界首市靳寨乡卫生院2021年度单位决算.pdf

界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市靳寨乡卫生院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算情况 第一部分 界首市靳寨乡卫生院概况 一、主要职责： 界首市靳寨乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预 防保健和基本医疗服务，其主要职能职责： (一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织 实施国家卫生标准和技术规范,制定和实施卫生编制规划和 卫生人才发展规划。 (二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理 重大疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害农民 身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄 生虫病等疾病;慢性非传热性疾病的防治;实施免疫规划,为 艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等 (三)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产 前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿 疾病筛查和儿童生长发育监测与指导,托幼机构卫生保健管 理等。 (四)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治,现场救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊 服务等。 (五)健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识,开展青 春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理, 引导和帮助居民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、 文明、健康的生活方式。 （六)抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工 作： 协助街道办开展基本医疗保险政策的宣传、咨询、发动 等工作;承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;处理 突发公共卫生事件;对村卫生室进行一条化管理和业务指导 及对乡村医生的培训。 二、单位决算构成 无下属单位的说明为：界首市靳寨乡卫生院 2021 年度 单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 纳入界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算编制范围 的单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 界首市靳寨乡卫生院 第二部分 界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 金额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 322.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 290.17 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 571.74 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 612.41 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 612.41 总计 571.74 40.67 612.41 收入决算表 公开 02 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 项目 财政拨 款收入 上级补 助收 事业收入 功能分类 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 612.41 612.41 0.00 290.17 210 卫生健康 支出 612.41 612.41 0.00 290.17 21003 基层医疗 卫生机构 463.29 463.29 0.00 290.17 2100302 乡镇卫 生院 452.45 452.45 0.00 290.17 2100399 其他基层 医疗卫生 机构支出 10.84 10.84 0.00 21004 公共卫生 149.12 149.12 0.00 2100408 基本公共 卫生服务 149.12 149.12 0.00 小计 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 支出决算表 公开 03 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 项目 基本支出 科目名称 本年支出 合计 合计 571.74 571.74 210 卫生健康 支出 571.74 571.74 21003 基层医疗 卫生机构 422.62 422.62 2100302 乡镇卫 生院 411.78 411.78 2100399 其他基层 医疗卫生 机构支出 10.84 10.84 21004 公共卫生 149.12 149.12 2100408 基本公 共卫生服 务 149.12 149.12 功能分类科目编码 类 款 项 项目 支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 收入 支出 政府性基金 项 目 金额 项目 一般公共预 国有资本经营 预算财政拨 算财政拨款 预算财政拨款 款 一、一般公共预算财政拨款 322.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 322.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 322.25 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 322.25 国有资本经营预算财政拨款 总计 322.25 总计 322.25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 322.25 322.25 0.00 210 卫生健康支 出 322.25 322.25 0.00 21003 基层医疗卫 生机构 173.12 173.12 0.00 2100302 乡镇卫生院 162.28 162.28 0.00 2100399 其他基层医 疗卫生机构 支出 10.84 10.84 0.00 21004 公共卫生 149.12 149.12 0.00 2100408 基本公共 卫生服务 149.12 149.12 0.00 款 项 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 决算数 编码 分类 科目 经济 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 207.77 302 30101 基本工资 100.61 30201 30102 津贴补贴 30103 分类 科目名称 科目 编码 商品和服务支 103.04 307 债务利息及费用支出 办公费 3.82 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.08 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 31.29 30205 水费 0.30 310 22.65 30206 电费 6.20 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 1.15 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基本 养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 11.55 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 14.02 27.64 10.68 30212 出 因公出国（境） 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30305 生活补助 4 10.68 3022 31007 费用 30213 3022 0.03 0.70 0.01 0.08 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 被装购置费 31019 其他交通工具购置 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 4.86 决算 数 5 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 30311 30399 个人农业生产补 30231 贴 代缴社会保险费 30239 对其他个人和家庭 30240 的补助支出 30299 0.49 66.87 公务用车运行 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31203 维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 31022 18.44 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 218.46 公用经费合计 其他支出 103.79 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 功能分类 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 单位：万元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 界首市靳寨乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：界首市靳寨乡卫生院 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 界首市靳寨乡卫生院没有使用国有资本经营预算安排 的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市靳寨乡卫生院 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 612.41 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 612.41 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增 加 38.41 万元，增长 6.69%，主要原因：一是财政拨款有所 增长；二是事业收入有所增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 612.41 万元，其中：财政拨款收入 322.25 万元，占 52.61%；事业收入 290.17 万元，占 47.39%； 经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 612.41 元，其中：基本支出 612.41 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 322.25 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 322.25 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 53.97 万元，增长 20.12%，主要原因：一是财政拨款有所 增长，二是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 322.250 万元，占 本年支出的 52.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 53.97 万元，增长 20.12%。主要原因一是人员与 社保经费支出增加，二是财政拨款增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 322.25 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.25 万元， 占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 322.25 万元，支出决算为 322.25 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本支出 322.25 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡 镇卫生院（项）。年初预算为 173.12 万元，支出决算为 173.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致，主要原 因是严格按照预算金额执行，精准编制预算。 2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。年初预算为 149.12 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致，主要原 因是严格按照预算金额执行，精准编制预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 322.25 万元，其中：人员 经费 218.46 万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费 103.79 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、其它商品服务费等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末 结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下： 界首市靳寨乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末 结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下： 界首市靳寨乡卫生院没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市靳寨乡卫生院机关运行经费支出 0.00 万元，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市靳寨乡卫生院政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 界首市靳寨乡卫生院共有车 辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 界首市靳寨乡卫生院没有项目及绩效目标，因此无相关 内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 （可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）