【单位预算】藤县人民检察院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明_新闻快讯_藤县人民检察院.pdf
藤县人民检察院 2023 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明 目 录 第一部分:藤县人民检察院概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分:藤县人民检察院 2023 年单位预算及“三公”经费 预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 二、单位收入预算总体情况说明 三、单位支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、国有资本经营预算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分:专业名词解释 1 第四部分:藤县人民检察院 2023 年单位预算报表(详见附 件) 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、年度预算项目绩效目标公开表 第一部分:单位概况 一、主要职能 (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行 动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中 央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领 导。 2 (二) 依法向藤县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 (三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工 作任务,接受相关业务指导。 (四)负责应由藤县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查 批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。 (五)负责应由藤县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉 讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法 律监督工作。 (六)负责应由藤县人民检察院承办的提起公益诉讼工作 (七)负责应由藤县人民检察院承办的对看守所等执法活动 的法律监督工作。 (八) 受理向藤县人民检察院的控告申诉。 (九) 组织开展检察理论研究工作。 (十)负责藤县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依 法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组 织开展检察教育培训工作。 (十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。 (十二)负责其他应当由藤县人民检察院承办的事项。 二、机构设置情况 藤县人民检察院内设机构共设 5 个职能科室,分别是:办公 室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。设置 5 个 3 派出机构,分别是:派驻藤县看守所检察室、派驻太平检察室、 派驻金鸡检察室、派驻濛江检察室、派驻潭东检察室。 三、人员构成情况 参照上级单位的公开内容,此项不予公开。 第二部分:藤县人民检察院 2023 年单位预算及“三公”经费 预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 2023 年收支总预算 23950097.15 元,同比增加 10029611.38 元,增长 72.04 %。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和 新要求,预算管理一体化平台新增结转结余编制模块,2023 年起, 上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中:本年收入预算 23826294.36 元,同比增加 9905808.59 元,增长 71.16 %;上年 结转结余 123802.79 元。收入包括:一般公共预算拨款、上年结 转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是公共 安全支出增加;二是单位项目增加;三是根据预算管理一体化规 范要求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转 结余资金纳入 2023 年单位预算编制,使收入预算总体有所增加。 二、单位收入总体预算情况说明 4 2023 年收入总预算 23950097.15 元,同比增加 10029611.38 元 , 增 长 72.04 % 。 本 年 收 入 预 算 23826294.36 元 , 同 比 增 加 9905808.59 元,增长 71.16%;上年结转结余 123802.79 元。其中: (一)一般公共预算拨款(本级)23826294.36 元,占收入 总预算的 99.48%,同比增加 9905808.59 元,增长 71.16%。 (二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。 (三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。 (四)本单位无事业收入,同比无变化。 (五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。 (六)上年结转结余 123802.79 元。 三、单位支出总体预算情况说明 2023 年支出总预算 23950097.15 元,其中,基本支出预算 6906294.36 元,占支出总预算的 28.84%,同比减少 500471.41 元, 下降 6.76 %;项目支出预算 17043802.79 元,占支出总预算的 71.16%,同比增加 10530082.79 元,增长 161.66 %。增加的原因 一是非税收入安排的项目增加;二是 2023 年单位预算编制,根 据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结转 指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中: (一)公共安全支出类科目 22480932.44 元,占支出总预算 93.86%,同比增加 8798143.44 元,增长 64.30%。 (二)社会保障和就业支出类科目 651652.24 元,占支出总 预算 2.72%,上年无该预算,增长率无可比性。 5 (三)卫生健康支出类科目 328773.29 元,占支出总预算 1.37%,同比增加 91076.52 元,增长 38.32%。 (四)住房保障支出类科目 488739.18 元,占支出总预算 2.05%,上年无该预算,增长率无可比性。 四、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支总预算 23950097.15 元。收入包括:一 般公共预算拨款(本级)23826294.36 元、上年结转结余 123802.79 元。支出包括:公共安全支出 22480932.44 元、社会保障和就业 支出 651652.24 元、卫生健康支出 328773.29 元、住房保障支出 488739.18 元。 五、一般公共预算支出情况说明 2023 年本年一般公共预算拨款支出 23826294.36 元,其中: 基本支出 6906294.36 元,项目支出 16920000 元,具体支出预算 如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 行政运行 7137129.65 元,其中:基本支出 5437129.65 元,项 目支出 1700000 元。主要用于保障日常运行支出,包括:人员经 费、日常公用经费等。 一般行政事务管理 1282000 元,其中:基本支出 0 元,项目 支出 1282000 元。主要用于物业管理费、邮电费等。 其他检察支出 13938000 元,其中:基本支出 0 元,项目支出 13938000 元。主要用于远程审讯室项目建设、禁毒基地建设等。 6 机关事业单位基本养老保险缴费支出 651652.24 元,其中: 基本支出 651652.24 元,项目支出 0 元。主要用于缴纳职工养老 保险费。 行政单位医疗 324723.29 元,其中:基本支出 324723.29 元, 项目支出 0 元。主要用于缴纳职工医疗保险费。 公务员医疗补助 4050 元,其中:基本支出 4050 元,项目支 出 0 元。主要用于缴纳职工医疗补助费。 住房公积金 488739.18 元,其中:基本支出 488739.18 元,项 目支出 0 元。主要用于缴纳职工住房公积金。 (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算 6906294.36 元,占一般公共预算支出的 28.99%,同比减少 500471.34 元,下降 6.76%。其中: 工资福利支出预算 4675014.36 元,占基本支出预算 67.69%, 同比减少 1605080.85 元,下降 25.56%。 商品和服务支出预算 2023850 元,占基本支出预算 29.30%, 同比增加 1277559.44 元,增长 171.19%。 对个人和家庭补助支出预算 207430 元,占基本支出预算 3.01%,同比减少 172950 元,下降 45.47%。 2.项目支出 16920000 元,占一般公共预算支出的 71.01%, 同比增加 10406280 元 ,增长 159.76 %。其中: 工资福利支出预算 1707000 元,占项目支出预算 10.09%, 7 同比增加 1501480 元,增长 730.58%,原因是 2022 年编外人员 经费没有列入项目支出。 商品和服务支出预算 1275000 元,占项目支出预算 7.53%, 同比减少 913200 元,下降 41.73%。 对个人和家庭补助支出预算 650000 元,占项目支出预算 3.84%,同比增加 630000 元,原因是 2023 年司法救助经费列入 项目支出预算,所以对个人和家庭补助支出预算增加较多。 资本性支出预算 1700000 元,占项目支出预算 10.04%,同 比减少 1400000 元,下降 45.16%。原因是办公设备购置费减少。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年本年一般公共预算基本支出 6906294.36 元,其中: 人员经费 4882444.36 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 2023850 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务和支出。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 (一)2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 8 2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增长 11.93%。原因是上年公务用车运 行维护费预算数偏小,无法足实际需求,所以今年预算增加。其 中,当年预算资金安排的“三公”经费支出 159500 元,其中: 1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。 2.公务接待费支出预算 45500 元,同比减少 2000 元,下降 4.21%,减少主要原因是公务接待次数减少。 3.公务用车费预算 114000 元,同比增加 19000 元, 增长 20.00 % 。其中: (1)公务用车运行维护费支出预算 114000 元,同比增加 19000 元,增长 20.00%,增加主要原因是上年公务用车运行维护 费预算数偏小无法满足实际需求,所以今年预算增加。 (2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。 (二)2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情 况。 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增长 11.93%。其中,当年预算资金安 排的“三公”经费支出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增 长 11.93%;其中: 1. 因公出国(境)经费预算。 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化 2. 公务接待费预算。 9 公务接待费预算 45500 元,同比减少 2000 元,下降 4.21%。 其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增长 11.93%;增加的主要原因是公务 用车运行维护费增加。 3. 公务用车购置及运行维护费预算。 公务用车购置及运行维护费预算 114000 元,同比增加 19000 元, 增长 20 %。其中,当年一般公共预算资金安排的“三公” 经费支出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增长 11.93%;具 体是: 公务用车运行维护费预算 114000 元,同比增加 19000 元,增 长 20 %。其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支 出预算 159500 元,同比增加 17000 元,增长 11.93%;增加主要 原因是上年公务用车运行维护费预算数偏小无法满足实际需求, 所以今年预算增加。 (2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化 八、政府性基金预算情况说明 本单位 2023 年无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算情况说明 本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。 十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费预算安排情况说明。 10 本单位共有 1 个预算单位,机关运行经费总预算安排 3422652.79 元,其中:基本支出预算 2023850 元,项目支出预算 1398802.79 元,同比减少 6130136.21 元,下降 64.17%,主要原 因是项目支出的行政运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。 (二)政府采购预算安排情况说明。 2023 年政府采购预算 5928375 元,同比增加 4777875 元, 增长 415.29%。其中:政府集中采购预算 1298300 元,占政府采 购预算的 21.90%,同比增加 1077800 元;主要原因是上一年集 中采购较少,今年项目支出较多,所以采购预算增加。分散采购 4630075 元,占政府采购预算的 78.10%,同比增加 3700075 元, 增长 397.86%。主要原因是今年项目支出增加,分散采购数量增 加。 按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 5352043 元, 上年结转结余资金安排 51632 元。 按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务 类采购三种类型。其中:货物类采购 5297575 元,占政府采购预 算 89.36%;工程类采购 196800 元,占政府采购预算 3.32%;服 务类采购 434000 元,占政府采购预算 7.32%。 (三)国有资产的总体情况说明。 共有车辆 8 辆,其中:一般执法执勤用车 8 辆。 截至 2022 年 12 月 31 日,资产原值合计 39212753.58 元, 11 其 中 : 1. 土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 16199324.02 元 。 2. 通 用 设 备 14550330.43 元。3.专用设备 2628356 元。4. 家具、用具、装具 等 3710943.13 元。5.无形资产 2123800 元。 (四)重点项目预算绩效目标情况说明。 2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:项目支 出(其他运转类和特定目标类项目)18个(个数需包含转移支付), 涉及一般公共预算拨款16920000元,上年结余收入123802.79元。 相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。 第三部分:专业名词解释 1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金, 包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、 专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收 入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产) 有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”等以外的收入。 12 5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是 指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职 人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13 11.公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察业 务工作的支出。 第四部分:2023 年单位预算报表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、年度预算项目绩效目标公开表 上述报表详见附件。 14