上海市普陀区青少年游泳学校2022年度项目自评价.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 运动员教练员伙食及训练业务 费 项目名称 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 896000.00 896000.00 10 896000.00 896000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 本单位教练员、运动员伙食补贴及业务经费 一级指标 上海市普陀区青少 年游泳学校 实施单位 二级指标 数量指标 0 0.00% 全部完成 三级指标 预算执行率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100 =100 10 10 =100 =100 10 10 及时 及时 10 10 及时 及时 10 10 =100 =100 10 10 良好 良好 10 10 良好 良好 10 10 良好 良好 10 10 完善 完善 0 0 质量指标 培训工作的及时性 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 时效指标及时性 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 0 实际完成情况 培训工作的完成率 产出指标 得分 生态效益指标 长效管理制度建设 -1- 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 满意 10 10 100 90 运动员满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 游校运行保障经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 439677.00 439677.00 439,677 10 100.00% 10 439677.00 439677.00 439677 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障游校正常的运转 一级指标 上海市普陀区青少 年游泳学校 实施单位 实际完成情况 保障游泳泳池正常运转 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 资金预算到位数 后勤保障覆盖率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100 =100 10 10 =100 =100 10 10 到位 到位 10 10 合规 合规 20 20 不适合 不全适 8 8 满意 满意 8 8 不适用 不适用 6 6 可持续发展 可持续发展 8 8 满意 满意 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 资金到位及时性 资金使用合规性 不适合 家长学生满意度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 不适用 可持续性 运动员满意度 -3- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 -4- 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水、电、燃油 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 252500.00 252500.00 252,500 10 100.00% 10 252500.00 252500.00 252500 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 保证学校正常运行 一级指标 上海市普陀区青少 年游泳学校 实施单位 1、组织人员，专人专管做好赛事准备的各项 工作，一切工作校长室亲自指挥，分管校长业 务把关，各位教练是本组赛事的主要负责人。 2、调配一切财力物力人力，做好赛前的集 训、参赛队伍的加训和组织大练兵活动。 3 、全方位做好赛前赛中和赛后的后勤保障工作 ，一切为了比赛，一切而为了打好比赛。 4 、各项工作流程尽最大能力按最高标准要求执 行。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 资金预算到位及及时性 及时 及时 10 10 合规 合规 10 10 正常 正常 10 10 开展 开展 20 20 产生 产生 10 10 满意 满意 10 10 增长 增长 10 10 质量指标 资金使用的合规性 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 水电燃气供应是否正常 是否有节水电措施 是否产生经济效益 家长满意度 可持续增长指标 -5- 满意度指标 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -6- 满意 满意 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 游校运动场地租赁费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 350000.00 350000.00 350,000 10 100.00% 10 350000.00 350000.00 350000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 游校运动场地租赁费 一级指标 上海市普陀区青少 年游泳学校 实施单位 实际完成情况 游校运动场地租赁费 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 财政拨款执行数 场地使用率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 全部投入 全部投入 10 10 利用率高 利用率高 10 10 及时 及时 10 10 及时 及时 20 20 良好 良好 8 8 满意 满意 8 8 良好 良好 8 8 可持续性 可持续性 6 6 满意 满意 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 场地供应 资金到位及时性 经济效益指标 家长运动员满意度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 生态效益指标 可持续性发展 运动员满意度 -7- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 -8- 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 十七届市运会备战经费 主管部门 上海市普陀区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300000.00 300000.00 300,000 10 100.00% 10 300000.00 300000.00 300000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 市运会备战经费 一级指标 上海市普陀区青少 年游泳学校 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 三级指标 项目资金到位率 资金使用是否合规 年度 指标值 我校游泳单项在本届市运会中共取得了4.5 枚金牌；铜牌和银牌各9.5枚；团体总分5 80分全市排名第5； 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 到位 到位 20 20 合规 合规 10 10 完成 完成 10 10 =100 =100 10 10 =100 =100 8 8 满意 满意 8 8 不适用 不适用 8 8 可持续 可持续发展 6 6 满意 满意 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 资金完成率 成本指标 经济指标 运动员家长满意度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 不适用 可持续性发展 运动员满意度 -9- 总分 100 - 10 - 100