中共洛龙区委统战部2019年度部门决算公开.pdf

2019 年度 洛龙区委统战部部门决算 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 洛龙区委统战部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛龙区委统战部概况 -3- 一、部门职责 区委统战部主要职责：贯彻执行关于统一战线的方针、 政策，检查统战政策执行情况，当好区委参谋，提出开展统 战工作的意见和建议；联系各民主党派和无党派代表人士， 支持和帮助各民主党派加强自身建设，充分发挥民主党派参 政议政和民主监督作用的工作；调查研究、协调检查有关民 族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，协助有关 部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的 政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工 作；协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，指导并督 促这些部门搞好领导班子和机关建设；做好对非公有制经济 代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查有关政 策的贯彻落实情况；开展海内外统一战线的宣传工作；加强 统战部门的自身建设，提高干部的政治和业务素质；协调政 府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组， 指导工商联工作。 二、机构设置 区委统战部内设机构 5 个，包括：办公室、经济联络科、 民族宗教科、台湾工作办公室、党外人士服务中心。 从决算单位构成看，区委统战部部门决算包括：本级决 算、所属单位决算。 -4- 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个 个。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛龙区委统战部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 363.46 行次 2 一、一般公共服务支出 14 2 0 二、外交支出 15 三、事业收入 3 0 三、国防支出 16 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 18 六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 19 7 …… 20 8 决算数 292.29 21 本年收入合计 9 363.46 本年支出合计 22 用事业基金弥补收支差额 10 0 结余分配 23 年初结转和结余 11 0 年末结转和结余 24 12 25 -7- 362.07 1.39 总计 13 363.46 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 363.46 收入决算表 公开 02 表 洛龙区委统战部 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 363.46 363.46 201 一般公共服务 支出 293.68 2,93.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 293.70 2,93.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 218.30 218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事 务支出 75.0 75.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 41.3 41.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 41.3 41.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的 行政单位离退 休 16.80 116.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.3 16.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.3 16.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.3 16.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支 出 2,922,897.20 2,169,618.20 753,279.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 2,922,897.20 2,169,618.20 753,279.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 2,169,618.20 2,169,618.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务 支出 753,279.00 0.00 753,279.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 412,888.20 412,888.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 412,888.20 412,888.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 167,688.20 167,688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 245,200.00 245,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 122,100.00 122,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 122,100.00 122,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 122,100.00 122,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 162,800.00 162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162,800.00 162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 162,800.00 162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛龙区委统战部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 合计 2 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 15 362.1 00 0 二、外交支出 16 0 0 3 三、国防支出 17 0 0 4 四、公共安全支出 18 0 0 5 五、教育支出 19 0 0 6 六、科学技术支出 20 0 0 7 …… 21 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 363.50 一、一般公共服务支出 行次 8 22 本年收入合计 9 363.50 本年支出合计 23 362.1 年初财政拨款结转和结余 10 0 年末财政拨款结转和结余 24 1.4 一般公共预算财政拨款 11 0 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 - 13 - 13 总计 14 27 363.5 总计 28 363.5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 洛龙区委统战部 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 362.1 科目编码 201 一般公共服务支出 292.30 217.00 75.300 20134 统战事务 292.30 217.00 75.30 2013401 行政运行 292.30 217.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 75.30 0.00 75.30 208 社会保障和就业支出 41.30 41.30 0.00 20805 行政事业单位离退休 41.30 41.30 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 16.80 16.80 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 24.50 24.50 0.00 - 15 - 210 卫生健康支出 12.20 12.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.20 12.20 0.00 2101101 行政单位医疗 12.20 12.20 0.00 221 住房保障支出 16.30 16.30 0.00 22102 住房改革支出 16.30 16.30 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 洛龙区委统战部 经济分类 单位：万元 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 302 决算数 商品和服务支出 经济分类 科目名称 科目编码 310 资本性支出 决算数 301 工资福利支出 0 30101 基本工资 65.90 30201 办公费 6.95 31001 房屋建筑物购建 0 30102 津贴补贴 44.20 30202 印刷费 3.22 31002 办公设备购置 0 30103 奖金 74.90 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 30106 伙食补助费 4.45 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 30107 绩效工资 3.40 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 30108 机关事业单位基本养老保险费 24.50 30206 电费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0.15 31008 物资储备 0 30110 职工基本医疗保险缴费 12.20 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 30112 其他社会保障缴费 1.70 30211 差旅费 0.09 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30113 住房公积金 16.30 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 1 31013 公务用车购置 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 303 对个人和家庭的补助 0 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31022 无形资产购置 0 30302 退休费 16.1 30217 公务招待费 0 31099 其他资本性支出 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 312 - 17 - 对企业补助 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 1.32 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 2.75 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 0.66 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 0 6.9 31302 对社会保险基金补助 0 31303 补充全国社会保障基金 0 307 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 人员经费合计 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0 0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 洛龙区委统 单位：万元 战部 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 2 3 1.38 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 1.38 公务接待费 合计 6 0 （境）费 7 1.38 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 1.38 公务接待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 洛龙区委统战 部门： 单位：万元 部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 6 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 363.5 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 8.64 万元，下降 3%。主要原因是经费控 制。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 363.5 万元，其中：财政拨款收入 363.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 363.5 万元，其中：基本支出 292.3 万元，占 81%；项目支出 75.3 万元，占 19%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 363.5 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.64 万元，下降 3%。 主要原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.5 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 8.64 万元，下降 3%。主要原因是人员减少。 （二）结构情况。 - 23 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 363.5 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.3 万元，占 81%； 社会保障和就业（类）支出 41.3 万元，占 12%；医疗卫生与 计划生育（类）支出 12.2 万元，占 4%；住房保障（类）支 出 16.30 万元，占 3%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 381.82 万元，支出决算为 363.5 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减 少。 1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 218.24 万元，支出决算为 214.13 万元，完成年 初预算的 98.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员工资调整增加。 2．一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 14.34 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初 预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 年度控制经费支出。 3．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务 （项）。年初预算为 88.92 万元，支出决算为 73.5 万元， 完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年度控制经费支出。 - 24 - 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 15.7 万元，支出决算 为 16.8 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是本年度人员调整。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 136.8%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。 6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.85 万元，支出 决算为 12.2 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是人员调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 16.28 万元， 完成年初预算的 108.8%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年度人员调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.97 万元。 其中：人员经费 247.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 - 25 - 补助支出；公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元， 支出决算为 1.38 万元，完成预算的 83.2%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费控 制。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.38 万元，完成预算的 83.2%；公务接待费支出决算 0 万元， 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 - 26 - 1 2．公务用车购置及运行费年 初预算为 1.66 万元，支出 决算为 1.38 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员减少。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.38 万元。主要用于车辆保养、维 护 0.8 万元；车辆年审 0 万元；车辆燃油 0.58 万元。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。注：2019 年决算本单位车辆保有量 1 辆。 2 3.公务接待费年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 及时成立评价工作领导小组，按照本单位项目评价工作 相关程序，对 2019 年所有项目支出开展绩效管理评价工作； 对项目各项数据进行了收集、分析和实地查看，评价小组进 行了综合分析。 （二）项目绩效自评结果。 各项目绩效自评结果均为良好。 （三）重点绩效评价结果。 - 27 - 重点绩效自评结果为良好。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元 十、机关运行经费支出情况说明 3 2019 年度机关运行经费年 初预算为 169 万元，支出决 算为 169 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是控制经费。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；2019 年期末， 我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 32 -