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绥芬河市水务局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市水务局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市水务局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市水务局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市水务局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和省水务工作方针政策和法律法规，研 究拟定我市水务工作管理办法和实施细则并组织实施。 （二）编制全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计 划，并组织实施。 （三）负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源，负 责水资源的合理开发利用；组织全市水资源监测与调查评价；制 定全市水长期供求计划、水量分配方案、用水计划调整并监督实 施；负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和 防洪论证制度的组织实施；负责水资源费的征收工作。 （四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织 江河湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力；提出限 制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利 用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。 (五)负责水旱灾害防治工作，组织、协调、监督、指导全市 防汛抗旱工作；对重要江河、湖泊、水利水电工程实施防汛抗旱 调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公 共事件的应急管理工作。 （六）负责节约用水、计划用水工作。拟定节水政策，编制节 水规划，制定节水有关标准，指导和推动节水型社会建设工作； 审批本级区域取水项目的年度用水计划，制定本级管理河流水量 分配方案以及本级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监 督实施。 -1- 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、综合业 务科。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位 2家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市水务局 行政单位 2 绥芬河市河道水库管护中心 事业单位 3 绥芬河市防汛抗旱保障中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市水务局部门编制总数为31个，其中：行政编制5个， 事业编制26个，工勤编制0个。实有人员26人，其中：在职人员 26 人，离退休人员14 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市水务局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 584.40 一、社会保障和就业支出 预算数 70.62 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 19.45 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、农林水支出 465.62 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 28.71 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 584.40 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 584.40 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 584.40 0.00 支出总计 584.40 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 584.40 584.40 584.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 水务局 584.40 584.40 584.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206001 绥芬河市水务局 584.40 584.40 584.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 584.40 416.54 167.86 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 36.22 36.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.39 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.46 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.46 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.23 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 465.62 297.76 167.86 0.00 0.00 0.00 21303 水利 465.62 297.76 167.86 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 298.64 297.76 0.88 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2130314 防汛 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2130319 江河湖库水系综合整治 113.00 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村供水 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 28.71 28.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 28.71 28.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 28.71 28.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 584.40 一、本年支出 584.40 （一）一般公共预算拨款 584.40 (一)社会保障和就业支出 70.62 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 19.45 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)农林水支出 465.62 (四)住房保障支出 28.71 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 584.40 -7- 支出总计 584.40 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 584.40 416.54 383.67 32.88 167.86 208 社会保障和就业支出 70.61 70.61 69.61 1.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 70.61 70.61 69.61 1.00 0.00 2080501 行政单位离退休 36.22 36.22 35.22 1.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.39 34.39 34.39 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.46 19.46 19.46 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.46 19.46 19.46 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.23 16.23 16.23 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00 213 农林水支出 465.62 297.76 265.89 31.88 167.86 21303 水利 465.62 297.76 265.89 31.88 167.86 2130301 行政运行 298.64 297.76 265.89 31.88 0.88 2130302 一般行政管理事务 12.98 0.00 0.00 0.00 12.98 2130306 水利工程运行与维护 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 2130311 水资源节约管理与保护 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2130314 防汛 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 2130319 江河湖库水系综合整治 113.00 0.00 0.00 0.00 113.00 2130335 农村供水 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 221 住房保障支出 28.71 28.71 28.71 0.00 0.00 22102 住房改革支出 28.71 28.71 28.71 0.00 0.00 2210201 住房公积金 28.71 28.71 28.71 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 416.56 383.68 32.88 301 工资福利支出 347.62 347.62 0.00 30101 基本工资 124.39 124.39 0.00 3010101 基本工资 124.39 124.39 0.00 30102 津贴补贴 122.16 122.16 0.00 3010201 津补贴 115.36 115.36 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.80 6.80 0.00 30103 奖金 10.37 10.37 0.00 3010301 奖金 10.37 10.37 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.39 34.39 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16.23 16.23 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 16.14 16.14 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.09 0.09 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.23 3.23 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.41 0.41 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.41 0.41 0.00 30113 住房公积金 28.71 28.71 0.00 30199 其他工资福利支出 7.73 7.73 0.00 302 商品和服务支出 32.88 0.00 32.88 30201 办公费 5.69 0.00 5.69 30202 印刷费 0.20 0.00 0.20 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020702 电话通讯费 0.95 0.00 0.95 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 0.19 0.00 0.19 3020801 办公用房取暖费 0.19 0.00 0.19 30211 差旅费 4.00 0.00 4.00 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30216 培训费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 2.87 0.00 2.87 30229 福利费 5.54 0.00 5.54 3022901 福利费 3.59 0.00 3.59 3022902 体检费（在职） 1.25 0.00 1.25 3022903 体检费（离退休） 0.70 0.00 0.70 30239 其他交通费用 11.74 0.00 11.74 30299 其他商品和服务支出 0.60 0.00 0.60 3029903 退休人员公用经费 0.30 0.00 0.30 3029999 其他商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 303 对个人和家庭的补助 36.06 36.06 0.00 30302 退休费 34.23 34.23 0.00 3030201 退休工资 30.43 30.43 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.80 3.80 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.00 1.00 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.95 0.95 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 167.86 302 商品和服务支出 14.86 30201 办公费 0.51 30213 维修（护）费 0.37 3021305 网络运行维护费 0.37 30218 专用材料费 5.98 30226 劳务费 1.00 30227 委托业务费 7.00 310 资本性支出 153.00 31005 基础设施建设 113.00 31006 大型修缮 40.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市水务局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 167.86 167.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15度坡退耕还林还草勘测费 绥芬河市水务局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村饮水安全经费 绥芬河市水务局 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 防汛抗旱保障经费 绥芬河市水务局 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五花山水库管理运行经费 绥芬河市水务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市水务局 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市水务局 113.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市水务局 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 重大改革发 2023年中央水利发展资金（山 展项目 洪灾害防治设施维修养护） 重大改革发 2023年中央水利发展资金（中 展项目 小河流治理） 重大改革发 2023年中央水利发展资金（小 展项目 型水库维修养护） - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 2023年中央水利发展资金（水 展项目 资源管理） 重大改革发 2023年中央水利发展资金（农 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市水务局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市水务局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 村饮水工程维修养护） 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市水务局 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 人才经费 绥芬河市水务局 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市水务局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 246.55 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 和工作人员奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 10.37 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 社会保障缴费 10 费 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 54.26 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 28.71 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 34.23 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 生活补助 0.80 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 费 10 离退休医疗 费 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.00 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 励 10 独生子女父 母奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.03 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 17 - 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 数量指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 生活补助 指标 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 退休费 经济效益 结余率=结余 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 住房公积金 科目调整次 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 社会保障缴 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 年终一次性奖金 数量指标 三级指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 0.03 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 7.73 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 足额保障率 科目调整次 时效指标 发放及时率 数 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 数量指标 科目调整次 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 -预算数)/预 保障单位日常运转 算数∣ "三公经费控 14.68 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 -预算数)/预 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 算数∣ "三公经费控 3.59 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 -预算数)/预 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 算数∣ "三公经费控 2.87 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 11.74 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 18 - 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 -预算数)/预 算数∣ 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 11.74 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 项目指标额 指标 度 数量指标 足额保障率 预算管理一体化运 产出指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.37 行维护费，保障单 时效指标 位财务工作顺利完 成。 质量指标 效益指标 满意度指 标 成本指标 预算编制到 项目率 全年预算资 金支出率 社会效益 提升办公效 指标 服务对象 满意度指 标 率 服务对象满 意度 经济成本 项目指标额 指标 度 数量指标 足额保障率 引进雪城优才1人 人才经费 10 其他运转类 0.51 产出指标 ，充实人员队伍， 时效指标 保障工作顺利开展 。 效益指标 满意度指 标 成本指标 绥芬河市水 为保证全市农村饮 务局 农村饮水安全经 费 10 专项业务费 项目 落实“三个制度” 护经费。 效益指标 满意度指 标 成本指标 五花山水库距绥芬 五花山水库管理 运行经费 10 专项业务费 项目 - 191.00 - 河市25公里，距水 库上游53公里，二 服务对象 满意度指 标 项目率 项目完成及 时率 率 受益群体满 意度 经济成本 项目指标额 指标 时效指标 需要市政府投入农 村饮水工程维修养 指标 产出指标 质量指标 4.00 、“三项责任”， 预算编制到 社会效益 提高工作效 数量指标 水工程正常运行， 按照上级要求市县 质量指标 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 全年预算资 金累计支出 社会效益 保障农村饮 率 指标 服务对象 满意度指 标 水安全 服务对象满 意度 经济成本 项目指标额 指标 度 数量指标 足额保障率 五花山水库距绥芬 五花山水库管理 运行经费 10 专项业务费 项目 1.00 产出指标 时效指标 河市25公里，距水 库上游53公里，二 级保护区 效益指标 满意度指 标 按照《黑龙江省水 利厅、财政厅关于 成本指标 印发黑龙江省山洪 系统进行维护管理 产出指标 费 10 专项业务费 项目 5.98 办法的通知》、《 非工程措施项目建 设管理办法的通知 》文件要求，各县 市（区）财政部门 要求当地年度财政 预算内落实项目运 效益指标 满意度指 标 成本指标 还草勘测费 10 专项业务费 项目 项目率 全年预算资 金累计支出 小型病险水 率 库除险加固 保护人口安 服务对象 全 受益群体满 满意度指 意度 标 经济成本 项目指标额 指标 度 质量指标 预算编制到 项目率 全年预算资 金累计支出 社会效益 保证全市稳 率 指标 服务对象 满意度指 标 定发展 受益群体满 意度 经济成本 项目指标额 指标 度 数量指标 足额保障率 行管理，保证监测 15度坡退耕还林 指标 时效指标 关于印发黑龙江省 山洪灾害防治县级 社会效益 预算编制到 数量指标 足额保障率 灾害防治工程措施 防汛抗旱保障经 质量指标 预警系统正常运行 预算编制到 质量指标 根据黑水保考办发 。 产出指标 项目率 [2019]5号要求， 全年预算资 时效指标 2.00 完成15度以上坡地 金累计支出 退耕还林还草勘测 社会效益 退耕还林避 率 工作。 效益指标 指标 免水土流失 满意度指 标 成本指标 服务对象 满意度指 标 受益群体满 意度 经济成本 项目指标额 指标 度 数量指标 实际完成率 按照项目建设内容 ，完成中小河流治 产出指标 2023年中央水利 发展资金（中小 河流治理） 10 重大改革发 展项目 理、水毁修复等相 113.00 关工作，项目功能 有效发挥，受益区 人民生命财产安全 效益指标 得到有效保护。 - 20 - 质量指标 时效指标 社会效益 指标 项目验收合 格率 全年预算资 金支出率 保障水利工 程完整及安 全运行 2023年中央水利 发展资金（中小 10 河流治理） 重大改革发 展项目 理、水毁修复等相 113.00 关工作，项目功能 有效发挥，受益区 人民生命财产安全 得到有效保护。 满意度指 标 成本指标 ，开展农村供水工 发展资金（农村 饮水工程维修养 程维修养护工作， 产出指标 10 重大改革发 展项目 5.00 护） 建立农村饮水工程 提升农村供水保障 水平。 标 效益指标 满意度指 标 成本指标 按照项目建设内容 指标 质量指标 指标 服务对象 满意度指 标 10 水库维修养护） 重大改革发 展项目 指标 数量指标 相关工作，项目功 16.00 能有效发挥，服务 时效指标 社会能力提高，受 益区人民生命财产 安全得到有效保护 效益指标 。 满意度指 标 成本指标 社会效益 指标 指标 灾害防治设施维 ，开展山洪灾害防 产出指标 质量指标 10 重大改革发 展项目 19.00 修养护） 治设施养护工作， 时效指标 保障工程良性运行 ，山洪灾害防治有 效保护人口安全。 效益指标 满意度指 标 成本指标 按照项目实施方案 ，开展水资源节约 2023年中央水利 发展资金（水资 源管理） 10 重大改革发 展项目 管理与保护，实施 1.00 水资源保护规划， - 21 - 负责节约用水，推 动节水型社会建设 格率 项目按计划 完工率 水安全 服务对象满 意度 度 预算指标完 成率 资金足额拨 付率 项目完成及 时率 小型病险水 库除险加固 保护人口安 经济成本 项目指标额 按照项目实施方案 发展资金（山洪 量 项目验收合 服务对象 全 服务对象满 满意度指 意度 标 数量指标 2023年中央水利 度 经济成本 项目指标额 程设施维修养护等 产出指标 质量指标 发展资金（小型 意度 社会效益 保障农村饮 ，实施小型水库工 2023年中央水利 服务对象满 经济成本 项目指标额 时效指标 良性运行机制，保 证工程正常运行， 满意度指 数量指标 改造工程数 按照项目建设内容 2023年中央水利 服务对象 度 预算指标完 成率 项目验收合 格率 项目完成及 时率 社会效益 无山洪灾害 指标 服务对象 满意度指 标 发生 服务对象满 意度 经济成本 项目指标额 指标 度 按照项目实施方案 ，开展水资源节约 2023年中央水利 发展资金（水资 源管理） 10 重大改革发 展项目 管理与保护，实施 数量指标 成率 产出指标 质量指标 节约社会成 1.00 水资源保护规划， 时效指标 负责节约用水，推 动节水型社会建设 效益指标 。 满意度指 标 - 22 - 预算指标完 本 全年预算资 金累计支出 社会效益 有效节约水 率 指标 服务对象 满意度指 标 资源 服务对象满 意度 单位:万元 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 23 - 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 - 24 - 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 等于 95 % 10.00 等于 1 元 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 4 万元 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 / 20.00 定性 优良中低 差 等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 - 25 - 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 / 20.00 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 等于 7 万元 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 / 20.00 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 等于 2 万元 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 113 万元 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 - 26 - 大于等于 95 % 10.00 等于 5 万元 20.00 等于 1 座（处） 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 16 万元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 19 万元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 定性 逐步稳定 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 - 27 - 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 95 % 10.00 大于等于 - 28 - 部门整体绩效表 部门：水务局 年度目标 年度目标 1 、落实《绥芬河市农村人居环境整治三年行动实施方案（2 0 1 9 -2 0 2 1 年）》中开展农村重点河流整治和河塘沟渠清淤疏浚工作，对寒葱河南寒段河道进行清淤疏浚。2 、指导各责任单位 一策”重点工作任务。3 、全面完善寒葱河、北大河和五花山沟“一河一档”。 年度主要目标名称 年度主要目标内容 1 、落实《绥芬河市农村人居环境整治三年行动实施方案（2 0 1 9 -2 0 2 1 年）》中开展农村重点河流整治和河塘沟渠清淤疏浚工作，对 寒段河道进行清淤疏浚。2 、指导各责任单位落实1 9 年寒葱河、北大河和五花山沟“一河一策”重点工作任务。3 、全面完善寒葱河、 山沟“一河一档”。 年度主要任务 全市水务工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 数量指标 工资福利支出 等于 正向 298 万元 质量指标 工资福利支出进度 等于 正向 100 % 时效指标 全年预算资金支出率 等于 正向 100 % 产出指标 绩效指标 成本指标 控制在预算内 等于 正向 100 % 经济效益指标 水利工程经济效益 定性 正向 优良中低差 / 社会效益指标 高效节水 定性 正向 优良中低差 / 生态效益指标 改善水生态环境 定性 正向 优良中低差 / 可持续影响指标 保障饮用水正常供应 定性 正向 优良中低差 / 服务对象满意度指标全民满意度 正向 95 % 效益指标 满意度指标 大于等于 - 29 - 备注 第三部分 绥芬河市水务局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市水务局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市水务局收入总预算584.40万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加113.63万 元，增长24.14%，主要原因是：人员增加，项目增加。支出总预 算584.40万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农 林水支出、住房保障支出，比上年预算增加113.63万元，增长 24.14%，主要原因是人员增加、项目增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市水务局收入预算584.40万元，其中：一般 公共预算拨款收入584.40万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市水务局支出预算584.40万元，其中：基本 支出416.54万元，占71.28%；项目支出167.86万元，占28.72%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市水务局财政拨款收入预算584.40万元，其 中：一般公共预算拨款584.40万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算584.40 万元，其中，社会保障和就业支出70.62万元，卫生健康支出 19.45万元，农林水支出465.62万元，住房保障支出28.71万元。 - 30 - 比上年预算增加113.63万元，增长24.14%，主要原因是人员增 加、项目增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市水务局一般公共预算支出584.40万元，其 中：基本支出416.54万元，项目支出167.86万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）36.22万元，比上年预算减少2.95万 元，下降7.5%，主要原因是退休人员待遇调整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.39万元，比 上年预算增加3.79万元，增长12.39%，主要原因是人员增加，且 工资变动导致。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）16.23万元，比上年预算增加1.22万元，增长8.1%，主 要原因是人员增加，且工资变动导致。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.23万元，比上年预算增加0.35万元，增长 12.15%，主要原因是人员增加，且工资变动导致。 (五)农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）298.64万 元，比上年预算减少11.21万元，下降3.62%，主要原因是人员经 费减少。 (六)农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项） 12.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上 年度一致。 - 31 - (七)农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）16.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因 是与上年度一致。 (八)农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是 项目增加。 (九)农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.00万元，比 上年预算增加3万元，增长18.75%，主要原因是出于对实际工作的 需求安排。 (十)农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治 （项）113.00万元，比上年预算增加113万元，增长100%，主要原 因是项目增加。 (十一)农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）5.00万 元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）28.71万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.5%，主要原 因是人员增加，且工资变动导致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市水务局一般公共预算基本支出416.56万 元，其中：人员经费383.68万元，公用经费32.88万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）124.39万元，比 上年预算增加8.28万元，增长7.13%，主要原因是人员增加，且工 资变动导致。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）122.16万元，比 - 32 - 上年预算减少12.21万元，下降9%，主要原因是工资变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）10.37万元，比上年预 算减少7.69万元，下降42.58%，主要原因是奖金发放标准调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）34.39万元，比上年预算增加3.79万元，增长12.39%，主要 原因是人员增加，且工资变动导致。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 16.23万元，比上年预算增加1.22万元，增长8.1%，主要原因是人 员增加，且工资变动导致。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.23万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.15%，主要 原因是人员增加，且工资变动导致。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万 元，比上年预算增加0.03万元，增长7.9%，主要原因是人员增 加，且工资变动导致。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.71万元，比 上年预算增加0.43万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，且工 资变动导致。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.73万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一 致。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.69万元，比上 年预算减少0.42万元，下降6.9%，主要原因是根据上年支出调整 本年数额。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比 - 33 - 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比 上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是根据上年支出 调整本年数额。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比 上年预算增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是调整指标。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.19万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比 上年预算减少0.34万元，下降7.83%，主要原因是调整指标。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是增加指 标。 （十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比 上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是调整指标。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.87万元， 比上年预算增加0.05万元，增长1.8%，主要原因是人员增加。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）5.54万元，比 上年预算增加0.12万元，增长2.2%，主要原因是工资比例上调。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.74万 元，比上年预算增加0.33万元，增长2.9%，主要原因是人员增 加。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.60万元，比上年预算增加0.34元，增长131%，主要原因 是退休人员增加。 - 34 - （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.23万 元，比上年预算减少3.06万元，下降8.2%，主要原因是退休人员 待遇调整。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗嘱 补贴发放标准增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.00万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.1%，主要原因是退 休人员增加。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一 致。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市水务局部门一般公共预算项目支出167.86 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.51万元，比上年 预算减少0.51万元，下降50%，主要原因是出于对实际工作需求的 安排。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.37万元， 比上年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.98万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (四)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年 预算增加1万元，增长100%，主要原因是项目增加。 - 35 - (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。 (六)资本性支出（类）基础设施建设（款）113.00万元，比 上年预算增加113万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (七)资本性支出（类）大型修缮（款）40.00万元，比上年预 算增加8万元，增长25%，主要原因是项目增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市水务局一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算减少0.23万元，下降100%，主要原因是本年度无 相关支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排相应 支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 减少0.23万元，下降100%，主要原因是本年度未安排相应支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公 务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 36 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算32.88万元，比上年预算增 加0.54万元，增长1.7%。主要原因是人员增加，经费增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市水务局采购预算总额14万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算14万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市水务局固定资产金额139.16万元， 其中：房屋450平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0 台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 37 - 2023年，绥芬河市水务局实行绩效目标管理的项目11个，涉 及预算金额167.86万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市水务局部门年度绩效目标为584.40万元， 各项经费支出在保障日常公用经费支出前提下，严格按照年初预 算进行控制。在日常经费的支出中，严格按照《财政所国库集中 支付财务管理办法》进行经费管理。重视日常财务收支管理，实 现管理的规范化、制度化，尽量做到按预算科目花钱，不串项、 专款专用。严格控制“三公”经费的支出。保证机关工作正常运 行。认真执行《政府办采购管理办法》，维护财务制度。 - 38 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 39 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 40 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维 护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理 工作的支出。 二十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业 务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、 网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥 系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检 查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设 施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支 持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 二十一、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治 （项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流 治理、水系连通及水美乡村建设等。 二十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映 用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 41 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 42 -