3、绥芬河市高级中学2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市高级中学 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................2 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................4 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................5 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................5 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................6 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................6 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................6 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ......................................... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................13 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................13 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................13 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................15 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................16 第四部分 名词解释........................................................................................................18 第五部分 附录................................................................................................................19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）以实施高中学历教育，促进基础教育为宗旨。 （二）负责高中学历教育工作。 二、机构设置 绥芬河市高级中学内设机构（处室）共 5 个，包括：办公 室、教导处、教科研室、政教处、总务处。 三、人员构成 2021 年末实有人数 232 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 0 人、事业人员 181 人、离休人员 0 人、退休人员 51 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员 增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 9 人、离休人 员增加 0 人、退休人员增加 6 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市高级中学 2021 年度部门决算收 支总额 3900.08 万元，其中：本年收入 3734.56 万元，年初结转 和结余 165.53 万元；本年支出 3900.08 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 2587.81 万元，下降 40%，主要原因是基础设施提升工 程完结，专项款减少；支出总额减少 1392.83 万元，下降 27%， 主要原因是基础设施提升工程完结，专项支出减少；年末结转 和结余减少 1194.99 万元，下降 100%，主要原因是基础设施提 升工程完成，无专项款结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市高级中学 2021 年度收入合计 3734.56 万元， 其中： 财政拨款收入 3734.33 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元， 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元， 占 0.01%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 基础 设 施 提升 工 程完 3734.56 -2753.33 -43% 结，专项款减少 基础 设 施 提升 工 程完 3734.56 -2753.33 -43% 结，专项款减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.23 -0.77 -77% 未拨滋蕙补助，党建经 费增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市高级中学 2021 年度支出合计 3900.08 万元， 其中： 基本支出 3256.10 万元，占 83.49%；项目支出 643.98 万元，占 16.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 基础设施提升工程完 3900.08 -1392.93 -27% 结，专项支出减少 3256.10 -69.29 -2% 教师人员减少 基础设施提升工程完 643.98 -1323.53 -68% 结，专项支出减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市高级中学 2021 年度财政拨款收 入 3734.33 万元，年初财政拨款结转和结余 165.53 万元；本年 支出 3899.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2752.56 万元，下降 43%；财政拨款支出减少 1392.06 万元，下降 27%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比， 减少 1194.99 万元， 下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少） 406.47 万元，增长 13%；财政拨款支出增加 571.99 万元，增长 18%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市高级中学 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 3734.33 万元，年初一般公共预算财政拨款结 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 转和结余 165.53 万元；本年支出 3899.85 万元，其中，基本支 出 3256.1 万元，项目支出 643.98 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 1157.56 万元，下降 24%，主要原因是本年中央专项资金 减少；一般公共预算财政拨款支出增加 202.94 万元，增长 6%， 主要原因是项目支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 406.47 万元，增长 13%，变化的主要原因是考场改造项目 拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 571.99 万元，增长 18%，变化的主要原因是考场改造项目支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3327.87 万元，支出决算为 3899.85 万元，完成年初预算的 117.19%。 其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算为 2384.53 万元，支出决算为 3861.25 万元，完成年初预算 的 161.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加社会保 障费用；二是项目建设费用增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因：一是从机关事业单位养老保险缴费项目调整； 二是其他项调整至教育支出类别。 3.卫生健康支出（类）公共支出（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 疫情原因增加新项目支出；二是其他项调整至教育支出类别。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 3256.1 万元，其中： 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 人员经费 2824.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。 公用支出 431.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训 费、维修费、工会经费、福利费、水电费、其他商品和服务费 等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市高级中学一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.3 万元，增长 50%，变化的主要原因是 20 年度疫情原因公出减 少，21 年正常公出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此 项支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预 算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。 2.公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0.3 万元，增长 50%，变化的主要原因是 20 年度疫情原因 公出减少，21 年正常公出；与 2021 全年预算相比增加 00 万元， 增长 0%，变化的主要原因是无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支 出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市高级中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市高级中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市高级中学是事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市高级中学2021年度政 府采购支出总额389.53万元，其中：政府采购货物支出389.53 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 389.53 万元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额389.53万元，占授予中小 企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项 目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对绥芬河市高级中学2021年面向中小企业预留项目执行情况 公开如下：绥芬河市高级中学2021年预留项目面向中小企业采 购共计389.53万元，其中，面向小微企业采购389.53万元，占 100%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 14 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 例 1 2 3 （填写集中采购目 录以内或者采购限 额标准以上的采购 项目） 实验实训及新高考 教学设备 标准化考场设备采 购 打印设备 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 采购项目整体预留 341.28 中小企业 100% 采购项目整体预留 47.8 中小企业 100% 采购项目整体预留 0.45 中小企业 100% 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市高级中学共有车辆1辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项 目1个，共涉及资金476.06万元，占一般公共预算项目支出总额 的73.92%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及 项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金362.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的56.26%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出113.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计482.29万元，执行数合计476.06万元， 完成预算的98.7%，平均得分100分。具体情况为： 1. 教育收费支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数 为120万元，执行数为113.77万元，完成预算的94.8%。项目绩 效目标完成情况：将教育收费所获收入如实投入学校日常运行 活动，保证学校教育教学工作有序稳定发展，教职工及学生教 育教学生活得到有效经济保障。发现的主要问题及原因：支出 季度分配不均，原因是疫情影响，学校停课时间波动。下一步 改进措施：疫情好转后将教育分配支出向四季度趋向平均分配。 2. 2021年改善普通高中学校办学条件补助资金项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出 自评得分100分。全年预算数为351.69万元，执行数为351.69万 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项经费全部 投入考场改造以及疫情防控项目，为绥芬河市打造高质量、高 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 安全考场打下坚实基础。发现的主要问题及原因：距离标准化 考场仍有差距，原因是需改造部分较多。下一步改进措施：继 续合理利用专项资金，促进考场向标准化推进。 3. 2021年普通高中国家助学金和免学费补助资金项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向贫困学生及 贫困家庭提供助学金及免除学杂费名额，为保障素质教育提供 坚实基础。发现的主要问题及原因：助学金发放时间较为波动。 下一步改进措施：严格遵守助学金发放标准办法发放助学金。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 1. “三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 2. 教育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 3. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 4. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 改善普通高中办学条件补助资金： 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 助学金与免学费： 24