中共上海市普陀区委统战部2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 中共上海市普陀区委统一战线工作部主要职能 中共上海市普陀区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门。 主要职能包括： （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、 督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、市 委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）推动落实统一战线工作理论、政策和地方性法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹指导协 调全区各部门、各单位统一战线工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员提名、推荐、考察、协商等工作。会同有 关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工 作生活中的实际困难。 （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研究制定统一战线宣传工作计划并组织实施，协调有关部门开展统 一战线工作新闻报道和舆情应对工作。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政 策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。 （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界 代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作。 （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人 士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导党政机关、企事业等有关单位及社会 组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 （八）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反 映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究制定侨务工作计划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨 务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流 、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。 中共上海市普陀区委统一战线工作部机构设置 中共上海市普陀区委统一战线工作部设4个内设机构，包括：办公室、干部科、协调指导科和港澳侨务工作科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，中共上海市普陀区委统一战线工作部预算支出总额为1760.61万元，其中：财政拨款支出预算1760.61万元，比2022年预算执 行数增加875.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1760.61万元，比2022年预算执行数增加875.96万元；政府性基 金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要 内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）”140.00万元，主要用于各民主党派区委日常 工作经费。2022年当年预算执行数为139.76万元，2023年预算安排140万元，比2022年预算执行数增加0.17%。主要原因是：根据实际工作 需求安排经费。 2. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）”675.49万元，主要用于行政人员公用经费和人员经费。2022年当年 预算执行数为437.13万元，2023年预算安排675.49万元，比2022年预算执行数增加54.53%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人 员预算纳入该项经费。 3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”199.51万元，主要用于统战业务工作。2022年当年预算执 行数为55.95万元，2023年预算安排199.51万元，比2022年预算执行数增加256.59%。主要原因是：新增一次性信息化项目经费。 4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）”187.67万元，主要用于下属事业单位公用经费和人员经费。2022年 当年预算执行数为206.47万元，2023年预算安排187.67万元，比2022年预算执行数减少9.11%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异 。 5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）”79.00万元，主要用于党外代表人士、新的社会阶层、华人 华侨等工作。2022年当年预算执行数为73.93万元，2023年预算安排79.00万元，比2022年预算执行数增加6.86%。主要原因是：根据实际 工作需求调增经费。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”76.12万元，主要用于离退休人员经费支出。 2022年当年预算执行数为8.89万元，2023年预算安排76.12万元，比2022年预算执行数增加756.24%。主要原因是：退休人员经费政策性因 素调增且2023年度民主党派、台办退休人员预算纳入该项经费。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.37万元，主要用于机 关事业单位人员缴纳基本养老保险费用。2022年当年预算执行数为45.70万元，2023年预算安排97.37万元，比2022年预算执行数增加 113.06%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。 8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.59万元，主要用于机关事 业单位人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为22.85万元，2023年预算安排48.59万元，比2022年预算执行数增加112.65%。主要原 因是：2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。 9.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.70万元，主要用于机关事业单位 退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.21万元，2023年预算安排0.70万元，比2022年预算执行数增加233.33%。主要原因是： 2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费且2023年该项预算从“行政单位离退休”项中分出单列。 10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”44.96万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。 2022年当年预算执行数为6.63万元，2023年预算安排44.96万元，比2022年预算执行数增加578.13%。主要原因是：2023年度民主党派、台 办在职人员预算纳入该项经费。 11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”18.94万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。 2022年当年预算执行数为15.56万元，2023年预算安排18.94万元，比2022年预算执行数增加21.72%。主要原因是：2023年度民主党派、台 办在职人员预算纳入该项经费。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”91.46万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2022 年当年预算执行数为91.89万元，2023年预算安排91.46万元，比2022年预算执行数减少0.47%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异 且2023年度民主党派、台办在职人员预算纳入该项经费。 13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”100.80万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2022年当年预 算执行数为49.16万元，2023年预算安排100.80万元，比2022年预算执行数增加105.04%。主要原因是：2023年度民主党派、台办在职人员 预算纳入该项经费。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 17,606,077 一、一般公共服务支出 12,816,732 1. 一般公共预算 17,606,077 二、社会保障和就业支出 2,227,774 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 639,010 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 1,922,561 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 17,606,077 支出总计 17,606,077 2023年单位收入预算总表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 12,816,732 12,816,732 民主党派及工商联事务 1,400,000 1,400,000 一般行政管理事务 1,400,000 1,400,000 统战事务 11,416,732 11,416,732 201 28 201 28 201 34 201 34 01 行政运行 6,754,894 6,754,894 201 34 02 一般行政管理事务 1,995,100 1,995,100 201 34 50 事业运行 1,876,738 1,876,738 201 34 99 其他统战事务支出 790,000 790,000 社会保障和就业支出 2,227,774 2,227,774 行政事业单位养老支出 2,227,774 2,227,774 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 761,160 761,160 208 05 05 973,730 973,730 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 485,864 485,864 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,020 7,020 卫生健康支出 639,010 639,010 行政事业单位医疗 639,010 639,010 210 210 11 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 01 行政单位医疗 449,585 449,585 210 11 02 事业单位医疗 189,425 189,425 住房保障支出 1,922,561 1,922,561 住房改革支出 1,922,561 1,922,561 221 221 02 221 02 01 住房公积金 914,561 914,561 221 02 03 购房补贴 1,008,000 1,008,000 合计 17,606,077 17,606,077 2023年单位支出预算总表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 支出预算 合计 基本支出 8,611,632 一般公共服务支出 12,816,732 民主党派及工商联事务 1,400,000 1,400,000 一般行政管理事务 1,400,000 1,400,000 统战事务 11,416,732 8,611,632 6,754,894 201 28 201 28 201 34 201 34 01 行政运行 6,754,894 201 34 02 一般行政管理事务 1,995,100 201 34 50 事业运行 1,876,738 201 34 99 其他统战事务支出 790,000 社会保障和就业支出 2,227,774 2,227,774 行政事业单位养老支出 2,227,774 2,227,774 02 208 1,856,738 208 05 01 行政单位离退休 761,160 761,160 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 973,730 973,730 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 485,864 485,864 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,020 7,020 卫生健康支出 639,010 639,010 行政事业单位医疗 639,010 639,010 11 2,805,100 20,000 790,000 05 210 4,205,100 1,995,100 208 210 项目支出 210 11 01 行政单位医疗 449,585 449,585 210 11 02 事业单位医疗 189,425 189,425 住房保障支出 1,922,561 1,922,561 住房改革支出 1,922,561 1,922,561 221 221 02 221 02 01 住房公积金 914,561 914,561 221 02 03 购房补贴 1,008,000 1,008,000 17,606,077 13,400,977 合计 4,205,100 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 17,606,077 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 12,816,732 12,816,732 2,227,774 2,227,774 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 639,010 639,010 四、住房保障支出 1,922,561 1,922,561 支出总计 17,606,077 17,606,077 收入总计 17,606,077 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 12,816,732 8,611,632 民主党派及工商联事务 1,400,000 1,400,000 一般行政管理事务 1,400,000 1,400,000 统战事务 11,416,732 8,611,632 6,754,894 201 28 201 28 201 34 201 34 01 行政运行 6,754,894 201 34 02 一般行政管理事务 1,995,100 201 34 50 事业运行 1,876,738 201 34 99 其他统战事务支出 790,000 社会保障和就业支出 2,227,774 2,227,774 行政事业单位养老支出 2,227,774 2,227,774 02 208 1,856,738 208 05 01 行政单位离退休 761,160 761,160 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 973,730 973,730 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 485,864 485,864 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,020 7,020 卫生健康支出 639,010 639,010 行政事业单位医疗 639,010 639,010 11 20,000 790,000 05 210 2,805,100 1,995,100 208 210 4,205,100 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 类 款 项 210 11 01 行政单位医疗 449,585 449,585 210 11 02 事业单位医疗 189,425 189,425 住房保障支出 1,922,561 1,922,561 住房改革支出 1,922,561 1,922,561 221 221 02 221 02 01 住房公积金 914,561 914,561 221 02 03 购房补贴 1,008,000 1,008,000 17,606,077 13,400,977 合计 项目支出 4,205,100 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 11,285,942 11,285,942 301 01 基本工资 1,346,364 1,346,364 301 02 津贴补贴 4,970,634 4,970,634 301 07 绩效工资 1,353,429 1,353,429 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 973,730 973,730 301 09 职业年金缴费 485,864 485,864 301 10 职工基本医疗保险缴费 639,010 639,010 301 12 其他社会保障缴费 38,447 38,447 301 13 住房公积金 914,561 914,561 301 99 其他工资福利支出 563,903 563,903 商品和服务支出 1,320,515 1,320,515 302 302 01 办公费 340,032 340,032 302 04 手续费 5,000 5,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修(护)费 30,000 30,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 1,000 1,000 302 17 公务接待费 14,250 14,250 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 27 委托业务费 80,000 80,000 302 28 工会经费 130,733 130,733 302 29 福利费 319,680 319,680 302 39 其他交通费用 207,800 207,800 302 99 其他商品和服务支出 87,020 87,020 对个人和家庭的补助 644,520 644,520 退休费 644,520 644,520 资本性支出 150,000 150,000 办公设备购置 150,000 150,000 303 303 02 310 310 02 合计 13,400,977 11,930,462 1,470,515 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：中共上海市普陀区委统一战线工作部 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.43 0 1.43 购置费 0 运行费 0 0 147.05 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为1.43万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务车用车 运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。 （三）公务接待费1.43万元，与2022年预算持平，主要原因是公务接待费无增加需求。 二、机关运行经费预算 2023年中共上海市普陀区委统一战线工作部财政拨款的机关运行经费预算147.05万元。 三、政府采购情况 2023年本单位政府采购预算133.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.11万元 。 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额133.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为133.11万 元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金418.51万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产77.88万元。固定资产148.40万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法 执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用 设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 主要用于协调指导基层单位统战工作；建立健全新的社会阶层人士统战工作制度；加强党外代表人士队伍建设工作；深化与海内外 侨胞侨眷的交流交往等。 二、立项依据 落实中央、市委、市委统战部和区委相关文件精神，根据实际工作部署开展。 三、实施主体 实施项目的责任主体为区委统战部。 四、实施方案 根据统战部各科室的工作职能，通过对口联系、区属联动、区校合作等方式，开展业务工作。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日。 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额主要内容为开展活动、座谈交流、关心慰问、联谊交友等。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 党外代表人士工作 项目性质 主管部门 中共上海市普陀区委统战部 实施单位 中共上海市普陀区委统战部 计划开始日期 2023-01-01 计划完成 日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 260,000.00 其中：当年财政拨款 260,000.00 其中：财政资金 其他资金 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 区级党员领导干部带头做好联谊交友工 作，进一步加强与党外代表人士的联系， 发挥联谊交友的引导作用，宣传党的方针 政策，使党外代表人士更加准确、深入了 解党的主张；发挥联谊交友的沟通作用没 掌握思想动态，听取党外代表人士的意见 建议；发挥联谊交友的纽带作用，增强相 互信任和感情，不断巩固党与党外人士的 联盟；发挥联谊交友的协调作用，引导党 外代表人士不断自我提升，发挥更大作用 。组织党外代表人士开展活动、座谈交流 、参观学习、关心慰问等。 项目 绩效 目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 数量指标 走访慰问党外代表人士次数 =60.00(人次) 质量指标 与党派代表人士联谊交友效果 有效 时效指标 工作完成及时性 及时 效益指标 社会效益指标 促进党外代表人士发挥作用 有效 满意度指标 服务对象满意度 指标 党外代表人士满意度 ≥90.00(%) 产出指标 绩效 指标