上海市普陀区城市管理行政执法局2020年度单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区城市管理行政执法局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 普陀区城市管理行政执法局主要职能 普陀区城市管理行政执法局是普陀区人民政府负责城市管理综合行政执法的部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组 织实施。 2.依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 3.负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。 4.负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。 5.负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录， 组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。 6.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 7.承办区政府交办的其他事项。 普陀区城市管理行政执法局机构设置 普陀区城市管理行政执法局设5个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、监督科。局下设城管执法大队，城管执法大队下设一支 机动中队。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费 用。 2020年单位预算编制说明 2020年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4417.40万元，其中：财政拨款支出预算4417.40万元，比2019年预算减少149.78 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4417.40万元，比2019年预算减少149.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”51.30万元，主要用于行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”158.67万元，主要用于机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”79.33万元，主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”94.21万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”3565.56万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容 和环境卫生管理等方面的支出。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”186.09万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”282.24万元，主要用于向行政事业单位职工发放的用于购买住房的补 贴。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 基本支出 项目 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 44,174,014 一、社会保障和就业支出 2,893,022 2,893,022 1、一般公共预算资金 44,174,014 二、卫生健康支出 942,108 942,108 2、政府性基金 三、城乡社区支出 35,655,560 18,694,020 二、事业收入 四、住房保障支出 4,683,324 4,683,324 44,174,014 27,212,474 公用经费 5,229,275 11,732,265 5,229,275 11,732,265 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 44,174,014 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 收入预算 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 2,893,022 2,893,022 行政事业单位养老支出 2,893,022 2,893,022 512,960 512,960 1,586,708 1,586,708 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 793,354 793,354 卫生健康支出 942,108 942,108 行政事业单位医疗 942,108 942,108 行政单位医疗 942,108 942,108 城乡社区支出 35,655,560 35,655,560 城乡社区管理事务 35,655,560 35,655,560 城管执法 35,655,560 35,655,560 住房保障支出 4,683,324 4,683,324 住房改革支出 4,683,324 4,683,324 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,860,924 1,860,924 221 02 03 购房补贴 2,822,400 2,822,400 44,174,014 44,174,014 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 2,893,022 2,893,022 行政事业单位养老支出 2,893,022 2,893,022 512,960 512,960 1,586,708 1,586,708 项目支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 793,354 793,354 卫生健康支出 942,108 942,108 行政事业单位医疗 942,108 942,108 行政单位医疗 942,108 942,108 城乡社区支出 35,655,560 23,923,295 11,732,265 城乡社区管理事务 35,655,560 23,923,295 11,732,265 城管执法 35,655,560 23,923,295 11,732,265 住房保障支出 4,683,324 4,683,324 住房改革支出 4,683,324 4,683,324 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,860,924 1,860,924 221 02 03 购房补贴 2,822,400 2,822,400 44,174,014 32,441,749 合计 11,732,265 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 44,174,014 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 44,174,014 合计 一般公共预算 2,893,022 2,893,022 二、卫生健康支出 942,108 942,108 三、城乡社区支出 35,655,560 35,655,560 四、住房保障支出 4,683,324 4,683,324 44,174,014 44,174,014 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 社会保障和就业支出 2,893,022 2,893,022 行政事业单位养老支出 2,893,022 2,893,022 512,960 512,960 1,586,708 1,586,708 项目支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 793,354 793,354 卫生健康支出 942,108 942,108 行政事业单位医疗 942,108 942,108 行政单位医疗 942,108 942,108 城乡社区支出 35,655,560 23,923,295 11,732,265 城乡社区管理事务 35,655,560 23,923,295 11,732,265 城管执法 35,655,560 23,923,295 11,732,265 住房保障支出 4,683,324 4,683,324 住房改革支出 4,683,324 4,683,324 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,860,924 1,860,924 221 02 03 购房补贴 2,822,400 2,822,400 44,174,014 32,441,749 合计 11,732,265 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：普陀区城市管理行政执法局 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 26,689,434 26,689,434 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 3,397,956 3,397,956 301 02 津贴补贴 17,385,543 17,385,543 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,586,708 1,586,708 301 09 职业年金缴费 793,354 793,354 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 942,108 942,108 301 12 其他社会保障缴费 323,292 323,292 301 13 住房公积金 1,860,924 1,860,924 301 99 其他工资福利支出 399,549 399,549 商品和服务支出 4,899,275 4,899,275 302 302 01 办公费 80,000 80,000 302 02 印刷费 40,000 40,000 302 03 咨询费 50,000 50,000 302 04 手续费 1,500 1,500 302 05 水费 302 06 电费 190,000 190,000 302 07 邮电费 35,000 35,000 302 09 物业管理费 429,840 429,840 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 40,000 40,000 302 14 租赁费 336,000 336,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 4,600 4,600 302 18 专用材料费 120,000 120,000 302 26 劳务费 68,400 68,400 302 27 委托业务费 750,800 750,800 302 28 工会经费 310,154 310,154 302 29 福利费 380,160 380,160 302 31 公务用车运行维护费 442,000 442,000 302 39 其他交通费用 702,480 702,480 302 99 其他商品和服务支出 853,341 853,341 对个人和家庭的补助 523,040 303 523,040 303 02 退休费 512,960 512,960 303 09 奖励金 6,480 6,480 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600 3,600 310 资本性支出 330,000 330,000 330,000 330,000 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 合计 32,441,749 27,212,474 5,229,275 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：普陀区城市管理行政执法局 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 88.66 0.00 0.46 购置费 88.20 44.00 运行费 44.20 522.93 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为88.66万元，比2019年预算减少14.35万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费88.20万元，比2019年预算减少14.31万元，主要原因是淘汰更新三辆执法车辆，比2019年减少一辆。 （三）公务接待费0.46万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是严格控制公务接待费用发生。 二、机关运行经费预算 2020年普陀区城市管理行政执法局下属零家机关和一家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为522.93万元。 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算1245.23万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算985.23 万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目九个，涉及项目预算资金1173.23万元。