2016年住建局部门决算公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf
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2016 年 住建局部门决算 目 第一部分 录 住建局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 住建局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 住建局 2016 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 住建局概况 （一）部门主要职责 贯彻执行住房和城乡规划建设工作的方针政策，对城乡建 设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行行业管 理，做好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计划，负责房屋 所有权属登记发证、产权产籍管理、负责城市房屋拆迁的监督管 理、监督管理建筑市场、负责组织编制县城总体规划设计、对建 筑与房地产业质量与安全监督，根据上级的有关发展规划推进怀 集县建筑业的发展更上一层楼。 （二）机构设置 1、本部门预算为本级预算，包括纳入编制范围的怀集县散 装水泥管理办公室和怀集县建筑施工安全监督站部门预算。 2、本部门设县住建局内设 10 个职能股（室）：机构设置办 公室、政策法规股、城乡建设股、建筑管理股、房地产管理股、 人事教育股、规划用地股、规划工程股、村镇规划管理股、执法 监察大队 3、住建局机关（含事业）总编制 79 人，其中；行政编制人 员 20 人，参公编制 10 人，财政补助事业编制 9 人，自筹 40 人。 现实有人数 97 人，其中：行政编制人员 23 人，参公人数 3 人， 工勤人数 6 人，财政补助人数 22 人，自筹 16 人，退休 27 人。 第二部分 住建局 2016 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 4576.86 一、一般公共服务支出 37 二、上级补助收入 2 二、外交支出 38 三、事业收入 3 三、国防支出 39 四、经营收入 4 四、公共安全支出 40 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 41 六、其他收入 6 …… 349.21 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 7 出…… 用事业基金弥 补收支差额 年初结转和结 余 43 八、社会保障和就业支出 44 104.63 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 12.31 十、节能环保支出 46 211.26 十一、城乡社区支出 47 1161.13 十二、农林水支出 48 1800 十九、住房保障支出 49 1504.69 二十一、其他支出 50 132.04 51 4926.07 11 12 13 4926.07 本年支出合计 结余分 配 年末结 转和结余 14 总计 42 8 10 本年收入合计 决算数 15 52 53 54 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 55 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分 类科目 编码 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4926.07 4576.86 349.21 104.63 100.54 4.08 104.63 100.54 4.08 科目名称 社会保障和 就业支出 行政事业单 20805 位离退休 归口管理的 2080501 行政事业单 位离退休 事业单位离 2080502 退休 医疗卫生与 210 计划生育支 出 208 21005 2100501 211 21103 2110399 212 21201 单位：万元 医疗保障 行政单位 医疗 节能环保支 出 污染防治 其他污染防 治支出 城乡社区支 出 城乡社区管 理事务 2120101 行政运行 一般行 2120102 政管理 事务 城管执 2120104 法 98.66 98.66 5.96 1.88 12.31 4.08 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 211.26 211.26 211.26 211.26 211.26 211.26 1161.13 948.05 213.08 484.75 271.67 213.08 452.53 239.45 213.08 17.19 17.19 7.5 7.5 2120199 21206 2120601 21208 2120801 2120806 2120807 21213 2121301 2121399 其他城 乡社区 管理事 务支出 建设市 场管理 与监督 建设市 场管理 与监督 国有土 地使用 权出让 收入及 对应专 项债务 收入安 排的支 出 征地和 拆迁补 偿支出 土地出 让业务 支出 廉租住 房支出 城市基 础设施 配套费 及对应 专项债 务收入 安排的 支出 城市公 共设施 其他城 市基础 设施配 套费安 排的支 出 7.53 7.53 69.03 69.03 69.03 69.03 219.69 219.69 176.19 176.19 20 20 23.5 23.5 387.66 387.66 307.86 307.86 79.8 79.8 213 农林水 支出 1800 1800 21305 扶贫 1800 1800 1800 1800 1504.6 9 1504.69 1409.3 1409.3 245 245 360.9 360.9 390 390 6 6 407.4 407.4 农村基 础设施 建设 住房保 障支出 保障性 安居工 程 棚户区 改造 农村危 房改造 公共租 赁住房 保障性 住房租 金补贴 其他保 障性安 居工程 其他支 出 其他支 出 其他支 出 2130504 221 22101 2210103 2210105 2210106 2210107 2210199 229 22999 2299901 132.05 132.05 132.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：： 项 功能分类 科目编码 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 目 科目名称 本年支 出合计 基本支 项目支出 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 208 20805 2080501 栏次 1 2 3 合计 4926.07 725.9 4200.17 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 事业单位离退休 104.63 104.63 104.63 104.63 98.66 98.66 2080502 事业单位离退休 5.96 5.96 210 医疗卫生与计划 生育支出 12.31 12.31 21005 医疗保障 12.31 12.31 12.31 12.31 2100501 行政单位医疗 4 211 节能环保支出 211.26 211.26 21103 污染防治 211.26 211.26 2110399 其他污染防治支 出 211.26 211.26 212 城乡社区支出 1161.13 529.06 632.07 21201 城乡社区管理事 务 484.75 460.03 24.72 2120101 行政运行 452.53 452.53 2120102 一般行政管理事 务 2120104 城管执法 2120199 21206 2120601 21208 2120801 2120806 其他城乡社区管 理事务支出 建设市场管理与 监督 建设市场管理与 监督 国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 征地和拆迁补偿 支出 土地出让业务支 出 17.19 7.5 17.19 7.5 7.53 7.53 69.03 69.03 69.03 69.03 219.69 219.69 176.19 176.19 20 20 5 6 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支 出合计 基本支 项目支出 出 栏次 1 2120807 廉租住房支出 23.5 23.5 21213 城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出 387.66 387.66 2121301 城市公共设施 307.86 307.86 2121399 其他城市基础设 施配套费安排的 支出 79.8 79.8 213 农林水支出 1800 1800 21305 扶贫 1800 1800 2130504 农村基础设施建 设 1800 1800 221 住房保障支出 1504.69 1504.69 22101 保障性安居工程 1409.3 1409.3 2210103 棚户区改造 245 245 2210105 农村危房改造 360.9 360.9 2210106 公共租赁住房 390 390 6 6 407.4 407.4 2210107 2210199 保障性住房租金 补贴 其他保障性安居 工程 2 3 229 其他支出 132.05 79.9 52.15 22999 其他支出 132.05 79.9 52.15 2299901 其他支出 132.05 79.9 52.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:怀集县住房和城乡规划建设局 收入 单位：元 支出 项 目 栏 次 行 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 1 3969.51 二、政府性基金 预算财政拨款 2 607.35 二、外交支出 行 次 5 十、节能环保支出 6 十一、城乡社区支 出 7 十二、农林水支出 8 十九、住房保障支 出 9 二十一、其他支出 25 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 4 本年收入合计 910 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 121 0 111 3 141 2 4576.86 2 3 4 100.54 100.54 12.31 12.31 211.26 211.26 948.05 340.7 1800 1800 1504.69 1504.69 4576.86 3969.51 一、一般公共服务 151 支出 7 161 8 171 9 182 0 192 1 202 2 212 3 222 4 3 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 本年支出合计 年末结转和结余 232 6 242 7 252 8 262 9 607.35 607.35 收入 支出 项 目 栏 次 行 次 131 5 141 6 总计 金额 项 目 1 栏 次 4576.86 总计 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 4576.86 3969.51 行 次 273 0 283 1 607.35 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀集 县住房和 单位：万元 城乡规划 建设局 项 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4576.86 428.83 4148.03 100.54 100.54 100.54 100.54 98.66 98.66 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政事业单位离 退休 2080502 210 21005 2100501 事业单位离退 休 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 行政单位医 疗 1.88 1.88 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 211 节能环保支出 211.26 211.26 21103 污染防治 211.26 211.26 2110399 其他污染防治 支出 211.26 211.26 212 城乡社区支出 315.97 24.72 21201 城乡社区管理 事务 246.95 24.72 2120101 行政运行 239.45 2120102 一般行政管理 事务 2120104 城管执法 2120199 21206 2120601 21208 2120801 2120806 其他城乡社区 管理事务支出 建设市场管理 与监督 建设市场管理 与监督 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 征地和拆迁补 偿支出 土地出让业务 支出 17.19 7.5 7.53 69.03 69.03 219.69 176.19 20 2120807 廉租住房支出 23.5 21213 城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出 387.66 2121301 城市公共设施 307.86 2121399 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 79.8 213 农林水支出 1800 21305 扶贫 1800 2130504 农村基础设施 建设 1800 221 住房保障支出 1504.69 22101 保障性安居工 程 1409.3 2210103 棚户区改造 245 2210105 农村危房改造 360.9 2210106 公共租赁住房 390 2210107 2210199 保障性住房租 金补贴 其他保障性安 居工程 6 407.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 256.58 224.1 9.83 9.27 13.38 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 45.12 邮电费 8.89 0.16 0.31 0.38 经济分类 科目编码 30109 30199 303 人员经费 科目名称 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 科目名称 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 金额 经济分 类 30208 30209 127.13 30211 30212 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 0.84 用 100.54 30213 30214 30215 2.18 30216 30217 30218 30224 30225 30226 24.4 30227 30228 30229 30231 金额 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 3.18 3.98 4.49 0.92 4.89 17.08 人员经费 科目名称 经济分类 科目编码 公用经费 金额 经济分 科目名称 类 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业单位 30499 的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 383.71 公用经费合计 人员经费合计 金额 45.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 合计 因公 出国 （境 ）费 1 2 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 费 置 费 公务用车购置及运行 费 3 9.52 4 公务 接待 费 合计 5 6 7 4.92 4.6 因 公 出 国 （ 小计 境） 费 8 9 公务 接待 费 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 10 11 12 4.89 4.49 9.38 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县住房和城乡规 单位：万元 划建设局 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 607.35 607.35 219.69 219.69 176.19 176.19 20 20 23.5 23.5 387.66 387.66 2121301 城市公共设施 307.86 307.86 其他城市基础 2121399 设施配套费安 排的支出 79.8 79.8 国有土地使用 权出让收入及 21208 对应专项债务 收入安排的支 出 征地和拆迁补 2120801 偿支出 土地出让业务 2120806 支出 2120807 廉租住房支出 城市基础设施 配套费及对应 21213 专项债务收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 第三部分 住建局 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 住建局 2016 年度总收入 4926.07 万元，比上年决算数减少 4377.58 万元，降低 47%，主要原因是减少保障性住房、农村危 房改造、农村垃圾处理费等项目资金的收入。2016 年度总收入 包含财政拨款收入 4576.86 万元和其他收入 349.21 万元。 （二）年度支出总体情况 住建局 2016 年度总支出 4926.07 万元，其中基本支出 725.9 万元、项目支出 4200.17 万元。具体情况如下： 1、基本支出 725.9 万元，比上年决算数增加 242.56 万元， 提高了 50%，主要原因是追加 2016 年增资。2016 年基本支出包 含：社会保障和就业支出 104.63 万元，行政医疗经费 12.31 万元，城乡社区支出 529.06 万元，④其他支出 79.9 万元。 2、项目支出 4200.17 万元，比上年决算数减少 4620.14 万 元，降低 52%。主要原因是减少了保障性住房、危房改造资金、 农村垃圾处理费、城乡社区规划与管理等专项资金。2016 年项 目支出包含：节能环保支出 211.26 万元，城乡社区支出 632.07 万元，农林水支出 1800 万元，④住房保障支出 1504.69 万元，⑤其他支出 52.15 万元。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 本部门 2016 年财政拨款收入 4576.86 万元，比上年决算数 减少 4575.41 万元，下降 50 %。主要原因：减少保障性住房、 农村危房改造、农村垃圾处理费、城乡社区规划与管理等项目资 金的收入。2016 年本部门财政拨款收入包含社会保障和就业 支出 100.54 万元，行政单位医疗经费 12.31 万元，节能环 保支出 211.26 万元，④城区社区支出 948.05 万元（政府性基金 607.35 万元） ，⑤农林水支出 1800 万元，⑥住房保障支出 1504.69 万元。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 2016 年财政拨款支出 4576.86 万元，比上年决算数减少 4575.41 万元，下降 50 %。主要原因：减少保障性住房、农村危 房改造、农村垃圾处理费、城乡社区规划与管理等项目资金的支 出。按用途划分如下： 1、基本支出 428.83 万元（其中：工资福利支出 256.58 万 元，对个人和家庭补助 127.12 万元，商品和服务支出 45.12 万 元），占 9.4 %，比上年决算增加 96.87 万元，提高 29%，主要 原因是追加 2016 年增资； 2、项目支出 4148.03 万元，占 77.4%，比上年决算数减少 4672.28 万元，降低 53%，主要原因是减少保障性住房、农村危 房改造、农村垃圾处理费、城乡社区规划与管理等项目资金的支 出。主要支出项目有：节能环保支出支出 211.26 万元；城 乡社区管理事务支出 24.72 万元；农林水支出 1800 万元；④ 住房保障支出 1504.69 万元；⑤政府性基金支出 607.35 万元。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出决算为 9.38 万元，完成 预算 9.52 万元的 98.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，减少预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 决算为 4.89 万元，减少预算 4.92 万元的 99.3%；公务接待费支 出决算为 4.49 万元，减少预算 4.6 万元的 97.6%。2016 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是 2016 年继续贯彻落 实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.14 万元，降低 1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元， 减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万 元，降低 0.61 %； 公务接待费支出决算增加 0.12 万元， 降低 2.6%。 因公出国（境）费不增不减主要原因是我单位一直未发生因公出 国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因 是严格规范公务用车管理，从而控制公务用车购置及运行维护费 支出的增加；公务接待费支出减少主要原因是严格控制公务接待 标准及次数，从而控制公务接待支出费用的增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元， 占 52%；公务接待费支出 4.49 万元，占 48 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培 训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 4.89 万元， 2016 年本部门公务用车保有量为 2 辆，垃圾压缩车 3 辆，主要 用于农村生活垃圾压缩使用，且在下乡、督查农村生活垃圾、危 房改造督查、保障性住房工作等检查时也使用。 3.公务接待费支出 4.49 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2016 年，我单位共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 69 次，接待人数 共 498 人。主要包括上级领导到我会进行工作检查及指导、兄 弟县之间交流工作等接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 45.12 万元，比上年支出 3.69 万元增加 41.43 万元，增长 1122 %，原因是：去年大部分 机关运行经费在自筹资金支出，今年在财政资金支出。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 2945.08 万元，比上年支 出 384.55 万元增加 2560.52 万元，增长 665.84%；其中：政府 采购货物支出 2.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购 服务支出 2942.82 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：领 导用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法用车 0 辆，特种专 业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台（套）。 （四）项目支出绩效目标完成情况说明 2016 年申报支出绩效目标的项目 0 个，涉及项目总预算 万元，年末项目累计支出 0 万元。达到年度绩效目标的有 0 0 个，未达到年度绩效目标 0 个 第四部分 名词解释 1、本年收入指本年度我单位取得的全部收入，包含基本支 出和项目支出收入； 2、本年支出指本年度我单位的全部支出，包含基本支出和 项目支出； 3、财政拨款收入指本年度我单位从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款； 4、其他收入指我单位收到的财政专户管理资金； 5、基本支出指我单位正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出； 6、项目支出指我单位的基本支出之外发生的各项支出，如 节能环保支出、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、廉租 住房支出、住房保障支出、农林水支出等项目支出; 7、财政专户管理资金指本年度使用财政专户核拨的教育收 费等资金安排的行政事业类项目支出； 8、行政事业性收入指国务院财政部门会同价格主管部门共 同发布的规章或者规定所收取的各项收入及省市人民政府财政 部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收入； 9、一般公共预算拨款收入指我单位收到的财政拨款，包含 基本支出和项目支出； 10、政府性基金预算拨款收入指我单位的征地和拆迁补偿支 出、土地出让业务支出、廉租住房支出、城市公共设施； 11、 “三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出； 12、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。