2023年洛龙区委员会政法委员会（本级）预算公开.pdf

2023 年洛龙区委员会政法委员会（本级）预算 说明 目 录 第一部分 洛龙区委政法委概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区委政法委单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区委政法委单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区委政法委概况 一、洛龙区委政法委主要职责 根据《中国共产党政法工作条例》、《区委办公室区政府办 公室关于印发〈洛龙区机构改革方案〉的通知》 （洛龙办〔2019〕 3 号），制定本规定。中共洛阳市洛龙区委政法委员会（以下简 称区委政法委）是区委工作机关，为正科级。主要职责是： 1.指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和 上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的 思想和行动。 2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出 全面部署。 3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的 调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。 4.指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治 理各项措施。 5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做 好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察 和管理。 6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政 法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问 - 2 - 题和有争议的重大疑难案件。 二、洛龙区委政法委预算单位构成情况 洛龙区委政法委为本级预算。内设稳定办、防范办、综治 指导股和办公室等4个职能科室，下属事业单位有综治中心、法 学会。无所属预算单位。 - 3 - 第二部分 2023 年洛龙区委政法委预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委 2023 年收入总计 4257.18 万元，支出总计 4257.18 万元，与 2022 年预算相比，收支总计减少 881.21 万元， 下降 20.70%。主要原因：雪亮工程建设费资金预算比去年减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区委政法委 2023 年收入合计 4257.18 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 4257.18 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委 2023 年支出合计 4257.18 万元，其中：基 本支出 527.18 万元，占 12.38%；项目支出 3730 万元，占 87.62%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区委政法委 2023 年一般公共预算收支预算 4257.18 万 元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 881.21 万元， 下降 20.70%，主要原因：雪亮工程建设费资金预算比去年减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区委政法委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4257.18 万元。其中：基本支出 527.18 万元，占 12.38%；项目 支出 3730 万元，占 87.62%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 - 4 - 洛龙区委政法委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 527.18 万元。其中：人员经费支出 477.8 万元，占 90.63%；公 用经费支出 49.38 万元，占 9.37%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区委政法委2023年“三公”经费支出预算为3万元。2023 年“三公”经费支出预算数与2022年预算数持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置 费3万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算数持平；公 务用车运行维护费预算数与2022年预算数持平。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区委政法委2023年无政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区委政法委2023年无国有资本经营预算拨款安排的支 - 5 - 出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区委政法委2023年机构运行经费支出预算49.38万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经 费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区委政法委2023年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛龙区委政法委共有车辆2辆，其中：一般公 务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区委政法委2023年无负责管理的专项转移支付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） - 7 - 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单 位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2023 年洛龙区委政法委预算表 - 8 - 预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4257.18 一、一般公共服务 其中：财政拨款 4257.18 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 4127.93 67.70 32.88 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 28.67 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 4257.18 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 4257.18 4257.18 0.00 支 出 总 计 4257.18 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 本年收入 一般公共预算 单位代码 单位名称 合计 122001 总计 合计 小计 其中： 财政拨 款 4257.18 4257.18 4257.18 4257.18 中国共产党洛阳市洛龙区委员 4257.18 4257.18 4257.18 4257.18 会政法委员会 政府性 基金 国有资 财政专户 事业单 事业 本经营 管理资金 位经营 收入 预算 收入 收入 上年结转结余 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 合 一般公 政府性 收入 计 共预算 基金 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福利支出 201 29 06 合计 中国共产党洛阳市洛龙区委 员会政法委员会 工会事务 4.88 4.88 201 31 01 行政运行 393.05 393.05 201 31 05 专项业务 3730.00 208 05 01 32.01 32.01 208 05 05 35.69 35.69 35.69 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 32.88 32.88 32.88 221 02 01 住房公积金 28.67 28.67 28.67 122001 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 4257.18 527.18 446.89 30.91 49.38 3730.00 3730.00 4257.18 527.18 446.89 30.91 49.38 3730.00 3730.00 3730.00 3730.00 4.88 349.65 43.40 30.91 1.10 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 4257.18 一、本年支出 4257.18 4257.18 4257.18 （一）一般公共预算拨款 4257.18 （一）一般公共服务支出 4127.93 4127.93 4127.93 其中：财政拨款 4257.18 （二）外交支出 67.70 67.70 67.70 32.88 32.88 32.88 28.67 28.67 28.67 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 政府性基金 国有资本经营预算 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 4257.18 支出合计 4257.18 4257.18 4257.18 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 122001 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 合计 4257.18 527.18 446.89 30.91 49.38 3730.00 3730.00 中国共产党洛阳市洛龙区委员 会政法委员会 4257.18 527.18 446.89 30.91 49.38 3730.00 3730.00 3730.00 3730.00 201 29 06 工会事务 4.88 4.88 201 31 01 行政运行 393.05 393.05 4.88 201 31 05 专项业务 3730.00 208 05 01 32.01 32.01 208 05 05 35.69 35.69 35.69 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 32.88 32.88 32.88 221 02 01 住房公积金 28.67 28.67 28.67 349.65 43.40 30.91 1.10 特定目标类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30228 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 527.18 公用经费 477.80 49.38 工会经费 50201 办公经费 4.88 绩效工资 50501 工资福利支出 28.08 28.08 绩效工资 50501 工资福利支出 10.06 10.06 基本工资 50501 工资福利支出 116.65 116.65 奖金 50501 工资福利支出 40.73 40.73 奖金 50501 工资福利支出 34.52 34.52 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 52.34 52.34 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 66.04 66.04 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.23 1.23 30211 差旅费 50201 办公经费 6.80 6.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 11.51 11.51 30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00 30229 福利费 50201 办公经费 6.09 6.09 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30202 印刷费 50201 办公经费 6.00 6.00 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 退休费 50905 离退休费 24.73 24.73 退休费 50905 离退休费 6.18 6.18 其他商品和服务支出 1.10 工资福利支出 35.69 35.69 30110 其他商品和服务支出 50299 机关事业单位基本养老保险缴 50501 费 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 32.88 32.88 30113 住房公积金 工资福利支出 28.67 28.67 30107 30101 30103 30302 30299 30108 50501 4.88 1.10 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 部门预算经济分类 类 款 122001 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 一般公共预算 总计 小计 财政专户 政府性 国有资本 上年结 事业 其中：财 基金 经营预算 转结余 管理资金 收入 收入 政拨款 合计 4257.18 4257.18 4257.18 中国共产党洛阳市洛龙 区委员会政法委员会 4257.18 4257.18 4257.18 302 28 工会经费 502 01 办公经费 4.88 4.88 4.88 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 38.14 38.14 38.14 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 116.65 116.65 116.65 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 75.25 75.25 75.25 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 52.34 52.34 52.34 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 66.04 66.04 66.04 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 1.23 1.23 1.23 302 11 差旅费 502 01 办公经费 6.80 6.80 6.80 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 11.51 11.51 11.51 302 01 办公费 502 01 办公经费 53.50 53.50 53.50 302 29 福利费 502 01 办公经费 6.09 6.09 6.09 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 963.60 963.60 963.60 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 303 02 509 05 离退休费 30.91 30.91 30.91 301 08 505 01 工资福利支出 35.69 35.69 35.69 301 10 退休费 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 32.88 32.88 32.88 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 28.67 28.67 28.67 2722.00 2722.00 2722.00 上级 附属单位 事业单位 补助 上缴收入 经营收入 收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 “三公”经费合计 因公出国（境）费 3.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.00 公务接待费 公务用车运行费 3.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 合计 洛龙区委政法委2023年无政府性基金预算拨款安排的支出 ,故此表无数据 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 合计 洛龙区委政法委2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故此表无数据 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 3730.00 3730.00 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 3730.00 3730.00 其他运转类 610、法学会工作经费. 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 3.50 3.50 其他运转类 维稳经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 3.00 3.00 其他运转类 综治及平安建设经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 40.00 40.00 其他运转类 党建经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2.50 2.50 反恐、禁毒、扫黑除恶 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 工作经费 34.00 34.00 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 16.00 16.00 其他运转类 劳务派遣人员工作经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2413.00 2413.00 洛龙公安分局分流人员 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 经费 309.00 309.00 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 9.00 9.00 其他运转类 洛龙公安分局工作经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 285.00 285.00 其他运转类 技防建设经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 100.00 100.00 其他运转类 雪亮工程建设经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 300.00 300.00 其他运转类 交巡大队工作经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 25.00 25.00 其他运转类 处非办经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 40.00 40.00 其他运转类 技防监控中心工作经费 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 150.00 150.00 类型 项目名称 122001 其他运转类 其他运转类 电三电四整治经费 其他运转类 其他运转类 政法教育整顿经费 项目单位 单位资金 预算12表 2023年度区级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 目编码） 122001 410311230000 000006466 成本指标 政府预算 财政专户 资金总额 单位资金 资金 管理资金 中国共产党洛阳市洛龙区 委员会政法委员会 劳务派遣人员工作经费 3730.00 2413.00 三级指标 指标值 410311230000 000006473 工资及社保总成本 ≤2413万元 2413.00 综治及平安建设经费 40.00 维稳经费 党建经费 3.00 2.50 技防建设经费 100.00 处非办经费 40.00 技防监控中心工作经费 150.00 三级指标 指标值 三级指标 指标值 2.50 831人 工作人员服务水平提升率 明显提升 工资及社保足额发放及时 性 及时 工作效率提升情况 明显提升 工资及社保足额发放率 100% 项目开展时间 2023年1-12月 专项宣传活动次数 ≥20次 群众对综治工作的理解与 支持 排查不稳定因素 ≥80件 矛盾纠纷调处化解率 ≥90% 宣传防范化解效果 及时化解 活动开展时效 2023年1-12月 涉稳舆情处 置率 ≥90% 社会治安稳定形势分析研 判次数 ≥4次 重大安保任 务完成率 ≥90% 重点人员管控率 ≥90% 活动开展时效 2023年1-12月 ≤1万元 党课培训期数 ≥5期 党建活动宣传成本 ≤1万元 党课培训人数 100人 走访慰问老党员成本 ≤0.5万元 党建宣传活动开展率 100% 党员参训率 100% 项目开展时间 2023年1-12月 老旧小区改造线路 ≥40条 技防监控探头安装 ≥1000个 ≤100万元 区、镇、村三级重要点位 视频监控覆盖率 区、镇、村三级重要点位 视频监控正常使用率 100.00 ≤40万元 40.00 150.00 人员数量 党课培训成本 技防监控中心电费 、维保 费等 410311230000 000006479 ≤3万元 3.00 打击非法集资工作费用 410311230000 000006478 ≤40万元 40.00 网络线路租赁费及维修费 410311230000 000006477 满意度指标 三级指标 指标值 3730.00 项目成本 410311230000 000006471 效益指标 项目单位 （项目名称） 支出总成本 410311230000 000006468 产出指标 ≤150万元 工作人员满意度 100% 明显提升 辖区群众满意度 ≥95% 重大活动突 发事件发生 率 ≤5% 群众满意度 ≥95% 安全感 ≥90% 提高党组织服务质量 持续提升 群众对党建作用发挥满意 度、党员干部对党组织满 意度 100% 加强技防建设，保障社会 大局面稳定，发现并提高 破案线索 明显提高 居民公众安全感 ≥95% 最大程度挽回群众损失 、 维护社会稳定 ≥95% 集资群众满意度 ≥95% 提高公众安全感 ，有效的 打击违法犯罪活动 明显提高 ≥95% ≥95% 项目开展时间 2023年1-12月 已立案企业 36家 登记在册风险企业 ≥40家 非法集资打击率 100% 项目开展时间 2023年1-12月 监控视频协助破案数量 ≥300次 年维保次数 ≥120次 410311230000 000006479 技防监控中心工作经费 150.00 150.00 项目成本 410311230000 000006480 反恐、禁毒、扫黑除恶工 作经费 34.00 34.00 开展工作保障经费 410311230000 000006481 610、法学会工作经费 . 3.50 雪亮工程建设经费 300.00 洛龙公安分局工作经费 285.00 洛龙公安分局分流人员经 费 309.00 交巡大队工作经费 25.00 电三电四整治经费 16.00 政法教育整顿经费 9.00 ≤16万元 16.00 政法教育整顿办公经费 410311230000 000006487 ≤25万元 25.00 宣传报道费、制作标牌费 、成立执法队伍 410311230000 000006486 ≤309万元 309.00 交巡大队丰李中队房屋租 赁费 410311230000 000006485 ≤285万元 285.00 人员工资及社保支出 410311230000 000006484 300万元 300.00 经费成本 410311230000 000006483 ≤3.5万元 3.50 按合同约定完成支付建设 费用 410311230000 000006482 ≤34万元 9.00 ≤9万元 监控视频协助破案率 100% 减少社区犯罪频率 ≥98% 举报奖励 百分之百奖励 群众安全感 满意度 专项宣传活动次数 ≥10次 制作宣传品数量 ≥80000份 群众对专项斗争知晓率 ≥90% 线索到期结案率 ≥95% 活动开展时效 2023年1-12月 年度普法宣传次数 ≥12次 邪教转换率 100% 邪教违法犯罪打击率 100% 工作开展时间 2023年1-12月 建设监控路数 3186路 视频图像完好率 100% 项目竣工达标率 100% 项目运行时间 2023年1-12月 打击查处违法犯罪案件 ≥2000起 打击违法犯罪有效率 ≥85% 工作完成及时率 100% 分流人员 ≥95% 群众满意度 ≥95% 提高群众安全感和执法满 意度 明显提高 群众满意度 ≥95% 为平安洛阳建设提供信息 、资料与服务 ≥95% 提升公共安全感和执法满 意度 ≥95% 社会治安和谐率 ≥95% 民警、群众满意度 ≥95% 20人 指标金额确定合格率 ≥95% 分流人员满意度 ≥95% 辅助公安工作完成率 ≥95% 提升分流人员服务水平率 ≥95% 工作发放及时率 100% 保障交巡大队办公用房个 数 ≥1个 继续做好后勤保障 ，服务 于丰李辖区公安交通管理 明显提高 群众满意度 ≥95% 保障正常办案率 ≥95% 租赁期限 2022年7月1日 -2024年6月30 日 制作统一外观、标识 ≥500个 交通违法率 明显减少 群众满意度 ≥95% 成立执法队伍 ≥2支 通过整治提高城市文明交 通形象 明显提高 相关行业内电动三 、四轮 车实现“五统一”备案率 ≥95% 政法系统政治生态持续改 善 持续改善 群众满意度 ≥95% 群众文明交通安全知晓期 限 开展主题党课宣讲及当时 教育 保障政法教育整顿工作顺 利开展 政法教育整顿时间 2023年1-12月 ≥20次 100% 2023年1-12月