 6.99 6.99 301 02 501 01 工资奖金津补贴 13.20 13.20 13.20 301 01 501 01 工资奖金津补贴 55.06 55.06 55.06 301 99 501 99 15.60 15.60 15.60 301 03 501 01 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 5.26 5.26 5.26 302 01 502 01 办公经费 9.14 5.00 5.00 302 02 505 02 商品和服务支出 5.50 5.50 5.50 302 11 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 25 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 01 505 02 商品和服务支出 8.50 8.50 8.50 301 03 505 01 工资福利支出 46.64 46.64 46.64 302 39 502 01 办公经费 9.92 9.92 9.92 301 07 505 01 工资福利支出 135.17 135.17 135.17 301 07 505 01 工资福利支出 66.48 66.48 66.48 301 03 505 01 工资福利支出 33.88 33.88 33.88 301 02 505 01 工资福利支出 22.08 22.08 22.08 301 01 505 01 工资福利支出 372.37 372.37 372.37 301 07 505 01 工资福利支出 25.34 25.34 25.34 310 02 503 06 设备购置 2.40 2.40 2.40 302 05 502 01 办公经费 0.40 0.40 0.40 829.54 3813.00 440.00 4.14 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 302 15 502 02 会议费 0.60 0.60 0.60 302 11 502 01 办公经费 7.50 7.50 7.50 302 16 502 03 培训费 1.20 1.20 1.20 302 31 502 08 2.30 2.30 2.30 302 07 502 01 公务用车运行维 护费 办公经费 0.70 0.70 0.70 302 02 502 01 办公经费 4.50 4.50 4.50 302 17 502 06 公务接待费 0.50 0.50 0.50 302 25 502 04 专用材料购置费 1.00 1.00 1.00 302 06 502 01 办公经费 10.50 10.50 10.50 302 28 502 01 办公经费 0.30 0.30 0.30 302 29 502 01 办公经费 2.70 2.70 2.70 302 09 502 01 办公经费 4.10 4.10 4.10 226.70 3.70 3.70 302 99 502 99 302 13 502 09 其他商品和服务 支出 维修（护）费 1.60 1.60 1.60 302 99 505 02 商品和服务支出 9.69 1.40 1.40 302 16 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 31 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 17 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 48.00 11.63 11.63 11.63 71.46 71.46 399 99 505 99 301 13 501 03 其他对事业单位 补助 住房公积金 301 13 505 01 工资福利支出 71.46 303 05 509 01 社会福利和救助 1.92 223.00 8.29 48.00 1.92 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称：濮阳县林业局 “三公”经费合计 11.80 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 10.30 公务用车购置费 公务用车运行费 10.30 公务接待费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 503 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 小计 项目支出 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 4253.00 4253.00 3813.00 440.00 濮阳县林业局 4253.00 4253.00 3813.00 440.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4253.00 4253.00 3813.00 440.00 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 公开10表 2022年项目支出预算表 部门名称：濮阳县林业局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 503 重点廊道绿 化租地 特定目标类 （2021年结 转） 重点廊道绿 化占地租金 特定目标类 （2021年结 转） 项目单位 合计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 5757.99 390.10 4253.00 957.48 157.41 濮阳县林业 局 5757.99 390.10 4253.00 957.48 157.41 濮阳县林业 局 0.80 0.80 濮阳县林业 局 156.61 156.61 其他运转类 重点廊道租 地款 濮阳县林业 局 3813.00 3813.00 特定目标类 政府购买服 务 濮阳县林业 局 440.00 440.00 2021车改补 濮阳县林业 其他运转类 贴（2021年 局 结转） 4.14 林业安全监 督 5.00 其他运转类 财政拨款结转结余 濮阳县林业 局 2021年育林 基金减收补 濮阳县林业 特定目标类 助资金 局 （2021年结 转） 5.00 4.14 5.00 5.00 单位资金 2021年林业 安全监督 濮阳县林业 特定目标类 （2021年结 局 转） 5.00 5.00 2021年公用 濮阳县林业 其他运转类 经费（2021 局 年结转） 8.29 8.29 廊道林木抚 育管理 濮阳县林业 局 60.00 濮阳县林业 局 58.72 58.72 濮阳县林业 局 26.70 26.70 濮阳县林业 局 59.70 59.70 濮阳县林业 局 105.00 105.00 濮阳县林业 局 89.40 89.40 濮阳县林业 局 226.00 226.00 濮阳县林业 局 30.00 30.00 濮阳县林业 局 90.00 90.00 濮阳县林业 局 13.40 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 2021年中央 财政退耕还 生态林抚育 （2021年结 转） 2021年中央 财政造林补 助（2021年 结转） 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 展资金（退 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 展资金（生 2021年森林 植被恢复费 （返还市 县）（2021 年结转） 2021年森林 植被恢复费 （省级部分 下达市县） （2021年结 2021年廊道 林木抚育管 理（2021年 结转） 2021年林业 科技推广 （2021年结 转） 生态造林补 助 60.00 13.40 濮阳县林业 局 118.00 濮阳县林业 局 13.40 13.40 濮阳县林业 局 118.00 118.00 濮阳县林业 局 20.00 濮阳县林业 局 10.00 10.00 濮阳县林业 局 15.00 15.00 濮阳县林业 局 14.91 14.91 林业飞防 濮阳县林业 特定目标类 （2021年结 局 转） 52.45 52.45 濮阳县林业 局 20.00 20.00 濮阳县林业 局 10.00 10.00 濮阳县林业 局 98.55 98.55 濮阳县林业 局 9.00 其他运转类 生态省建设 配套 2021年生态 造林补助 特定目标类 （2021年结 转） 2021年生态 省建设配套 特定目标类 （2021年结 转） 其他运转类 林业执法与 监督 2021年林业 执法与监督 特定目标类 （2021年结 转） 2021年第二 批中央财政 特定目标类 林业有害生 物防治 （2021年结 2021林业有 害生物防治 特定目标类 （2021年结 转） 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2021年林业 专项资金 （2021年结 转） 2021年林业 有害生物防 治（2021年 结转） 2021年美国 白蛾飞防 （2021年结 转） 提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发 展资金（有 118.00 20.00 9.00 2021年林业 生态建设奖 特定目标类 励资金 （2021年结 转） 2021年2021 年老干部费 其他运转类 用（2021年 结转） 好孩子工业 园项目使用 特定目标类 林地技术费 （2021年结 转） 濮阳县林业 局 48.00 48.00 濮阳县林业 局 1.92 1.92 濮阳县林业 局 12.00 12.00 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县林业局 一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准 后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并 组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作；指导国有 林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培 年度履职目标 育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调 查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管 理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行 审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火 工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林 公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。六 任务名称 主要内容 年度主要任务 植树造林 5500亩 森林抚育 2000亩 森林乡村、森林小镇 1个小镇、10个乡村 部门预算总额（万元） 6900.56 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 6900.56 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1142.57 （2）项目支出 5757.99 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 投入管理指标 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 植树造林面积 5000亩 重点工作任务完 森林抚育面积 成 2000亩 绩效管理 产出指标 森林乡村、森林小镇数 量 履职目标实现 日常工作完成率 履职效益 效益指标 ≥11个 100% 提高林业生态环境 提高 保护湿地和陆生野生动 植物资源 完成 保障监督管理森林资源 使用 保障 村镇满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 满意度 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 根据我县实际，本着突出重点。 为保证幼林成活，促进林木生长，改 善林木组成和品质及提高森林生产率 所采取的各项措施。包括除草、松土 按照“全面动员、全民动手、全境绿 化”的要求，组织开展乡村绿化，重 点抓好围村林、村镇绿化，庭院绿化 研究拟定全县林业生态环境建设 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：濮阳县林业局 单位编码（项目编码） 5757.99 政府预算资 金 5757.99 资金总额 503 503001 濮阳县林业局 5757.99 5757.99 410928220000000010700 林业执法与监督 20.00 20.00 410928220000000014064 410928220000000014401 410928220000000014402 廊道林木抚育管理 林业安全监督 生态造林补助 60.00 5.00 13.40 60.00 5.00 生态省建设配套 118.00 118.00 410928220000000014404 重点廊道租地款 3813.00 3813.00 410928220000000035862 2021车改补贴（2021年 结转） 4.14 4.14 410928220000000035868 2021年公用经费（2021 年结转） 8.29 8.29 410928220000000035900 2021年2021年老干部费 用（2021年结转） 1.92 1.92 410928220000000030438 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（生态造林补助） 410928220000000030442 410928220000000035864 410928220000000035869 410928220000000035870 410928220000000035871 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（退耕还林生态抚 育补助） 提前下达2022年第一批 中央财政林业改革发展 资金（有害生物防治补 助） 2021年林业安全监督 （2021年结转） 105.00 59.70 9.00 105.00 三级指标 指标值 执法监督成 本 ≤20万元 廊道林木抚 育管理成本 ≤60万元 林业安全监 督成本 ≤5万元 生态造林补 助成本 生态建设配 套成本 重点廊道租 地款 效益指标 指标值 三级指标 森林资源管护面 积 执法监督合格率 ≥15000亩 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显增强 执法及时性 及时 抚育管理及时性 及时 15000亩 抚育管理合格率 ≥95% 改善区域生态环境 增强群众绿色获得 感提升 效果显著 抚育管理面积 防治管理及时性 森林资源管护面 积 监督有效性 及时 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显增强 ≤13.4万元 抚育面积 森林病虫害防治 面积 造林面积 500亩 提升群众绿色获得 感 改善区域生态环境 明显提升 增强群众绿色获得 感 改善区域生态环境 明显增强 改善区域生态环境 增强群众绿色获得 感提升 效果显著 ≥95% 5000亩 500亩 ≥95% 补助及时性 及时 ≤118万元 生态建设及时性 及时 生态造林、抚育 ≥11000亩 管理面积 生态建设验收合 ≥93% 格率 ≤3813万元 绿化廊道租地面 ≥31621.93 积 亩 覆盖面积合格率 100% 及时 2021车改补 2021车改补贴 贴（2021年 2021车改补 （2021年结转）2 20.00 明显增强 2021车改补贴（2021 年结转）2 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 100% 项目完成率 100% 9.00 13.40 ≥95% 公众满意度 ≥95% 公众满意度 ≥95% 公众满意度 ≥95% 公众满意度 ≥95% 效果显著 明显 合格率 100% 13.40 公众满意度 效果显著 提升群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 合格率 林业有害生物防 治面积 防治合格率 2021年生态造林补助 （2021年结转） ≥95% 效果显著 干部费用（2021 年老干部费 造林面积 3000亩 900亩 100% 2021年公用经费 （2021年结转） 2021年2021年老干 2021年2021年老干部 部费用（2021年结 费用（2021年结转） 明显 明显 明显 项目完成率 100% 林业安全监督 林业安全监 林业安全监督2021 林业安全监督（2021 （2021年结转） 林业安全监 督（2021年 年结转 林业安全监督 督（2021年 增强群众绿色获得 林业执法监 执法监督 明显 督 感提升 合格率 100% 改善区域生态环境 明显 完成率 2021年生态造林 补助 2021年生态造林 公众满意度 明显增强 2021年公用经费 （2021年结转 2000亩 10.00 指标值 改善 （2021年结转）1 2021年公用经费 贴（2021年 2021年公用 （2021年结转） 经费（2021 2021年公用经费 2021年公用 2021年2021年老 经费（2021 2021年2021 干部费用 年老干部费 2021年2021年老 2021年2021 100% 10.00 三级指标 500亩 补助准确性 工作完成及时性 2021车改补贴 （2021年结转） 2021车改补贴 指标值 ≥95% 抚育面积 2021年林业执法与监督 （2021年结转） 满意度指标 三级指标 项目完成率 5.00 20.00 单位资金 产出指标 59.70 5.00 2021年林业专项资金 （2021年结转） 财政专户管 理资金 成本指标 13.40 410928220000000014403 410928220000000030440 绩效目标 项目金额（万元） 项目单位 （项目名称） 100% 2021年生态 造林补助 2021年生态 补助（2021年结 造林补助 林业专项资 林业专项资金 金 合格率 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 明显 明显 明显 410928220000000035871 2021年林业专项资金 （2021年结转） 20.00 20.00 完成率 100% 抚育亩数 3000亩 30.00 合格率 100% 2021年廊道林木抚育管 理（2021年结转） 30.00 410928220000000035874 2021年林业生态建设奖 励资金（2021年结转） 48.00 48.00 完成率 100% 2021年林业生态 2021年林业 建设奖励资金 2021年林业生态 生态建设奖 2021年林业 建设奖励资金 生态建设奖 2021年生态省建 2021年生态 410928220000000035875 2021年生态省建设配套 （2021年结转） 118.00 118.00 设配套 合格率 省建设配套 100% 完成率 2021年育林基金减收补 助资金（2021年结转） 5.00 100% 育林基金减 收补助 100% 410928220000000035873 410928220000000035877 410928220000000035878 410928220000000035881 410928220000000035883 410928220000000035885 410928220000000035886 410928220000000035888 410928220000000035890 410928220000000035892 2021年林业有害生物防 治（2021年结转） 10.00 2021林业有害生物防治 （2021年结转） 14.91 2021年第二批中央财政 林业有害生物防治 （2021年结转） 15.00 2021年中央财政造林补 助（2021年结转） 26.70 2021年中央财政退耕还 生态林抚育（2021年结 转） 58.72 2021年森林植被恢复费 （返还市县）（2021年 结转） 89.40 2021年林业科技推广 （2021年结转） 90.00 2021年森林植被恢复费 （省级部分下达市县 ） （2021年结转） 226.00 52.45 2021年美国白蛾飞防 （2021年结转） 98.55 410928220000000035907 好孩子工业园项目使用 林地技术费（2021年结 转） 12.00 410928220000000035936 重点廊道绿化租地 （2021年结转） 0.80 重点廊道绿化占地租金 （2021年结转） 156.61 政府购买服务 440.00 410928220000000035897 410928220000000035941 410928220000000044010 补助资金 明显 明显 2021年林业生态建 2021年林业生态建设 设奖励资金（2021 奖励资金（2021年结 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 增强群众获得感提 升 改善区域生态环境 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 明显 10.00 补助资金完成率 林业有害生物防 治面积 合格率 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 14.91 完成率 100% 2021林业有害生 防治面积 物防治 合格率 100% 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 15.00 完成率 有害生物防治面 积 防治合格率 项目完成率 100% 造林补助面积 667.5亩 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 合格率 完成率 100% 抚育面积 2000亩 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 合格率 完成率 100% 植被恢复费 完成面积 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 合格率 项目完成率 增强绿色获得感提 升 改善区域生态环境 明显 合格率 100% 林业科技推 广 100% 项目完成率 100% 植被恢复面积 2260亩 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 合格率 项目完成率 100% 林业飞防资金 林业飞防 明显 52.45 合格率 98% 增强绿色获得感提 升 改善区域生态环境 100% 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 98.55 项目完成率 美国白娥飞防面 积 飞防合格率 项目完成率 好孩子工业园项 目使用林地技术 好孩子工业园项 100% 好孩子工业园项目 使用林地 完成 改善区域生态环境 增强群众获得感提 升 明显 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 明显 26.70 58.72 89.40 林业科技推广 林业飞防（2021年结 转） 410928220000000035895 5.00 增强群众绿色获得 感提升 改善区域生态环境 90.00 226.00 12.00 0.80 156.61 440.00 1000亩 100% 1500亩 100% 20000亩 98% 完成 完成 目使用林地技术 租地面积 6亩 覆盖面积合格率 100% 完成率 100% 绿化租金 1305亩 覆盖率 100% 项目完成率 100% 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显